招采中心ERP操作手册

合集下载

ERP各岗位操作手册

随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。

一、系统管理员

系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。其主要职责包括：

1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；

2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；

3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；

4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；

5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。

二、销售员

销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：

1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；

2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；

3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；

4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；

5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

三、采购员

采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：

1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；

2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；

3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；

4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；

5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。

四、库存管理员

库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：

1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；

2、负责物料的入库、出库、移库等操作；

ERP系统操作手册

本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和

操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提

高企业的效率和管理水平具有重要的意义。

本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包

括但不限于以下内容：

系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获

取和使用。

主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操

作方式。

模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。

数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。

报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。

常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过

程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统

的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持

企业的发展和运营管理。请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。

祝您使用愉快！

本部分将说明如何登录和注销ERP系统。下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。

登录要求

用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。

用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。

密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统

安全性。

登录步骤

打开ERP系统登录页面。

输入分配给您的用户名。

输入密码。

点击登录按钮。

注销步骤

在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。

确认是否要注销，并点击确认。

erp操作流程文档

ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，

可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。ERP操作流程文档是指

对ERP系统的操作流程进行详细的描述和说明，以便用户能够正确

地使用系统并了解系统的功能和特点。下面是一个关于ERP操作流

程文档的示例：

一、登录系统

1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 输入用户名和密码进行登录。

3. 进入系统后，根据权限选择相应的模块进行操作。

二、基本操作

1. 首先，了解系统的基本界面和功能布局。

2. 学习系统的基本操作方法，如菜单栏、工具栏、快捷键等。

3. 熟悉系统的基本功能，如查询、新增、修改、删除等。

三、模块操作

1. 根据企业的需求，选择相应的模块进行操作，如采购、销售、库存、财务等。

2. 在每个模块中，了解各个功能的作用和操作方法。

3. 根据实际情况，进行数据录入、查询、统计等操作。

四、报表生成

1. 在系统中可以生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存

报表等。

2. 学习如何生成报表，并了解报表的内容和格式。

3. 根据需要，可以对报表进行导出、打印等操作。

五、数据管理

1. 系统中的数据管理是非常重要的，需要定期备份和维护数据。

2. 学习如何进行数据备份和恢复，以及如何清理无用数据。

3. 注意数据的安全性和保密性，避免数据泄露和丢失。

六、系统设置

1. 在系统设置中，可以对系统进行一些配置和参数的调整。

2. 学习如何进行系统设置，如修改用户权限、调整系统参数等。

3. 注意系统设置的影响范围，避免对系统造成不良影响。

erp的完整使用流程

ERP的完整使用流程

1. 系统登录

•打开ERP系统的登录页面

•输入用户名和密码进行登录

•点击登录按钮进行验证

•成功登录后，进入系统的主页面

2. 主页面导航

•主页面通常包含各个功能模块的导航菜单

•点击不同的菜单可以进入相应的功能模块

•可以通过搜索框搜索需要的功能模块

3. 基础数据管理

•进入基础数据管理模块

•在该模块中可以对企业的基础数据进行管理，包括客户、供应商、产品等

•点击相应的菜单可以进行数据的新增、修改、删除等操作

4. 销售管理

•进入销售管理模块

•在该模块中可以进行客户管理、销售订单管理、发货管理等操作

•点击相应的菜单可以进行销售相关数据的录入、查询、报表生成等操作

5. 采购管理

•进入采购管理模块

•在该模块中可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作•点击相应的菜单可以进行采购相关数据的录入、查询、报表生成等操作

6. 库存管理

•进入库存管理模块

•在该模块中可以进行物料入库、出库管理、库存盘点等操作

•点击相应的菜单可以进行库存数据的录入、查询、报表生成等操作

7. 生产管理

•进入生产管理模块

•在该模块中可以进行生产计划管理、生产订单管理、生产进度管理等操作

•点击相应的菜单可以进行生产相关数据的录入、查询、报表生成等操作

8. 财务管理

•进入财务管理模块

•在该模块中可以进行财务凭证管理、应收应付款管理、报表生成等操作

•点击相应的菜单可以进行财务数据的录入、查询、报表生成等操作

9. 统计分析

•进入统计分析模块

•在该模块中可以进行销售统计、采购统计、库存统计等操作

•点击相应的菜单可以生成相应的统计报表

ERP软件使用说明书

软件安装步骤数据库的安装

安装SQL Server 2000

1. 将SQL Server 2000的光盘放入光驱中。

2. 屏幕上会自动弹出如下图：

3. 点击“安装SQL Server 2000 组件”，弹出如下图：

4. 点击“安装数据库服务器”，弹出如下图：

5. 出现欢迎界面，单击“下一步”按钮，弹出如下图：

6. 选择“本地计算机”，单击“下一步”按钮，弹出“安装选择”界面

7. 选择“创建新的SQL server实例，或安装客户端工具”单击“下一步”按钮。

8. 输入姓名和公司名称：单击相应的区域，用键盘输入您的姓名和公司名称。

9. 单击“下一步”按钮，弹出软件知识产权协议界面：

10.单击“是”按钮，弹出如下图：

11.选择“服务器和客户端工具”，单击“下一步”，弹出如下界面。

12.输入实例名：单击相应的区域，用键盘输入SQL的实例名。标准为客户公司名称声母第一字符大写

+SERVER比如：天弓公司TGSERVER

13.单击“下一步”按钮。

14. 在“安装类型”窗口有三个选项，分别为“典型”、“最小”、“自定义”。选择“典型”–典型安装。您也可以根据实际情况，选择“自定义”–自定义安装。不推荐使用“最小”选项进行最小化安装。

15. 如果要改变安装目录和存放数据库的目录，可以分别单击“程序文件”和“数据文件”后面的“浏览”按钮，弹出选择目录对话框：

此时您可根据具体情况选择正确的目录，您也可以直接在目录编辑框中输入目录名，然后按“确定”按钮确认。

16. 单击“下一步”按钮，弹出“服务帐户”窗口：

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册文档控制

文档更新记录

1.整体流程图2

1。1。采购管理流程图2

2.功能2

3。公共部分说明2

4。采购管理4

4.1单位信息维护4

4。2产地信息维护5

4。3核算码信息维护6

4。4制造商信息维护6

4。5供应商类别维护7

4。6供应商信息维护8

4。7物资类别维护9

4。8物资信息维护10

4。9审批流程模板维护12

4。10审批流程模板核准13

4。11采购申请单维护14

4。12采购申请单审批15

4。13采购订单维护18

4。14采购订单审批19

4.15采购物资到货信息19

4.16采购订单转入库20

1.整体流程图

1.1.采购管理流程图

2.功能

采购管理:

创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.

3.公共部分说明

公共说明：

●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.

●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户

信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.

●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。

●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。

●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：

合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.

首页：点击，页面显示第一页信息.

尾页：点击，页面显示最后一页信息.

上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。

下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.

ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册

第一部分采购业务操作手册

采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。

一、采购订单业务处理

按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。

公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购

单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审

批）作为依据输入系统。

1．采购订单输入

在已经办理好采购合同或市场采购单、零星

采购单（纸质）以后，应立即输入系统。

菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—

采购订单（见图）。

双击打开{采购订单}。

单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐

一输入相应表头及表体内容。

输入内容列表：

订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。

批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。

订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。

订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删

除〗按钮直接删除。

草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定

或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。

ERP系统采购部操作说明

第3步币别编号系统供应商资料默认币别
第4步单据明细选择单据明细
第5步行项新增在单据明细中空白处双击新增一栏行项
第6步物料编号在新增的行项中填入物料的编号或双击进入“物料主数据-资料选择”
第7步数量
填入所有购买的数量
第8步特性
新增采购订单需填写特性
第9步交期
填入要求供应商交货的日期
单击此处选择
（3）选中后需取
（1）输入供应商名
（2）选中 2.2.4 下达采购单在供应商确认后即可下达采购单，如图2-6
点击
点击
采购部基本操作流程
图17
点击
可查询此次下达的采购单
2-6 3、采购订单
3.1 在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购订单”，如图3-1 注：采购订单用于手工新增订单
4、取回
2、双击节选择接收人
3、选中
采购部基本操作流程
6、发送
5、填入要表达的内容
2、采购下达 2.1 在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购下达”
1、需求载入
单击
2-1
采购部基本操作流程
2.2 需求载入：进入采购下达窗口中单击“需求载入”，系统自动导入需求表
2-2 2.2.1 下达状态采购下达有分三种状态：下达、暂缓、特结
1-5

erp采购管理系统操作手册

ERP采购管理系统操作手册

简介

ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集

成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效

率和准确性。

第一章：系统登录和用户管理

1.1 系统登录

首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。默认情况下，系统会提

供一个初始用户名和密码。登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。

1.2 用户管理

系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。在用户管理界面，管理员可

以设置用户的用户名、密码和权限等信息。管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。

第二章：供应商管理

2.1 添加供应商

在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。

2.2 编辑供应商信息

在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行

修改。用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。

2.3 删除供应商

在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中

删除。删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。

第三章：采购订单管理

3.1 创建采购订单

在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。

ERP软件操作手册

引言

本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。

1.ERP软件概述

2.登录和退出操作

3.主界面介绍

4.客户管理

5.供应商管理

6.采购管理

7.销售管理

8.库存管理

9.财务管理

10.报表生成

1. ERP软件概述

ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。

2. 登录和退出操作

要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。

3. 主界面介绍

ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个

功能模块的入口和操作菜单。用户可以根据自己的需求选择相应的功

能模块进行操作。主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户

权限等。

4. 客户管理

客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。

4.1 客户信息录入

在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。录入客户信息时，用户需要填写必填字

用友ERP采购操作流程

ML单采购流程：

1）双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

2）弹出过滤条件窗口，建议按日期和请购部门过滤，分部门生单，点击“确定”

3）在如图界面，按照请购物品供应商分行录入“供应商”

4）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单

5）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

6）对生成的采购订单进行“审核”

注：对采购订单上的物品，无法采购到的，经过同申购部门协商，换成别的物品替代的情况，在收货时在打印出的采购订单上做出标记，收货结束后，由采购部对采购订单进行修改，收货部按照修改后的采购订单生成收货记录，录入数量和金额。

PR单采购流程：

1）双击“请购单”打开请购单填制界面

2）增加一张请购单，录入请购物品、申购部门、请购人员、采购类型，将请购单打印出来由请购人员签字

3）双击打开“供应商存货调价单”录入市场询价结果

4）双击打开“供应商存货价格表”输入需要查询的物品

5）将“供应商存货价格表”打印出来，附在请购单后，走请购单审批流程6）审批流程完成后，双击“请购比价生单”，对请购单生成采购订单

7）按照请购单号过滤

8）按照审批结果录入供应商，会自动带出供应商存货价格表中的价格9）供应商全部录入完毕后，点击“全选”，“生单”生成采购订单10）双击打开“采购订单”，查看生成的采购订单

11）对生成的采购订单进行“审核”注：请购单格式需要修改。

明源ERP采购管理系统操作手册【最新】

介绍

本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操

作指南。明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以

帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。

系统登录

1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。

2. 输入用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

主界面

1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。

2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。

3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。

采购订单

创建采购订单

1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 点击“创建采购订单”按钮。

3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。

4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。

查看采购订单

1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。

3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。

编辑采购订单

1. 在主界面点击“采购订单”模块。

2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。

3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。

4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。

供应商管理

添加供应商

1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 点击“添加供应商”按钮。

3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。

4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。

查看供应商列表

1. 在主界面点击“供应商管理”模块。

2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。

3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。

编辑供应商信息

erp系统操作流程

ERP系统是一种集成各个部门和业务的管理信息系统，它可

以帮助企业实现资源规划、业务流程和数据分析的统一管理。本文将介绍ERP系统的操作流程。

首先，需要明确几个概念，包括模块、对象和操作。

模块是ERP系统中的一个功能单元，比如财务模块、人力资

源模块等。每个模块都有自己特定的业务功能。

对象是模块中的具体业务实体，比如财务模块中的会计科目、人力资源模块中的员工。每个对象都有一系列属性和对应的操作。

操作是对对象进行具体操作的动作，比如添加、删除、修改等。

下面将以ERP系统的采购模块为例，介绍ERP系统的操作流程。

第一步是登录系统，输入用户名和密码。登录成功后，进入系统主界面。

第二步是选择需要操作的模块，比如采购模块。系统会自动跳转到采购模块的功能界面。

第三步是选择需要操作的对象，比如采购订单。在采购订单界面，可以查看已有的采购订单或创建新的采购订单。

第四步是进行具体的操作。对于已有的采购订单，可以进行修改、删除等操作。对于新的采购订单，可以输入相关信息，比如供应商、物料和数量等。

第五步是保存修改或创建的采购订单。系统会自动进行数据验证，并提示错误信息如果有错误。如果通过验证，可以保存订单并生成订单号。

第六步是执行采购订单。根据订单中的物料和数量，可以生成采购申请并发送给供应商。供应商收到采购申请后，可以确认订单并进行发货。

第七步是收货和入库。当供应商发货后，可以进行收货并生成收货单。收货完成后，可以将物料入库，并生成入库单。

第八步是付款和结算。当收货完成后，可以根据采购订单生成付款单，并进行付款。付款完成后，可以进行结算，记录所有的付款和款项。

ERP系统操作指导

第一部分：系统登录

1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找

到ERP系统的图标并点击。

2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。

3.点击登录按钮，进入系统的主界面。

第二部分：系统导航

1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧

或者顶部。

2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。

3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入

具体的操作页面。

第三部分：基本操作

1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、

删除等。

2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。

3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。

4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。

第四部分：查询和筛选

1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。

2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。

3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。

第五部分：报表和统计

1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。

2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。

3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。

第六部分：数据导入和导出

1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。

ERP采购操作手册

ERP新手群操作指导

采购模块

备注:本材料仅用于本群成员交流和学习,写得不好请大家多多指教！觉得自己有比较完善的可以讲本资料删除,修改以后再上传到群里。谢谢

1。登陆

2.职责选择

3。目录菜单

4.供应商维护

切换到供应商管理目录

双击供应商→按下F11，这时候界面会跳到查找界面→输入相应供应商名称进行查询(注：查询的时候需要以％符号来查询，比如需要查找的供应商名称为瑞立集团，则输入“％瑞立集团％”）--——-按下Ctrl+F11进行查询,这时候就能

够看到需要查询的供应商信息。

这时候我们点击地点就可以对改供应商进行信息维护

5.供应商新建

打开供应商,这时你可以输入需要录入的供应商，信息参考上述列子.点击地点，输入详细信息，保存

6.批准供应商列表

当你新录入一个物料的时候，需要录入相应供应商信息，这时候供应商的信息不可能随便录入，需要首先将供应商录入批准供应商列表中，只有在批准供应商列表里面能查询到的供应商才能作为供货来源。

上图中,因为改物料我定义过相应的供应商，所以不能重复定义！

因为要用到没有定义过批准供应商的物料，所以我去定义了一个新的物料，刚开始的时候定义物料选择对应的库存组织以后现有量里面还是查不到改物

料的值。后来经过多次修改和明了，物料新建以后需要点击“工具”“复制至C”，选择一个物料来源的模板,然后保存,点击“工具”“类别A”选择对应的类别。

点击文件夹,打开文件夹，选择“查询物料属性"

然后修改相应的信息的值

在“库存”“现有量”里面就能够查看到改物料了，只是没有库存。接下来是定义批准供应商

ERP系统操作手册

ERP项目操作流程一、系统登录

注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或输入用户密码

选择登录的账套输入登录日期

二、采购管理：

1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。

2、业务流程——采购订单：

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮；

步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写

，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审

核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先

放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先

删除掉，再删订单。

增

修

删

保

审

业务流程——采购到货单

步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮；

步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框：

点击进入

采购到货单窗

囗

选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核