政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法
预算编制流程
预算编制流程预算编制是企业管理中非常重要的一环，对于企业的发展和运营起着至关重要的作用。
本文将介绍预算编制的流程，以帮助企业有效地进行预算管理。
一、确定预算编制的目标和范围在开始编制预算之前，企业需要明确预算编制的目标和范围。
目标可以包括降低成本、提高收入等，而范围则是确定预算编制的时间周期和相关部门的职责。
二、收集基础数据在编制预算之前，企业需要收集和整理相关的基础数据。
这些数据可以包括历史财务数据、市场需求、行业发展状况等。
通过收集基础数据，企业可以更好地了解当前的情况，为预算编制提供可靠的参考依据。
三、制定预算指标在收集基础数据的基础上，企业需要制定具体的预算指标。
预算指标可以包括销售额、成本、利润等各个方面。
企业可以根据过去的经验和市场趋势来确定这些指标，并且需要与相关部门进行沟通和协商。
四、编制预算计划在确定了预算指标后，企业可以开始编制预算计划。
预算计划是将预算指标与实际操作相结合，制定出具体的预算目标和行动计划。
编制预算计划需要综合考虑各个方面的因素，如市场需求、资源配置等。
五、审核和调整编制完预算计划后，需要进行审核和调整。
这一步骤是为了确保预算的合理性和可行性。
企业可以邀请相关部门和专业人士对预算进行审查，并根据他们的建议进行必要的调整和修改。
六、上报和执行在预算完成后，需要将预算上报给企业的上级管理层。
上级管理层会对预算进行审批，并根据需要进行调整。
一旦预算获得批准，企业便可以按照预算计划开始执行，并监控和控制预算的执行情况。
七、评估和反馈在预算执行的过程中，企业需要进行定期的评估和反馈。
评估可以根据预算指标和实际执行情况进行，以发现并解决问题。
同时，企业还需要关注市场变化和外部环境的影响，并及时调整预算计划。
八、修订和更新根据评估和反馈的结果，企业可以进行预算的修订和更新。
一方面，修订和更新可以解决前期预算的不足之处；另一方面，也可以根据市场的需求和变化来调整预算，以保持企业的竞争力。
政务信息化服务项目立项方案编制指南
政务信息化服务项目立项方案编制指南下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
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• 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不 等于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗 等数据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、 数据仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进去， 经过调试，方可使用。但不包括日后的职务经常性 数据的加载。
• 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库、 各类工序的工作量，进行预算估算。
• 提高数据库建设性价比的有效途径：同类政务业务 数据的共享，例如法人、自然人等公共基础数据、 业务共享主数据，同类业务数据使用共享数据库， 可以提高效能、降低成本。
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• 4.计算环境（备份系统）。 • 也叫主机系统。是应用系统和信息资源的运行环境，
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
而计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参
照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性 能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （5）网络布线配置。 • 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的。
预算编制流程与步骤解析
预算编制流程与步骤解析引言预算编制是企业管理中的重要环节，通过制定预算可以为企业提供一定的规划和控制，帮助企业实现财务目标。
本文将对预算编制的流程和步骤进行详细解析，并介绍各个环节的具体内容和注意事项。
预算编制流程预算编制可分为以下几个步骤：1. 确定预算周期预算周期是指预算所覆盖的时间段，通常为一年。
确定预算周期的长短有助于企业管理人员更好地进行预测和规划。
2. 收集信息和数据在编制预算之前，需要收集相应的信息和数据。
这些信息和数据包括企业过去的财务数据、市场环境信息、竞争对手的情况等。
收集信息和数据是编制预算的基础，准确的信息和数据对于预算的有效性至关重要。
3. 制定预算目标和约束条件在制定预算之前，需要明确预算的目标和约束条件。
预算目标是企业希望在预算周期内实现的财务目标，如销售额、利润等。
约束条件是指在编制预算过程中需要考虑的限制因素，如市场条件、资源限制等。
4. 编制预算计划根据收集到的信息和数据，制定预算计划。
预算计划包括各个部门的预算分配和具体的预算数额。
预算计划需要根据预算目标和约束条件进行合理分配，确保各个部门的预算之间的协调和平衡。
5. 审核和修改预算计划在编制预算计划后，需要对其进行审核和修改。
审核预算计划的目的是确保其合理性和可行性，并对其中可能存在的问题进行修正。
审核和修改预算计划需要各个部门的参与和讨论，确保其得到有效的反馈和意见。
经过多次讨论和修改后，最终确定预算计划。
最终确定的预算计划需要得到企业管理层的认可和支持，以确保其有效执行。
7. 实施和监控预算计划预算计划的实施和监控是预算编制的最后一步。
在实施预算计划时，需要通过各种控制手段和方法，确保预算的执行情况符合预期。
同时，还需要对预算执行情况进行监控和评估，及时发现问题并进行调整。
预算编制步骤解析确定预算周期预算周期的确定是预算编制的第一步。
预算周期的长短将直接影响到预算的规模和具体内容。
一般来说，预算周期选择一年为宜，因为一年的时间周期可以充分考虑各种因素对企业经营的影响，并有足够的时间对预算进行修正和调整。
信息化预算、目标成本编制办法
信息化预算、目标成本编制办法一、成本编制要求：1、在填写成本表格里面具体项目时，对于预算取费中的直接费、措施费和间接费，与项目部财务人员结合，对应财务成本的划分细度，进行划分。
2、按照公司工程处下发的WBS拆解要求，对预算进行拆分，按工程进度进行数据录入。
二、总预算成本：1、总预算成本应按照工程的中标价，即以投标预算乘以投标优惠率，进行数据录入。
如果工程是清单投标，则直接按照工程清单投标报价进行数据录入。
2、如果工程是费率投标，按实结算，应该按照图纸，如实计算，扣除投标优惠率，编制总预算成本，进行成本的对比分析。
3、如果工程中发生变更，则根据变更的部位，对应WBS拆解的明细，进行编制。
例如：主体工程的变更，则把该项变更加到成本管理的主体工程里面，按照钢筋、混凝土、模板进行分解、编制（总目标成本、月度预算成本、月度目标成本的变更也按照这个要求进行编制）。
三、月度预算成本：参照总预算成本，按照工程部每月的形象进度（进度应该和财务、材料的实际进度相一致），进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后，月度预算成本的累计数应与总预算成本一致。
四、总目标成本：在编制总目标成本时，工程项目现场经理应该召集项目部的财务人员、预算人员、工程部人员、材料人员，根据实际工程情况，结合实际市场人工、材料、机械价格，参考以往工程经验，以总预算成本为准，扣除该工程项目的预测利润，进行编制。
五、月度目标成本：参照总目标成本，按照工程部每月的形象进度（进度应该和财务、材料的实际进度相一致），进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后，月度目标成本的累计数应与总目标成本一致。
六、信息化成本表格中具体数据填写明细：1、由于财务核算统计的口径和预算费用中的不一致，编制成本填写办法。
各项目部可参照此办法，结合工程实际情况，与项目部财务人员结合，在统计口径统一的情况下，进行调整。
2、预算成本中的人材机：按照预算取费中的人材机+差价进行编制。
电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法46页PPT
11、不为五斗米折腰。 、芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此 贞秀姿 ，卓为 霜下杰 。
13、归去来兮，田蜀将芜胡不归。 14、酒能祛百虑，菊为制颓龄。 15、春蚕收长丝，秋熟靡王税。
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
预算编制的步骤和方法
预算编制的步骤和方法预算编制是企业管理中重要的环节，它有助于合理安排资源，提高经营效益。
本文将介绍预算编制的步骤和方法，帮助读者了解如何进行有效的预算编制。
一、确定目标和范围预算编制的第一步是确定目标和范围。
企业需要明确预算的目的，例如提高销售额、降低成本等。
同时，还需要确定预算的范围，包括时间范围和预算涉及的部门或项目。
二、收集数据和信息在进行预算编制之前，需要充分收集相关的数据和信息。
这包括历史财务数据、市场信息、竞争对手的数据等。
收集到的数据和信息将为后续的预算编制提供依据和参考。
三、制定预测和假设预算编制过程中需要进行预测和假设的制定。
根据历史数据和市场趋势，预测未来一段时间内的销售额、生产成本等关键指标。
同时，还需要制定假设，例如通胀率、汇率等因素的变动情况。
四、制定主预算和子预算在预算编制过程中，主预算和子预算是不可或缺的环节。
主预算通常是整个企业的总体预算，包括总收入、总成本、总利润等。
子预算则是主预算的细分，涵盖不同部门、不同项目的预算。
五、协调和调整预算编制涉及众多部门和人员，因此需要进行协调和调整。
各部门之间需要密切合作，确保预算的一致性和实施可行性。
如果出现预算冲突或不合理之处，需要及时调整和修改。
六、制定控制和监管措施预算编制不仅仅是制定数字，还需要建立相应的控制和监管措施。
这些措施可以帮助企业实施预算，监测预算的执行情况，并及时采取措施进行调整和优化。
七、实施和评估预算编制完成后，需要进入实施和评估阶段。
企业需要按照预算计划进行运营和管理，同时进行预算执行情况的评估和分析。
通过评估和分析结果，可以及时发现问题和不足，并进行改进。
八、持续优化预算编制是一个持续的过程，需要不断进行优化和改进。
企业应该定期评估预算的有效性，并根据实际情况进行调整。
同时，也要借鉴过去的经验，不断完善预算编制的方法和步骤。
通过以上的步骤和方法，企业可以进行有效的预算编制。
预算编制不仅仅是数字的填写，更是对企业经营和管理的规划和指导。
信息化项目管理预算编制及管理指南
信息化项目管理预算编制及管理指南前言从2005年开始，上海市信息化委员会（下列简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。
2006年，市信息委与上海市财政局（下列简称“市财政局”）联合公布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制与管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共与国预算法》、《中华人民共与国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制与管理的通常程序，结合信息化项目建设与运维的特点，组织有关人员在充分听取专家与有关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门与单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处, 请批判指正。
同时，对在指南编制中给予帮助的人员与单位表示衷心的感谢！1适用范围 (3)2项目分类 (3)3支出预算分类的确定 (4)4预算管理部门 (5)5预算编制及管理流程 (6)6预算编制 (8)6. 1编制要求 (8)6.2建设项目预算编制 (9)6. 2. 1 ............................................................................................ 预算构成96. 2.2 ................................................................................................ 估算方法106.2.2. I费用分配 (10)6. 2. 2. 2软硬件设备购置费 (10)6. 2. 2. 3软件开发费 (11)6.2.2. 4 通信费 (11)6. 2. 2. 5系统集成费 (12)6. 2. 2. 6安全测评费 (12)6. 2.3 ................................................................................................ 预算总额6.3运维项目预算编制 (13)6. 3. 1 ............................................................................................... 预算构成136. 3.2 ................................................................................................ 估算方法136. 3. 2. 1设备保护费 (13)6. 3. 2. 2软件保护费 (14)6. 3. 2. 3通信服务费 (16)6. 3. 2. 4安全服务费 (16)6. 3. 2. 5数据采集费 (17)6. 3.3 ............................................................................................ 预算总额177 预算申报 (17)7. 1申报条件 (17)8.2申报要求 (18)9.3申报材料 (19)8 专项评审 (19)8. 1评审原则 (19)8. 2评审程序 (20)8. 3评审方式 (21)9.4评审结果 (21)9 预算实施及监督管理 (22)9.1实施要求 (22)9. 2监督管理 (23)10附贝IJ (23)11参考根据 (23)附件：申报函示例 (25)1适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。
深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南(整合版)
1 总则1.1为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书（以下简称项目建议书）的编制，明确编制的原则、内容和深度要求，结合深圳市政府投资信息化工程项目建设与管理的特点，制定《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》（以下简称本指南）。
1.2本指南适用于深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书的编制。
深圳市政府投资信息化工程建设项目是指部分或全额利用市政府资金建设的信息化固定资产投资项目，建设内容主要包括应用系统工程、计算机网络系统工程、信息安全系统工程、综合布线系统工程、机房工程及其他专业工程。
1.3项目建议书应依据经批准或审查的深圳市（或上级部门）信息化建设规划、相关规划或主管部门批复的有关文件等进行编制。
1.4项目建议书的主要内容和深度应符合以下要求：（1）通过调查现状，论证项目建设的必要性。
（2）提出需求，确定项目的建设目标（包括分期目标）、原则、范围、内容、规模及工期。
（3）提出项目总体建设方案。
（4）提出项目实施计划、建设管理和运行维护管理方案。
（5）提出项目投资匡算和资金筹措方案。
（6）对项目的经济效益和社会效益进行初步分析。
（7）从技术、经济、环境和社会条件等方面归纳总结项目建设的合理性和必要性。
1.5项目建议书内容的深度要求可随项目条件的不同而有所差别或侧重。
1.6项目建议书的编制单位应具有相关专业的工程咨询资质。
1.7项目建议书的编制除参照本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
一般要求2.1项目建议书文档应统一命名为：项目名称＋项目建议书。
2.2项目建议书应由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成。
1. 前引部分一般包括以下内容：1)封面2)编制单位及编制人员名单3)编制单位资质证书4)前言5)目录2. 正文部分一般按下列内容编制：1)项目概述2)建设单位概况3)建设必要性4)需求分析5)总体建设方案6)本期建设方案7)环保、消防和节能8)项目组织机构和人员9)项目实施计划10)投资匡算及资金筹措11)项目效益与风险分析12)结论与建议3. 补充部分可包括：1)附录2)附件2.3项目建议书编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国际、国内的惯用术语；除此之外，对理解报告有重要影响的专用术语，应做出定义；需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法共45页文档
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法
政务信息化项目预算编 制程序内容和测算方法
2020/8/1
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析 信息系统设计
信息化功能 软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（
55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报 告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指 标，系统功能和性能指标。 • 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目 标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑 结构。
• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定 三网之间的物理或逻辑隔离方案。
• （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。
政务内网 政务外网
因特网接入网
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划 分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小的 域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据 域、安全域、用户域划分。
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法
电子政务工程软件项目费用构成及概算方法（V1.0）（征求意见稿）为规范电子政务工程项目软件的价格行为，维护价格公平竞争，同时为电子政务软件项目进行经费概算提供科学可信的依据，广东软件行业协会组织有关专家和企业，经过多次研究和修订，提出以下电子政务工程软件项目费用构成及概算方法。
一、名词解释开发阶段：开发阶段是指从软件项目启动到项目实施前的这一时间段。
因此，开发阶段的工作包括详细需求分析、系统设计、编码、测试等方面的工作。
实施阶段：实施阶段是指软件项目从实施开始到项目正式验收的这一时间段。
因此，实施阶段的工作包括系统安装、系统调试、用户培训等方面的工作，但不包括各实施点的本地化开发工作。
运行维护阶段：运行维护阶段是指从软件项目正式验收到合同规定的一年项目维护期结束的这一时间段。
因此，维护阶段的工作包括系统在维护期内所需要提供的原系统完善性修改和服务等工作（不包括新增需求和原功能的重大变更）。
功能点：功能点是对软件功能和大小的间接度量单位，一般通过必须和用户交互的情况的数目来测算程序工作量的大小。
功能点分析法是目前国际上软件行业普遍接受的软件项目规模度量模型。
成本系数：成本系数是指完成某个功能点（FP）的规定活动所需要投入的人工时，因此成本系数的单位为：人工时/FP。
如开发阶段的成本系数，则是指一个功能点（FP）需要完成“详细需求分析”、“系统设计”、“编码”和“测试”等工作所需要投入的人工时。
其他如实施阶段成本系数、运行维护阶段成本系数的定义以此类推。
软件人员月人工费用：软件人员月人工费用是指一个软件人员工作一个月平均需要的所有成本开销（包括工资、奖金、福利、办公成本、国家各种税费、管理费用等等）及软件企业合理利润的总和。
、软件项目费用构成电子政务软件项目的费用构成因素很多，为准确描述，我们依据软件工程理论，从角色和项目阶段两个维度来描述项目的费用构成。
从角色维度来看，电子政务工程项目建设中主要包括建设方、承建方、第三方测试机构和监理方四个主体；从项目阶段维度来看，可以分为前期咨询、开发、实施、验收、维护五个阶段。
深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计与概算编制指南(整合版)
1 总则1.1为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书（以下简称项目建议书）的编制，明确编制的原则、内容和深度要求，结合深圳市政府投资信息化工程项目建设与管理的特点，制定《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》（以下简称本指南）。
1.2本指南适用于深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书的编制。
深圳市政府投资信息化工程建设项目是指部分或全额利用市政府资金建设的信息化固定资产投资项目，建设内容主要包括应用系统工程、计算机网络系统工程、信息安全系统工程、综合布线系统工程、机房工程及其他专业工程。
1.3项目建议书应依据经批准或审查的深圳市（或上级部门）信息化建设规划、相关规划或主管部门批复的有关文件等进行编制。
1.4项目建议书的主要内容和深度应符合以下要求：（1）通过调查现状，论证项目建设的必要性。
（2）提出需求，确定项目的建设目标（包括分期目标）、原则、范围、内容、规模及工期。
（3）提出项目总体建设方案。
（4）提出项目实施计划、建设管理和运行维护管理方案。
（5）提出项目投资匡算和资金筹措方案。
（6）对项目的经济效益和社会效益进行初步分析。
（7）从技术、经济、环境和社会条件等方面归纳总结项目建设的合理性和必要性。
1.5项目建议书内容的深度要求可随项目条件的不同而有所差别或侧重。
1.6项目建议书的编制单位应具有相关专业的工程咨询资质。
1.7项目建议书的编制除参照本指南外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
一般要求2.1项目建议书文档应统一命名为：项目名称＋项目建议书。
2.2项目建议书应由前引部分、正文部分和可选的补充部分组成。
1. 前引部分一般包括以下内容：1)封面2)编制单位及编制人员名单3)编制单位资质证书4)前言5)目录2. 正文部分一般按下列内容编制：1)项目概述2)建设单位概况3)建设必要性4)需求分析5)总体建设方案6)本期建设方案7)环保、消防和节能8)项目组织机构和人员9)项目实施计划10)投资匡算及资金筹措11)项目效益与风险分析12)结论与建议3. 补充部分可包括：1)附录2)附件2.3项目建议书编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国际、国内的惯用术语；除此之外，对理解报告有重要影响的专用术语，应做出定义；需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。
信息系统项目概算编制
信息系统项目概算编制信息系统项目概算编制是指在信息系统项目开始之前，对项目所需资金进行预估和计划。
这个过程包括对项目范围、需求、资源、风险等方面进行详细分析和评估，确定项目的总体预算和详细预算，并制定相应的预算计划和控制措施。
1.收集项目需求：首先需要明确项目的需求和目标，包括系统功能、性能、安全性等方面的要求。
通过与项目相关方的沟通和交流，收集和整理项目的需求，为后续概算编制提供基础数据。
2.确定项目范围：根据项目需求，明确项目的范围和界限。
项目范围是指项目的具体目标、工作内容和交付物等。
通过确定项目的范围，可以准确地估算项目的工作量和成本。
3.评估项目资源：评估项目所需的各类资源，包括人力资源、物资资源和设备资源等。
根据项目的性质和规模，合理配置项目资源，以满足项目的需求。
4.估算项目成本：根据项目的需求和资源评估结果，对项目的各项成本进行估算。
项目成本包括直接成本和间接成本两部分。
直接成本是指与项目具体工作内容和交付物直接相关的成本，如人员工资、设备采购和软件许可费等。
间接成本是指与项目间接相关的成本，如管理费用和办公费用等。
5.制定预算计划：根据项目成本估算结果，制定项目的总体预算和详细预算。
总体预算是指整个项目的预算规模和分配，包括各个阶段和任务的预算分配。
详细预算是指对项目各个方面的详细预算编制，包括各项成本和费用的详细估算和分配。
6.制定预算控制措施：根据项目的预算计划，建立预算控制的责任和流程。
制定相应的预算控制指标和标准，确保项目在预算范围内进行，并及时采取相应的控制措施和调整预算计划。
概算编制是信息系统项目管理中非常重要的一环。
通过合理估算项目成本和制定预算计划，可以帮助项目经理和团队合理安排项目资源，控制项目进度，降低项目风险，保证项目的质量和顺利完成。
但需要注意的是，信息系统项目概算编制是一个动态过程。
随着项目的推进和变化，项目成本和预算计划可能发生变化。
因此，在项目进行过程中，需要不断对项目的成本进行跟踪和分析，及时调整预算计划，确保项目的顺利进行。
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政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如，不 同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求选择 标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等国产 品牌。要根据数据库设计确定。
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准等。
不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各类
信息系统设计
软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息化。 政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机 的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信息化政务 职能需求和政务目标。
数据库服务器）、计算机（台式、便携式计算机）、 外部设备（打印机、显示屏、移动硬盘、U盘等）。 • 设备配置时，应当按照计算环境的系统设计方案，参 照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、 性能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采 购。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 软件设计。一般为软件设计师，进行软件和功能设计。 这是保障软件可用性的重要环节。软件设计师的人月 单价一般在3至5万元左右。一般含在总人月量和单价 中，较少是单列的。
• 软件研制。软件编程员，按照软件设计师的设计方案 进行功能实现。这是保障软件是否优化的环节。软件 编程员工作量最大，人月单价一般在1万元左右。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务流 程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预 期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。
• 人月单价一般是人员工资的近2倍。
• 注意事项：
• 由于一线城市和二三线城市、东部和中西部的物价生 活水平差异，人员人月单价有较大差异。
• 提高定制应用软件性价比的有效途径：同类政务业务 的整合，用一套应用软件处理本部门本行业的同类业 务。例如，行政审批类、数据处理分析类、机关办公 类、信息发布类等。
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• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需
求，预期发展需求。 • 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心
是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。 • 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩
政务信息化项目预算编 制程序内容和测算方法
2020/11/20
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 一பைடு நூலகம்项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析
信息化功能
• （3）网络分域。按照政务业务特征进行大小域划 分。大的域按广域、城域、局域三类划分。小的 域对局域网进行接入域、交换域、应用域、数据 域、安全域、用户域划分。
接入域 交换域 应用域 数据域 用户域 安全域
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• （4）网络设备配置。 • 外部接入配置：就像邮政门牌号。配路由器。 • 内部交换配置：外部接入后，传达室要通向分域区，连接
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和定 制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能运行 起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软件设计 师和软件编程员之间。
• 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件编 程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列入软 件开发合同，后一项单独委托。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款计
划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此申报 用款计划和项目支出。
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• ——项目建议阶段的预算编制。 • 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发展
阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初步确 定项目投资总额。
• 提高安全防护配置性价比的有效途径：按照国家规定， 结合自身实际，切忌照搬，有针对性地规划设计安全 防护系统。
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• （3）定制应用软件。——内容和预算构成。
• 整体设计。一般有系统架构师，进行整体架构、子系 统规划。这是保障应用系统可持续的最重要的环节。 系统架构师的人月单价一般在8万元左右。一般含在 总人月量和单价中，较少是单列的。
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• （5）网络布线配置。 • 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的。
线路一般有光纤布线、电材质布线和无线配置。 • 光纤布线。适用于政务内网。一是防辐射泄密，二是保
证带宽。要求一端连机房，一端连桌面。 • 电材质布线。适用于政务外网、因特网接入网。 • 网络布线配置时，应当按照网络系统设计方案，招标采
• 5.网络系统
• （1）网络架构。按照政务业务和信息保密要求，分 为政务内网、政务外网、因特网接入网三大类，确定 三网之间的物理或逻辑隔离方案。
• （2）网络拓扑。按照 • 政务业务系统的覆盖 • 规模，分为广域网、 • 城域网、局域网。
政务内网 政务外网
因特网接入网
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不等 于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗等数 据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、数据 仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进去，经过 调试，方可使用。但不包括日后的职务经常性数据的 加载。
• 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库、 各类工序的工作量，进行预算估算。
用户和机房。配核心交换机+边缘交换机 • 分域边界防护：如同大楼的不同区域之间有防火门，配相
应的网关。 • 用户端口配置：办公桌旁边的网络端口，有的是光纤，而
计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参照
系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性能配 置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产品 商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价，经集中 采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一定的折扣;
• 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• （2）安全软件。主要有安全工具软件、审计工具软 件等。
• 安全工具软件主要有：入侵检测、漏洞扫描等工具软 件。
• 审计工具软件主要有：网络审计、主机审计、数据库 审计等工具软件。
• 配置时，应当按照安全系统的设计方案，参照系统软 件的配制方法，即类型配置、数量配置、性能配置、 品牌配置、单价估算进行操作。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他费
用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和资
金。 • 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书投
资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消化预 备费。
政务信息化项目预算编制程序内容和 测算方法
• ——编制内容及其投资估算
益分析。
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• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。 • 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总额、
结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行合理安 排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶段。
对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品牌的具 体安排。
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机构， 项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招标方案， 项目进度、质量、资金管理方案，相关管理制度。
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人员 培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算编