差旅费报销管理办法-2018版
出差报销管理制度2018
出差报销管理制度2018一、总则为规范公司员工出差报销行为，加强出差费用管理，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的出差费用报销。
三、出差费用范围1. 出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费、办公用品费等与出差工作相关的费用。
2. 出差费用应符合公司相关规定，并且必须与出差任务相关。
四、报销标准1. 交通费（1）飞机/火车票：员工需提供行程单及机票或火车票，按公司规定标准报销。
（2）公交/出租车费：员工需提供有效的车票或发票，按实际发生费用报销。
2. 住宿费员工需提供住宿费发票，按公司规定标准报销。
3. 餐饮费员工需提供餐饮费发票，按公司规定标准报销。
4. 通讯费员工需提供通讯费明细清单，按公司规定标准报销。
5. 市内交通费员工需提供市内交通费发票或票据，按公司规定标准报销。
6. 办公用品费员工需提供办公用品费发票，按公司规定标准报销。
五、报销流程1. 出差前填写出差申请单，经部门负责人批准后方可出差。
2. 出差后收集相关费用发票及票据，并填写费用报销表。
3. 将费用报销表和相关发票交给财务部门进行审核。
4. 财务部门审核通过后，进行费用报销操作，将费用报销款项转账至员工指定账户。
六、费用管理1. 员工出差需提前提交出差申请，未经批准擅自出差的费用不予报销。
2. 员工需如实提供相关费用票据，虚报费用的将不予报销。
3. 财务部门对报销费用进行审核，如有问题立即通知员工处理。
七、出差报销限制1. 出差费用应符合公司相关规定，超过规定范围的费用将不予报销。
2. 不得私自增加或虚报出差费用，否则将受到相应处理。
八、违规处理1. 对违反本管理制度的员工，公司将进行相应的处理，包括但不限于扣除违规费用、记过警告、停职或解除劳动合同等。
九、其他规定1. 出差费用管理不得与他人共同报销，需由出差人本人承担。
2. 出差报销资料需保存备查，截止至本年度结束，不再需要存档后可销毁。
2018年差旅费报销制度
2018年差旅费报销制度(试行)2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。
由部门经理考核结果,签署考核意见。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,超过规定标准部分自理。
特事特批，经批准后，才予以报销。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票，未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧铺票。
做动车和高铁需二等一下车票。
部长、总监以上的不受约束。
七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
差旅费报销规定(2018)
差旅费报销规定一、目的为加强公司费用管控能力，合理控制费用开支，规范费用报销审批流程，提高费用报销效率，特制订本规定。
二、适用范围公司全体人员三、费用内容员工出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费及相关补贴。
四、报销标准（一）国内差旅费报销标准1、交通费公司员工出差期间的交通费据实报销，但须遵守以下规定：（1）的士：员工晚上加班超过八点半，或因公出差在市内早上八点以前、晚上八点以后乘坐的士费用准予报销，其他时间乘坐的士费用不予以报销；发生跨市（县）的长途的士费用不得超过相应行程的火车、长途大巴的费用。
（2）火车：普快、特快、硬卧、高铁（动车）二等座车票准予报销。
（3）飞机：航程1200公里以上的，经申请，部门负责人审核后，员工可乘坐飞机经济舱；航程不足1200公里，由员工自行购票，按同程高铁二等座票价与飞机票价（不含燃油附加费、机场建设费、保险费）孰低的标准报销，超出部分由个人承担。
（4）轮船：二等舱准予报销。
（5）市内公共交通工具：出差期间，乘坐市内公交车、地铁超过10元的单张车票必须单独列明起止地点；报销公交车定额发票时，必须提供乘车起止地点明细表。
2、住宿费公司原则上要求出差人员入住当地公司下属公司招待所，因其他情形未入住的，经部门负责人审批同意后方可在外住宿。
各公司出差住宿补贴统一遵照本通知执行，按出差到目的地标准进行报销。
住宿费报销限额按天、房间计算，两人共住双人间按一个人的最高标准限额报销。
三人共住三人间时，最高不超过两人合计标准。
国内出差人员住宿报销标准如下3、餐费（1）餐费补贴最高按照限额75元/天（早餐15元，中、晚餐各30元）。
（2）乘坐交通工具为飞机的，起程时间在上午11：00-13：00、下午17：00-19：00期间可享受餐费补贴。
（3）出差期间发生招待进餐费用，不再享受同时点的进餐补贴。
出差期间个人请客聚餐或因私外出办事所支出的与工作无关的费用，一律不予报销。
（4）餐费补贴应与交通发票一同报销。
公务出差审批与差旅费报销管理办法
公务出差审批与差旅费报销管理办法（2018年6月修订）第一章总则第一条：为保证本公司公务出差人员工作与生活的需要，加强公务出差审批和差旅费报销管理，制定本办法。
第二条：公司各级领导对公务出差事项必须进行严格的审核，单位负责人要根据工作需要核定并控制出差人数和天数，督促出差人员及时办理报销手续。
第三条：出差人员必须严格执行公司各项规章制度和财务制度，不得以虚报差旅费用的方式侵占公司财物。
出差期间不得向其他单位索要财物或转嫁差旅费用。
第四条：出差人员按照公司财务管理制度要求，及时办理差旅费借支核销手续，不得以任何借口拖延或拒绝办理核销手续，对拖延或拒绝核销的人员，公司财务部可以采取措施从其个人工资收入中扣回借支的差旅费。
第五条：差旅费用包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第六条：城市间交通费和住宿费在公司制定的标准内凭票报销，超支部分自理。
伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第七条：本办法适用于公司全体公务出差人员（含营销公司及驻外办事处人员）。
第二章公务出差审批手续及权限第八条：公务出差人员、营销人员、三包人员等应根据出差目的选择填写《出差审批表》、《三包安调派出工单》、《三包培训派出工单》、《三包维修派出工单》，并按以下权限审批：1．公司高级管理人员及分公司总经理出差由公司总经理批准。
2．公司部室正、副职出差由公司归口高级管理人员审核，总经理批准。
分公司副职出差由分公司总经理审核，公司总经理批准。
3．公司部室员工出差，由部门负责人审核，归口高级管理人员批准。
分公司副职以下人员出差的批准权限由分公司制定，报公司备案。
4. 不同部门的人员协同出差，由主办业务单位人员填写《出差审批表》报主办单位归口高级管理人员批准。
5.公务出差获批准后，出差人员可根据路途及时间预估费用支出金额，填写“借款单”并经授权批准人批准后，持审批后的“出差审批表”和“借款单”向财务部门借支差旅费用。
第三章公务出差城市间交通费第九条：公务出差人员按照下列规定乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
费用报销管理规定（2018年版）
费⽤报销管理规定（2018年版）费⽤报销管理规定(2018年版)第⼀章总则第⼀条为加强成本费⽤得管理,规范公司费⽤报销,保证费⽤发⽣得真实性、合法性、准确性与完整性,有效防范各种经济风险,杜绝舞弊⾏为,根据国家法律法规及公司管理制度,特制定本规定。
第⼆条本规定所指得费⽤就是指公司⽣产经营过程中所发⽣得经济利益得流出以及各种耗费。
第⼆章基本规定第三条所有费⽤报销均应遵循公司资⾦管理及经济合同管理得基本规定,严格按照规定得审批权限、审批流程执⾏。
严格控制⼤额现⾦⽀付,对单项单笔超过30,000元得⽀出(培训、采购等),原则上只能通过公对公转账结算,特殊情况须书⾯说明原因并经总经理与财务负责⼈签字同意后,才能⽀付现⾦。
第四条对费⽤报销得原始凭证要求。
费⽤报销时必须填制或取得原始凭证,原始凭证就是指证明经济业务发⽣得真实性与合法性得各种发票、合同、⼊库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其她有关⽂件资料等。
(⼀)发票:必须就是符合国家财务制度规定得发票、财政监制或者税务监制得收款收据,发票必须加盖发票专⽤章,收据加盖财务专⽤章,红章得字迹须清晰完整。
不符合规定得发票或者不能取得发票不得报销。
现⾏在⽤得发票主要包括:1.增值税专⽤发票(三联版、六联版);2.增值税普通发票(⼆联版与五联版、电⼦发票、卷票,发票代码调整为12位);3.通⽤机打发票(千元版、万元版);4.通⽤定额发票;5.出租车发票;6.景点等门票(加盖全国统⼀得发票监制章与发票专⽤章得门票才属于发票);7.⽕车票;8.⽕车票退票费报销凭证(铁路部门⾃制得);9.航空运输电⼦客票⾏程单(民航总局官⽹查询真伪,机票退票费正常发票开具);10.机动车或⼆⼿车销售统⼀发票;11.从境外单位或个⼈购进服务、⽆形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得得完税凭证。
根据最新发票相关规定,增值税发票必须满⾜如下要求:1.购买⽅名称与纳税⼈识别号,必须完整准确,不能有错漏,也不能多字;2.票⾯得“货物或应税劳务、服务名称”栏次内,必须包括正确得商品与服务税收分类编码简称,没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定得发票,不得报销;3.发票内容应按照实际购买得商品或服务开具,公司不接受以“办公⽤品”、“⽣活⽤品”、“⾷品”、“⽇⽤品”、“礼品”等笼统名称开具得发票,如果商品种类较多,可以接受汇总开具得增值税发票,并附从防伪税控系统中开具得明细清单。
2018年公司出差费用报销管理规定
差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。
2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。
3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。
4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。
三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。
2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。
人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。
3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。
销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。
（二）差旅费报销管理要求：1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。
对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
2018年公司出差费用报销管理规定
差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。
2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。
3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。
4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。
三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。
2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。
人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。
3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。
销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。
（二）差旅费报销管理要求：1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。
对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
关于差旅费标准管理规定2018
楼集行〔2018〕08号
关于差旅费标准管理规定
为了规范集团出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写OA“出差申请单”，经审批同意后，方可出差。
2、费用报销需附《出差申请单》，按费用报销标准规定，将费用票据交财务负责人审核后方可报销差旅费。
3、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
三、费用标准
1、住宿、伙食、市内交通费用标准
原则上至集团各子公司出差需住员工宿舍，公司食堂用餐。
交通工具乘用标准
①1000公里以内限乘高铁二等座、火车普通硬卧或汽车，1000公里以上
可乘坐飞机经济舱，按照实际票价报销；
②自驾公车出差原则上实报实销，自驾私车出差按照同等标准交通工具
报销。
四、其他
1、在出差过程中因工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经领导签署意见后财务方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票原件作为报销
依据，发票遗失按照实际标准的7折报销。
3、财务部应按照以上规定严格审核，超标一律不予报销。
本制度自2018年6月1日起实行。
请全体员工、财务部遵照执行。
上海楼诚企业发展集团有限公司
2018年6月26日。
2018差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理.差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用.第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2。
一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座.如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担.乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3。
出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
2018年差旅费报销制度
2018年差旅费报销制度(试行)2018-1-1差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度。
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等。
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见。
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴。
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷。
3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销。
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差。
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销。
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等。
由部门经理考核结果,签署考核意见。
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人.月,超过规定标准部分自理。
特事特批，经批准后，才予以报销。
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,一般提前半个月买低价机票，未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销。
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席硬卧铺票。
做动车和高铁需二等一下车票。
部长、总监以上的不受约束。
七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，住宿费可三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
2018年公司出差费用报销管理制度规定
差旅费报销管理规定一、目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。
二、职责1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续。
2、各部门负责人：负责本部门人员的出差派遣，审核出差事项、行程、出差结果等。
3、事业部（副）总经理：负责批准各分管部门负责人（总监、部长或经理）的出差与报销申请。
4、总经理：负责批准各事业部（副）总经理的出差与报销申请。
三、主要内容（一）出差管理规定1、出差申请：所有人员因公出差需提前申请，杜绝出临时差：部门经理（含）以上人员提前5天申请；一般人员提前3天申请。
禁止事后补单，未有经批准的出差，公司一律不予核销差旅费；只有在外接到《出差申请单》核准人的指令：需要延长出差时间的，方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》；如果延长出差期未获批准，按旷工处理，所有费用自行承担。
2、《出差申请单》备案：经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案，作为考勤的依据。
人已经出差在外，出差单未交到办公室备案的，这一期间一律按旷工处理。
3、销差：所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差，否则其提报的《出差申请单》作废，并按旷工处理。
销差时需要提供车票，根据《出差申请表》审批天数，结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。
原则上不准超过《出差申请表》审批天数，办公室核实实际出差天数，考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。
（二）差旅费报销管理要求：1、出差人员提交财务报销差旅费时，需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》，只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
长期驻外或出差员工需编制当月考勤，由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。
对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
差旅费报销管理办法-2018版
创作编号：GB8878185555334563BT9125XW创作者：凤呜大王*差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
2018年公司差旅费报销办法
2018年公司差旅费报销办法因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。
一、报销程序1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。
出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。
结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。
报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。
3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。
如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。
二、报销标准1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。
包干标准如下⑴、住勤费地区职别1 / 4特区大城市、省会城市一般地区省外省内（200公里以内）省内（200公里以上）公司领导270200180120140公司中层2 / 419013512090100其余人员150105907080住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。
⑵、途中补助费乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。
2、各部门各级人员出差地点距XX单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距XX单程100公里以上当天返回的，3 / 4。
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差旅费报销管理办法-2018版
一、差旅费开支范围
包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表
1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；
2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、
轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”
3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，
出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则
1、城市间交通费
1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；
2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；
3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
2、住宿费
出差期间住宿费按标准执行，住宿费实行限额凭票报销的办法，
按出差的实际住宿天数计算报销；出差人员自行解决住宿问题的不予报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人负担。
同性别多人出差，必须按实入住两人（含两人）以上的标间，差旅期间发生的共同费用一笔报销，报销单需有同行人员签名确认，不必人人填写报销单。
住宿费发票务必为出差地当地发票，不一致不予报销，特殊情况需书面说明，作为报销附件。
3、出差补助
补助内容含出差期间的伙食及其他杂费，按标准执行直接予以补助，实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭发票报销）。
按出差的实际天数计算报销；出发时点（不包括返程）超中午12点（按出行票据时间核定）和返程到达时点未过中午12点（按返回票据时间确定）的，当天补助标准减半执行。
出差期间发生招待费的，当天不予核定补助，招待费另行报销。
出差人员由接待单位统一安排伙食的，不予核定补助。
4、总公司人员去分子公司出差，对方提供住宿的，公司不再另行报销；同时实行工作餐制，就餐问题自行解决，不得招待，甚至铺张浪费。
5、差旅费报销票据粘贴办法
5.1粘贴顺序：
1）交通费：按时间先后顺序依次粘贴；
2）住宿费：按时间先后顺序依次粘贴；
3）长期多地点出差人员，若不能在一张《差旅费报销单》全部填制完成的，《差旅费报销单》只填写总金额，并附《差旅费报销明细表》，财务管理中心据此审核。
6、其他实施细则
1）参加会议、培训人员分别按相应级别及地区报销差旅费，外界会议、培训的统一收费中已包含的费用，公司不另报销该笔费用，只包含一类费用的，其它费用照常报销。
2）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发放伙食补助费，不发交通费和住宿费。
3）出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
4）不同级别一同出差的，住宿费执行从高政策。
五、差旅费报销流程
1、业务端差旅费报销流程（分子公司全部执行此流程）：
经办人—直管领导/分子公司负责人—行政人力—主管会计（吴晓霞）—执行总裁—总裁，抄送出纳（周娅）
2、中后台差旅费报销流程：经办人—直管领导—主管会计（吴晓霞）—总裁，抄送：出纳（周娅）
六、考核标准
1、各项据实列支的差旅费用，经财务管理中心门审核一旦发现弄虚作假行为，不予报销当次发生的全部差旅费用，并视情节对当事人予以通报或不低于500-1000元的考核，直至辞退。
2、如违反本办法其它条款，考核100-300元/次。
七、附则
1、各级负责人不得签批自己的费用。
2、如因工作需要，事前无法正常填写《出差申请表》的出差人员，需事后补办。