ISO9001外审流程和注意事项

3.审核内容：
NO.
部门
审核内容
审核结果
备注
1
人事
查看了人事的教育培训记录和2014年度教育训练计画表
OK
2
业务
1.查业务订单;
2.查看业务的客户满意度统计分析表
轻微不符合项:客户满意度统计结果未进行有效性分析.
改善对策（1）重新修改表格,并重新统计分析；（2）对业务人员进行培训客户满意度调查与分析流程.
二、注意事项
1.审核到的部门要提前做好准备，未被审核到的部门可继续自己工作。当审核员提到问题时，应礼貌而又切合实际地回答，只回答问题及工作范围相关事情，如有疑问请陪同人员帮忙解决。
2.个别部门在审核过程中出现不符合项,要勇敢的直视问题,不可回避,积极的解决,下次会做得更好。
3.公司在确定外审之前先要进行本公司的内审。
ISO9001外审流程和注意事项
——QAIC监审
【审核频次：证书3年有效，每1年监审，每3年复审一次。】
一、外审流程
（一）首次会议
首次会议由审核组长主持，我司的管理代表和各个部门的主管全部参加。
会Biblioteka Baidu内容包括：
（1）介绍审核员和资格；
（2）审核范围和目的；
（3）确定审核组的工作场所（1F会议室）；
（4）审核方法和程式；
（5）确定陪同人员（×××）；
（6）各个部门主管签到，部门+姓名（正楷字书写）；
（7）宣读审核行程安排。
（二）实施审核
1.陪同人员提前通知受审核部门做好准备，包括需要受审的资料文件（最近3个月的记录）。
2.审核员需要的资料要求陪同人员及时列印，如我司的营业执照和组织机构代码证副本，国税税务登记证
正本，品管的仪器校验证明封面等；
制作：×××
2014/8/11
OK
（三）末次会议
1.通报审核结果:本公司质量体系整体运行状况较好,但也存在着不足,业务部客户满意度调查结果有效性分析有待改进,但不影响质量体系运行.满足目前公司生产品质运营要求,质量体系完整有效.
2.针对缺失项及时回覆,并附上佐证资料，确认OK继续保留在凯瑞克注册ISO9001:2008证书,30个工作日更新现有证书。
3
生产
1.生产部门的生产日报表;
2.生管的生产排程表等
OK
4
仓库
查看了仓库的盘点表，入库单和出货单
OK
5
文管
1.一阶品质手册，二.三.四阶文件。2.查看2013年的管审资料，2014年的内审资料和2013年外审的缺失资料
OK
审核员对我司展开的管审和内审
的会议资料的完整性和针对性加
以赞许。
6
品管
1.品管的仪器校验证明，并列印和记录，2.客诉品质异常，品管的周/月报，IQC检验记录表，目标达成统计等