采购入库单
如何进行采购入库单操作？
如何进行采购入库单操作？一、功能介绍采购入库单》是企业确认采购收货的依据，仓管人员登打完《采购入库单》保存复核生效，就会增加采购货品的库存，且应付帐款增加。
二、进入《采购入库单》用鼠标选取菜单栏中的[系统]→[采购管理]→[采购作业]→[采购入库单]，开启《采购入库单》界面。
或者可以直接用鼠标点击图形选单上[采购管理]→[采购入库单]，同样可以进入《采购入库单》界面。
如下图：三、《采购入库单》各栏位说明1、表头栏位介绍【供应商】：送货的供应商。
不可空白。
可直接输入供应商编号、双击或按[F4]开启单选速查窗口选取供应商，输入供应商编号后系统将自动带出供应商名称,可进行模糊查询，该栏位由个性设定选择的“栏位风格”显示相应内容，按F3可调出相应的《供应商资料设定》资料窗。
若此单由《采购订单》或《采购询价单》转入，那么此处的供应商不允许再更改。
【现款采购】：若采购时是现款交易，即货到付现金，则可勾选此项。
勾选后，相应的单据不纳入帐款，且会将表身的“含税金额”加总回写到表头的“现付金额”处；若不勾选此项，则相应的单据纳入帐款。
注意：勾选此项后，不允许输入“现付金额”。
【单据日期】：供应商货物进仓库的日期。
新增单据时，默认带当前的系统日期，不允许为空。
如要修改日期，可直接在“日期”栏中输入，也可单击[日期]按钮，进入日期选择窗口进行选取，若采购管理参数中有设定关帐日，则必须大于此系统关帐日。
【仓库】：此次产品入库的仓库相同时可在此输表身会预设带表此处仓库。
否则可以为空；双击或按F4调出《仓库数据》进行选择，也可手动输入仓库编号或名称，系统会自动带出相应的名称，可进行模糊查询；按F3可以调出相应的数据窗。
【单据号码】：给《采购入库单》作标识，如标识由哪个部门哪个人员等登打的单据，可作为查询《采购入库单》的依据以及转单时可选择的依据等。
根据《采购入库单》编码原则自动填入，当然也可以自行修改，但是单据号码不允许重复，不允许为空。
采购入库单流程
采购模块业务流程说明
1、业务流程图及说明
采购:1、根据生产任务单确定采购数量，跟供应商洽谈确认材料单价
后在系统中依据生产任务单下推T生成采购建议T依据采购建议制作采购订单。
收料人：1、将供应商送货单与审核的采购订单初审后通知品质验货（有审核
的采购订单才能验收货物，如果没有对应的审核的采购订单及时向采购反
馈）
品检人员：1、依据供应商送货单核对材料数量，检验材料规格及质量，
检验合格将在供应商送货单上盖上产品检验合格专用章。
（不允许在供
应商送货单上签写任何字样）
材料到厂
2、注意事项：
1、采购订单与供应商的送货单必须一致，如不一致应及时向采购反馈。
2、收料单原则上只允许打印一次，如需重复打印，仓库应向财务往来会计
申请重打（申请表中写明申请理由），往来签字审核（往来会计签核
申请单时必须收回以前打印的采购入库一式四联才能签字批准）。
签字审核后方可进行第二次打印。
3、未向财务提出申请审批后私自重复打印发现罚款500元/次。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
入库单出库单
存货核酸模块：
存货核算模块以供应链模块产生的入库单、出库单、采购发票等核算单据为依据，核算存货的出入库和库存金额、余额，确认采购成本，分配采购费用，确认销售收入、成本和费用。
入库单：
入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
什么是入库单：
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
出库单：
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单一式多份，一般为买家、卖家、
存根、交易支付，用不同颜色区分。
上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。
商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。
出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。
采购入库单模板
采购入库单模板
首先，采购入库单模板应包括以下基本信息，采购单号、供应商名称、入库日期、入库人员等基本信息。
这些信息能够帮助企业快速定位和识别每一笔采购入库记录，方便日后的管理和查询。
其次，采购入库单模板应包括物品信息，包括物品名称、规格型号、单位、数量、单价等信息。
这些信息是采购入库单的核心内容，也是企业进行库存管理和成本核算的重要依据。
通过完善的物品信息，企业可以清晰地了解每一笔采购的具体情况，有利于后续的库存管理和财务核算。
另外，采购入库单模板还应包括质量验收信息，包括验收人员、验收日期、验收结果等信息。
质量验收是采购入库的重要环节，通过记录质量验收信息，企业可以及时了解采购物品的质量情况，及时处理不合格品，保障产品质量。
最后，采购入库单模板应包括签字确认栏，包括采购人员、仓库管理员、财务人员等签字确认栏。
签字确认是采购入库流程的最后一环，通过签字确认，可以明确每个环节的责任人，保证采购入库流程的完整性和真实性。
总的来说，一个完善的采购入库单模板应包括基本信息、物品信息、质量验收信息和签字确认栏。
通过规范的采购入库单模板，企业可以更好地管理采购入库流程，提高工作效率，确保产品质量，保障企业的正常运转。
希望以上内容对大家有所帮助，谢谢阅读！。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
采购入库单
采购入库单
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目）
核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。
如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行回复记账，
然后恢复审核再删除单据。
如果是以前月份那就复杂了，建议你找用友在当地的分公司或代理商。
采购入库单采购入库会计分录
采购入库单-采购入库会计分录采购入库单入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO 显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME 的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
14、立帐：系统默认3种方式：1、单张立帐2、不立帐3、收到发票才立帐15、预付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。