工艺设备变更表格模板
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工艺和设备变更申请审批表
变更的技术依据（预期改善的性质、实施变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据）
工艺设备变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
审查结论：
审查成员签字、日期 变更申请人： 技术专家： 安全环保专家： 技术负责人： 变更批准人： 注：以上内容由审查组和批准人填写
日期： 日期：
或工艺数据）
工艺和设备变更申请审批表
编号： 装置 申请人 变更主题： 变更原因及目的： 变更内容： 申请日期 变，请附上分析结果） 不是（请注明原因） 潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品效率 产能产量 质量 成本效益 其他影响 注：以上内容由工艺设备变更申请人填写。 未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案 变更带来的问题陈述：
生产工艺变更事项示例表
生产工艺变更事项示例表
序号
变更事项
1
工艺技术的变更
工艺路线或技术规程变更
工艺卡片指标超设计值或超出已批准的操作范围的变更
岗位操作法变更
超出岗位操作法规定或已批准操作票范围的操作
工艺管线的介质流向改变、工艺管线废除
工艺流程改变
新油种加工
盲板清单外的新增常用盲板或者常用盲板永久拆除
……
2
原材料的变更
化工原材料新产品试用
改变/添加化工原材料注入点的位置
加热炉、气化炉燃料变更（油改气、气改油和脱硫状况、煤料、气源等变化）
……
3
联锁、报警的变更
联锁变更（包括联锁值、联锁预报警值、联锁条件、联锁方式及联锁逻辑、联锁切除等的变更）
气体检测报警仪报警值变更
……
4
公用工程的变更
公用工程运行方式调整
……
5
开停工统筹
总体停开工方案的调整
……
6
……
序号
变更事项
1
工艺技术的变更
工艺路线或技术规程变更
工艺卡片指标超设计值或超出已批准的操作范围的变更
岗位操作法变更
超出岗位操作法规定或已批准操作票范围的操作
工艺管线的介质流向改变、工艺管线废除
工艺流程改变
新油种加工
盲板清单外的新增常用盲板或者常用盲板永久拆除
……
2
原材料的变更
化工原材料新产品试用
改变/添加化工原材料注入点的位置
加热炉、气化炉燃料变更（油改气、气改油和脱硫状况、煤料、气源等变化）
……
3
联锁、报警的变更
联锁变更（包括联锁值、联锁预报警值、联锁条件、联锁方式及联锁逻辑、联锁切除等的变更）
气体检测报警仪报警值变更
……
4
公用工程的变更
公用工程运行方式调整
……
5
开停工统筹
总体停开工方案的调整
……
6
……
设备变更表
注：此表一式二份，申请部门（人)、安全部分别存档。
附表3
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓 名
所属部门
职 务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人： 年 月 日
生产部长意见：
年 月 日
安全部确认意见：
年 月 日
申请变更部门（人)确认意见：
年 月 日
评审组织 部门（人)
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生产部部长审核意见：
年 月 日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年 月 日
公司总经理意见：
年 月 日
评审组 成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业综合管理部Fra bibliotek附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年 月 日
生产部长审查意见：
年 月 日
公司总经意见：
年 月 日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
公司总经理意见：
年 月 日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年 月 日
注：此表由生产安全部存档。
THANKS !!!
附表3
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓 名
所属部门
职 务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人： 年 月 日
生产部长意见：
年 月 日
安全部确认意见：
年 月 日
申请变更部门（人)确认意见：
年 月 日
评审组织 部门（人)
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生产部部长审核意见：
年 月 日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年 月 日
公司总经理意见：
年 月 日
评审组 成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业综合管理部Fra bibliotek附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年 月 日
生产部长审查意见：
年 月 日
公司总经意见：
年 月 日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
公司总经理意见：
年 月 日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年 月 日
注：此表由生产安全部存档。
THANKS !!!
工艺变更确认单
浙江绍兴三圆石化有限公司 变更评估检查表
技术 1 此变更增加新设备吗？ a) 装卸设施 b) 泵 c) 其它 2 管道有改造吗？ 3 需要维修程序吗？ 4 变更时需要动火吗？ 5 变更会影响现行的报警系统吗？ 6 变更会引入新的或改变现有的仪器硬件吗？ 7 需要安装电气设备吗？需要对此进行评估吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。 是
安环部部长
签名/日期
宁波孚宝仓储有限公司
xcv
否
工艺部长 操作
签名/日期 是 否
1 此变更需要增加或修改现有的操作程序吗？ 2 需要培训操作工吗？ 3 需要为了执行此变更而制定程序吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。
生产部长 安全
签名/日期 是 否
1 是否需要紧急切断程序或设备？ 2 此变更需要增加/减少现有的紧急喷淋/洗眼器吗？ 3 此变更需要忽略现行的安全程序吗？ 4 此变更需要忽略现行的许可证程序吗？ 5 此变更需要改造消防设备吗？ 6 此变更需要改变安全设备吗？ 7 此变更需要ＬＥＣ分析吗？ 健康 1 此变更涉及增加新的物料/化工品吗？ 2 此变更增加员工的暴露危险吗？ 3 此变更需要忽略现行的健康程序吗？ 环保 1 此变更需要向污水处理厂输送新的污水吗？ 2 需要防泄漏围堰或容器吗？ 3 变更产生新的排放口吗？ 4 变更产生新的废弃物吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。
技术 1 此变更增加新设备吗？ a) 装卸设施 b) 泵 c) 其它 2 管道有改造吗？ 3 需要维修程序吗？ 4 变更时需要动火吗？ 5 变更会影响现行的报警系统吗？ 6 变更会引入新的或改变现有的仪器硬件吗？ 7 需要安装电气设备吗？需要对此进行评估吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。 是
安环部部长
签名/日期
宁波孚宝仓储有限公司
xcv
否
工艺部长 操作
签名/日期 是 否
1 此变更需要增加或修改现有的操作程序吗？ 2 需要培训操作工吗？ 3 需要为了执行此变更而制定程序吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。
生产部长 安全
签名/日期 是 否
1 是否需要紧急切断程序或设备？ 2 此变更需要增加/减少现有的紧急喷淋/洗眼器吗？ 3 此变更需要忽略现行的安全程序吗？ 4 此变更需要忽略现行的许可证程序吗？ 5 此变更需要改造消防设备吗？ 6 此变更需要改变安全设备吗？ 7 此变更需要ＬＥＣ分析吗？ 健康 1 此变更涉及增加新的物料/化工品吗？ 2 此变更增加员工的暴露危险吗？ 3 此变更需要忽略现行的健康程序吗？ 环保 1 此变更需要向污水处理厂输送新的污水吗？ 2 需要防泄漏围堰或容器吗？ 3 变更产生新的排放口吗？ 4 变更产生新的废弃物吗？ 我已经评估了此变更，批准执行。
工艺设备变更检查表
工艺/设备变更检查表是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护?是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响?不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全?温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀?是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
消防系统是否需要进行变更?是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。
是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？静电或雷电是否会构成危害？拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？对需要改进的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆?采取控制动作后，是否能显示符合调整要求的画面?常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控?是否能够对误操作进行提示和纠正？是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放 入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物 品的情况下，应考虑洗眼站。
在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制 的有毒物质？I .空气问题建起了新的排放源？ 更换/重建了现有排放源? 修改了现有排放源？改变了排放点的相关参数？（高度、速度及横截面）建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？上下游排放是否因变更引起变化？ 排放量评估：• 排放点源的变化短时排放的变化• 排放的总变化量包含的化学品（仅列出那些增加、减少或者新出现的即可）:是否符合国家规定的有关气体排放标准？ 是否要求持续的排放监测/报告?是否要求排放检测?增加工艺设备或者更换现有设备（包括工艺容器、辅助设备等等）？环境影响不是否适用现有排放源中有新的化学品排出?现有排放源中有新的化学品排出?对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。
工艺变更评审表
品质·服务·价值
深圳三诺影音产品有限公司
工艺变更评审表
产品品号 申请单位
研发 工程
生产
品质
机种名称
变更属 性：□临 时 □永
材料/工艺
试做数量 试做需求日
变更原因 （申请人填）
申请人：
日期：
变更条件 及内容 （申请人填）
申请人：
审核：
试做结果 （现场人员
填写）
生产：
PE：
IPQC：
各单位 评审意见
生产 品管 品保
变更后验证方法：□样品试作
□须进行试产
□须进行信赖性试验 □品管普通检验
□其它
;
QA判定是否需通过客户：
ห้องสมุดไป่ตู้
□需要 □ 不需要
工程
结论： 经以上评审，□ 同意此项工艺变更；
是否永久变更生成工艺文件： □SOP □ 排拉表 □ 标准工时
□ 不同意此项工艺变更，需调整后重新评审 工程部：
FORM NO: FMQMI01-04 A.0
深圳三诺影音产品有限公司
工艺变更评审表
产品品号 申请单位
研发 工程
生产
品质
机种名称
变更属 性：□临 时 □永
材料/工艺
试做数量 试做需求日
变更原因 （申请人填）
申请人：
日期：
变更条件 及内容 （申请人填）
申请人：
审核：
试做结果 （现场人员
填写）
生产：
PE：
IPQC：
各单位 评审意见
生产 品管 品保
变更后验证方法：□样品试作
□须进行试产
□须进行信赖性试验 □品管普通检验
□其它
;
QA判定是否需通过客户：
ห้องสมุดไป่ตู้
□需要 □ 不需要
工程
结论： 经以上评审，□ 同意此项工艺变更；
是否永久变更生成工艺文件： □SOP □ 排拉表 □ 标准工时
□ 不同意此项工艺变更，需调整后重新评审 工程部：
FORM NO: FMQMI01-04 A.0
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word版本.Fra bibliotek附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
______________________________________________________________
变更的理由描述：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
更新操作规程
□
□
更新维修规程
□
□
员工培训
□
□
更新工艺安全信息 □
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
□
□
计划完 完成确 实际完成日
成日期 认
期
word版本.
完成确认：确认所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
批准人：_____________________
日期:___/___/___
变更实施注意事项:
__________________________________________________________
申请人：________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要 实施变更 负责人 前完成
工艺安全分析
□
□
附录2：
重大变更审批表
第一部分：变更信息
是否需要进行工艺安全分析？
提出者:_________________
□是
□否
申请日期:___/___/___
如果是，采取的工艺安全分析方法 （附工艺安全分析报告）是：
□ 故障假设/检查表法
变更编码:__________
□ 失效模式与影响分析 □ 危害和可操作性研究
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
□ 故障树分析 □ 事件树分析
变更容描述（必要时附变更方案，图纸等）:
变更依据 □紧急 □提高安全 □环境保护 □维修保养 □操作改进 □事故隐患整改
变更的理由描述:
word版本.
初步审查意见： 审查人:____________________日期:___/___/___
word版本.
第二部分：需要的连带变更
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
______________________________________________________________
变更的理由描述：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
更新操作规程
□
□
更新维修规程
□
□
员工培训
□
□
更新工艺安全信息 □
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
□
□
计划完 完成确 实际完成日
成日期 认
期
word版本.
完成确认：确认所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
批准人：_____________________
日期:___/___/___
变更实施注意事项:
__________________________________________________________
申请人：________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要 实施变更 负责人 前完成
工艺安全分析
□
□
附录2：
重大变更审批表
第一部分：变更信息
是否需要进行工艺安全分析？
提出者:_________________
□是
□否
申请日期:___/___/___
如果是，采取的工艺安全分析方法 （附工艺安全分析报告）是：
□ 故障假设/检查表法
变更编码:__________
□ 失效模式与影响分析 □ 危害和可操作性研究
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
□ 故障树分析 □ 事件树分析
变更容描述（必要时附变更方案，图纸等）:
变更依据 □紧急 □提高安全 □环境保护 □维修保养 □操作改进 □事故隐患整改
变更的理由描述:
word版本.
初步审查意见： 审查人:____________________日期:___/___/___
word版本.
第二部分：需要的连带变更
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________