质量风险管控情况(修订)
质量风险管控
质量风险管控一、目的：建立质量风险管理制度，规范施工质量风险的评估、控制与审核操作行为，降低施工的质量风险。
二、适用范围：适用于所以施工质量风险的评估、控制与审核的管理。
三、职责：质量技术员负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜。
职能部门对本规程的实施负责。
四、企业质量风险管理方针：通过风险评估、风险控制、风险沟通和审核等程序，持续地贯穿于整个施工期。
使施工质量达到设计要求。
五、术语或定义质量风险：是一个系统化的过程,是对项目在整个施工周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。
质量风险管理：是对施工质量风险的识别、评估、控制的系统过程，运用时可采用前瞻的方式。
六、正文：1 风险管理的内容1.1 风险管理包括的内容有风险评估、风险控制、风险审核等程序。
1.2 风险评估是风险管理过程的第一步，它包括风险识别，风险分析和风险评价三个部分即解决三个基本问题：(1)将会出现的问题是什么?(2)可能性有多大?(3) 问题发生的后果是什么?1.3 风险控制的目的就是将风险降低到可接受的水平。
重点归纳为：(1) 风险是否在可以被接受的水平上?(2) 可以采取什么样的措施来降低、控制或消除风险?(3) 在控制已经识别的风险时是否会产生新的风险?1.4 风险沟通：通过风险沟通，能够促进风险管理的实施，使各方掌握更全面的信息从而调整或改进措施及其效果。
1.5 风险审核：在风险管理流程的最后阶段，应该对风险管理程序的结果进行审核，尤其是对那些可能会影响到原先质量管理决策的事件进行审核。
2 风险管理程序启动质量风险管理过程2.1 风险管理的启动2.1.1 确定问题和或有关风险的疑问，包括确认风险可能性的相关假设；2.1.2 风险管理小组负责召集与风险相关的部门或专家，收集与所评估的风险相关的可能性危险、危害或对人体健康的影响的有关背景资料和数据。
2.1.3 根据存在的主要风险的性质确定风险管理的组长和必要的资源。
2024版质量管理体系风险和机遇管控制度
2024版质量管理体系风险和机遇管控制度一、质量管理体系风险和机遇的概念质量管理体系风险是指在质量管理过程中可能存在的不确定性因素，可能对产品或服务质量造成不良影响的情况。
这些风险可能来自于供应链管理、生产过程、人员素质等多个方面。
质量管理体系机遇是指在质量管理过程中可能遇到的有利因素，可以提升产品或服务质量的情况。
这些机遇可能来自于新技术的应用、市场需求的变化、竞争对手的优势等多个方面。
二、质量管理体系风险和机遇的影响1.质量管理体系风险的影响：如果质量管理体系风险没有得到有效控制，可能导致产品或服务质量问题的发生，进而影响企业声誉、客户满意度、市场竞争力等。
2.质量管理体系机遇的影响：通过抓住机遇，企业可以提升产品或服务质量，提高客户满意度，增强竞争力，实现持续的发展。
三、质量管理体系风险和机遇的管控制度为了有效地管理质量管理体系风险和抓住机遇，企业应建立相应的管控制度。
1.风险管理制度：（1）风险识别：对企业的质量管理体系进行全面的风险识别，包括对供应链管理、生产过程、人员素质等方面的风险进行识别和评估。
（2）风险评估：对风险进行评估，确定其可能造成的影响和概率，为风险的管控提供有效参考。
（3）风险控制：制定相应的控制措施，通过实施预防措施、监测控制、纠正措施等方式，控制风险的发生和影响。
（4）风险监控和反馈：建立风险监控机制，定期评估和监测质量管理体系中的风险，及时掌握风险的变化情况；建立风险反馈机制，及时汇报风险情况，为决策提供依据。
2.机遇管理制度：（1）机遇识别：通过对市场需求的研究、竞争对手的分析、技术发展的跟踪等方式，识别潜在的机遇。
（2）机遇评估：对机遇进行评估，确定其可行性和可能带来的效益，为决策提供参考。
（3）机遇把握：制定相应的措施，抓住机遇，包括引进新技术、加强研发能力、改进流程等。
（4）机遇监控和反馈：建立机遇监控机制，及时了解市场需求和竞争对手的变化情况，对机遇进行动态调整；建立机遇反馈机制，及时向管理层反馈机遇把握情况，为决策提供信息。
风险管控体系建设及运行情况
风险管控体系建设及运行情况风险控制是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或者减少风险事件发生时造成的损失。
风险控制的四种基本方法是：风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。
下面是为大家整理的风险管控体系建设及运行情况，供大家参考。
风险管控体系建设及运行情况一、领导高度重视，推进安全风险管理体系建设为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实，公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程，由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题，针对工作开展中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。
并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际，划定任务，明确职责，形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面，为工作的开展奠定了基础。
二、加强岗位培训，提高干部职工安全风险意识。
1、开展事故案例警示教育。
结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故，制定事故案例警示教育内容，组织干部职工学习"__________(2013)96号"《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》(2013)94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》，充分利用班前点名会、职工学习会、安全"警示室"等，明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准，并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。
明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和管理程序。
2、安全风险知识培训。
组织各车间安全管理人员，在____职培基地分5次进行安全风险管理知识培训，通过"安全风险管理方法与技术""安全管理理论与方法""安全文化建设"三个培训课件，结合公司安全生产实际情况，引导干部职工树立安全风险意识，正确识别安全风险源点，熟练掌握现场作业风险源点控制技巧，提高职工现场处置能力。
经办风险控制整改情况汇报
经办风险控制整改情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对经办风险控制整改情况进行了汇报。
在过去的一段时间里，我和团队一直在努力应对各种风险，并采取了一系列的整改措施，现将具体情况汇报如下：
首先，针对市场风险，我们加强了市场调研和分析工作，及时掌握市场动态，
对产品定位和营销策略进行了调整，确保产品能够更好地满足客户需求，提高市场竞争力。
其次，对于技术风险，我们加强了技术研发团队的建设，引进了一批高水平的
技术人才，加大了技术投入，提升了产品的技术含量和创新能力，确保产品在技术上处于领先地位。
此外，针对运营风险，我们加强了内部管理和流程优化，建立了完善的运营管
理体系，提高了工作效率和服务质量，确保公司运营稳定和可持续发展。
最后，针对人力资源风险，我们加强了人才培养和激励机制的建设，提高了员
工的专业素质和团队凝聚力，确保公司拥有一支高素质、高效率的团队。
通过以上整改措施的实施，我们有效地降低了各种风险对公司的影响，提升了
公司的整体竞争力和可持续发展能力。
下一步，我们将继续加强风险管理工作，不断完善相关制度和流程，确保公司在面对各种风险时能够应对自如，保持稳健发展。
谨此汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！
此致。
敬礼。
工程项目质量风险管控情况总结
工程项目质量风险管控情况总结本总建筑面积近5万平方米，质量以精品打造，贵在细节雕琢管理，做好质量风险管控工作。
1.严格质量风险管控。
项目部每月组织质量风险分析会，根据工程计划，辨识项目上存在的质量风险，制定预控措施，形成质量风险分析报告，过程中严格落实各项控制措施。
2.质量保证体系及实施措施（1）质量保证体系建立情况项目开工伊始，根据质量体系和合同要求，建立了以项目经理为首的质量保证体系和以项目总工为首的质量监察体系，建立了施工班组、工程管理部、质量管理部三级质检体系。
项目配备了质量部长、副部长各一名，各级质检人员5人。
质检员在工作中责任明确、分工到位、逐级把关，施工中严格按照四级验收程序进行,确保工程质量始终在受控状态。
（2）完善质量管理制度为确保项目质量管理工作有章可循，有据可查，依据公司质量管理规定及项目实际情况编制发布了《质量目标管理实施细则》、《项目质量计划》、《项目岗位质量职责考核实施细则》等12个质量体系文件。
（3）质量检验管理依据合同范围及现行的规程规范，项目部编制试验检验计划，严格控制原材进场检验，所有原材料经检验合格，报总包、监理和建设单位审批通过后方可使用。
（4）质量保证措施认真落实质量责任。
为落实项目领导及各级管理人员、施工单位质量职责，强化质量履责，项目开工初期，项目经理与公司签订了项目经理工程质量终身责任制承诺书，项目经理作为项目第一质量责任人对工程质量做出了终身承诺。
为保证质量责任层层分解，项目经理与项目各部门、施工单位签订了质量工作责任书，对施工现场的质量职责进行逐级落实，做到了“上面有人抓、中间有人管、下面有人干”。
3.过程质量管理积极开展各项质量活动。
每周组织质量专项检查；制作质量条幅、质量工艺宣传牌、开展质量月活动等，营造良好的质量氛围。
（1）技术管理体系及保障措施项目部健全了组织措施（组织机构、管理制度），技术措施（有针对性的执行相关标准、规范、工艺要求，实施的具体措施、执行的制度、施工方案、操作程序等），安全措施（安全交底、防护设施、动火作业票制度、现场防火措施等）。
风险管控工作总结(2篇)
风险管控工作总结各位领导、同志们，大家好。
____-____年，我公司克服重重困难，不断优化生产工艺，提升产品质量，在残酷的市场竞争中生存发展，创造了良好的经济效益和社会效益，也为我们提供了奋斗和成长的舞台。
在这里首先要感谢公司，感谢领导和同志们。
在同志们的支持和帮助下，本人主要负责公司产品工艺质量管控及客户技术服务工作，现将五年来的工作情况向各位领导和同志们汇报如下：一、主要完成的工作1、开展产品实现的策划工作，编制了质量计划，修订了小颗粒配方改造后各种预焙阳极的生产技术条件。
2、推行全面质量管理工作，抓好生产过程控制。
根据客户质量要求和生产实际，适时调整原材料使用配比，优化生产工艺参数，在保证产品质量的前提下尽可能地降低生产成本。
严抓工艺纪律，对生产过程进行全面控制，严格执行工艺纪律考核办法。
针对客户意见反馈和生产过程中出现的问题，分析问题原因，指导各生产车间制定实施纠正预防措施，不断优化生产工艺条件。
根据生产情况和客户需求，有计划、有目的地开展原材料和产成品样品送检工作。
3、建设并完善质量管理体系。
____年以来，____了三次体系标准和质量管理培训，开展了五次体系内部审核和年度管理评审，____编写修订公司质量管理体系文件，每年均顺利通过体系年度监督审核，并于____年取得了新版质量管理体系认证证书。
4、根据客户的质量要求，____差异化生产，收集用户对产品质量的意见，对产品质量做出评价。
配合市场营销部赴客户现场进行技术交流和服务，妥善解决了客户抱怨和投诉。
5、积极参与公司技术改造和工艺优化工作，解决生产系统存在的问题和不足，开展工艺优化试验共计____次，为公司小颗粒配方改造一次性成功奠定基础。
开展质量跟踪共计____次，实现全过程质量控制。
持续优化工艺流程，提高产品产量和质量。
6、严把原材料到货质量关，对不符合技术要求的原材料严格按流程进行让步接收或退货处理，从源头把控产品质量。
7、对质量管理制度和工艺纪律的执行情况进行监督检查，按照改进控制程序落实预防与纠正措施，工艺纪律检查完成率为____%。
质量风险评价管控记录表
身体条件、健康状况 不符合相应岗位特 定要求的
影响药品质量安全
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
健康检查不合格人员立即 调离直接接触药品的岗位.
42
未按要求定期组织 体检
不能保证从业人员的 健康
会出现较大 损失，出现不 良信誉
偶尔会出 现
日常检查就 能发现
36
中等风 险
立即组织从业人员健康检 查，依据检查结果处理.
43
44
四、电子计算机系统
环节或对象
序号
风险因素
风险分析
预期风险评估（未发生）
风险控制措施和预防措施
风险描述（原因）
风险后果
结果的严 重性
出现的可 能性
风险的 可识别 性
风 险 系 数RPN
预期 风险 级别
电 子
45
系统与经营的适宜性
企业使用的系统不 能够实时控制并记 录药品经营各环节
风险后果
结果的严重 性
出现的可 能性
风险的可识 别性
风险 系数RPN
预期风 险级别
人员与培训
26
企 业 负 责 人
企业负责人无大专 以上学历和中级以 上专业技术职称
基础学历技能不够，不 能保证其管理能力和 质量意识
会导致巨大 损失，出现法 规风险
基本不可 能出现
内审、排 查时才能 发现
60
高风险
提升企业负责人学历和技 术职称，进修。或是变更负 责人。
电 子 计 算
50
企业计算机系统硬件 基础
修改各类业务经营 数据时，操作人员 可跨越职责范围内 提出申请
项目部质量控制风险分级管控制度
项目部质量控制风险分级管控制度1. 背景为了全面提高项目部质量控制的效能，减少质量风险的发生，对项目部质量控制中的各项风险进行有效的分级管控是必要的。
本文档旨在制定项目部质量控制风险分级管控制度，以确保项目的质量控制依据风险等级进行有针对性的管理和控制。
2. 目标本文档的目标是明确项目部质量控制风险分级管控制度的相关要求和步骤，为项目部质量控制工作提供指导，保障项目的质量。
3. 分级管控原则项目部质量控制风险的分级管控遵循以下原则：- 高风险优先：高风险项目要优先进行管控，以避免风险成为项目的质量隐患。
- 有针对性管理：根据不同风险等级采取相应的管理手段，确保风险得到有效控制。
- 恢复和纠正措施：对于发生的风险事件，及时采取恢复和纠正措施，防止进一步影响项目的质量。
4. 分级管控措施根据项目部质量控制的实际情况，将风险分为以下几个等级，并采取相应的管控措施：4.1 高风险高风险项目应采取以下管控措施：- 增派专业人员加强监管和检查；- 提高质量控制的频率和力度；- 加强项目团队的沟通与协作。
4.2 中风险中风险项目应采取以下管控措施：- 增加质量检查次数和抽查比例；- 提醒项目团队注意相关管理要求；- 定期进行风险评估和分析。
4.3 低风险低风险项目应采取以下管控措施：- 定期进行质量检查和验收；- 鼓励项目团队保持良好的质量管理惯；- 建立健全的质量记录和档案管理制度。
5. 管控执行项目部质量控制风险分级管控制度的执行应遵循以下步骤：- 项目经理对项目进行风险评估并确定风险等级；- 根据风险等级制定相应的管控措施和方案；- 风险管控计划应得到项目团队的知悉和共识；- 风险管控执行情况应定期进行评估和监督。
6. 总结本文档旨在建立项目部质量控制风险分级管控制度，通过对不同风险等级项目的有针对性管理和控制，提高项目质量控制的效能。
各项目部应严格按照本制度执行，并不断优化和完善质量管控工作，确保项目的质量达到预期目标。
质量风险情况汇报材料
质量风险情况汇报材料近期，我们公司在产品质量管理方面出现了一些风险情况，特此向各位领导做一份情况汇报，希望能够得到大家的关注和支持。
首先，我们在生产过程中发现了一些原材料质量不达标的情况。
这些原材料的不合格直接影响了产品的质量，甚至可能带来安全隐患。
针对这一问题，我们已经与供应商进行了沟通，并对原材料进行了严格筛查，确保后续生产使用的原材料符合标准，以避免类似问题再次发生。
其次，我们在产品生产过程中发现了一些工艺流程不规范的情况。
这些不规范的工艺流程导致了产品的质量不稳定，甚至出现了一些严重质量问题。
针对这一情况，我们已经对生产工艺进行了全面的梳理和调整，并加强了对生产人员的培训和监督，以确保产品质量的稳定和可靠。
此外，我们在产品质量检验环节也发现了一些问题。
一些产品在经过质量检验后，仍然存在着一些质量隐患，这直接影响了产品的质量和信誉。
针对这一问题，我们已经对质量检验标准进行了修订，并加强了对质检人员的培训和监督，以确保产品的质量符合标准，达到客户的要求。
最后，我们还在售后服务环节发现了一些质量风险。
一些产品在售后服务过程中出现了一些质量问题，导致了客户的投诉和不满。
针对这一问题，我们已经对售后服务流程进行了调整和优化，并加强了对售后服务人员的培训和监督，以确保客户能够得到及时、有效的售后服务，提升客户满意度。
综上所述，我们公司在产品质量管理方面存在着一些风险情况，但我们已经采取了一系列的措施来解决这些问题，并取得了一些成效。
我们将继续加大对产品质量管理的投入和力度，全面提升产品质量，确保客户能够得到高质量的产品和服务。
希望各位领导能够给予我们更多的支持和帮助，共同推动公司产品质量管理工作向更高水平迈进。
谢谢！。
关于实施“风险管控质量工程”的工作方案的通知
市国资委党委市国资委关于印发《关于实施“风险管控质量工程”的工作方案》的通知各市管企业、委管企业：为贯彻落实市委、市政府关于防范化解重大风险、促进国有经济高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制体系建设在企业改革发展中的重要作用，推动市国资委监管企业加强内部权力制约，有效防控法律、财务、投资、经营等各类风险，市国资两委决定实施“风险管控质量工程”。
工作方案已经市国资委第26次党委（扩大）会、第17次主任办公会审议通过，现印发执行。
各企业10日内成立专门工作机构，上报联络人名单，按方案要求做好贯彻落实。
附件：市国资委党委市国资委关于实施“风险管控质量工程”的工作方案市国资委党委市国资委2020年7月2日市国资委党委市国资委关于实施“风险管控质量工程”的工作方案为贯彻落实市委、市政府关于防范化解重大风险、促进国有经济高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制体系建设在企业改革发展中的重要作用，推动市国资委监管企业（以下简称“监管企业”）加强内部权力制约，有效防控法律、财务、投资、经营等各类风险，市国资两委决定实施“风险管控质量工程”，现制定以下工作方案：一、目标任务通过实施“风险管控质量工程”，推动企业以战略为指引、风险为导向、监督为保障，系统梳理公司整体层面及业务流程层面的风险点，建立健全风险分析、评估、应对的有效机制，强化批准与授权、职务分离、实物控制、内部稽核等控制措施，实施内控执行的监督评价，全面建立健全内部控制体系。
通过“一年全面达标、两年提升优化、长期巩固坚持”，形成风险有监测、执行有标准、过程有监督、结果有考核、责任有追究的常态化工作机制，全面提升企业管理水平，促进规范运行和提质增效。
二、基本原则（一）统筹推进，突出重点。
内控体系应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业的全部业务流程，将风险防控、长效机制有机融合，切实提升控制效率、效果。
在此基础上，要加强重点领域日常管控，始终聚焦关键业务、高风险环节和改革重点领域。
工程项目-质量风险分级管控制度
工程项目-质量风险分级管控制度1. 背景为了确保工程项目的质量和安全，对质量风险进行合理的分级管控非常重要。
通过对质量风险进行细致的评估和分类，可以采取相应的措施降低风险，保证工程项目的顺利进行。
2. 目的本文档的目的是制定一套工程项目质量风险分级管控制度，旨在帮助项目团队全面认识和分析质量风险，并根据风险等级制定相应的管控策略，确保工程质量的可控性和稳定性。
3. 分级标准3.1 高风险级别高风险级别的质量风险是指可能对工程项目产生重大影响、严重影响工程质量和安全的风险。
这类风险需要高度关注和积极应对。
3.2 中风险级别中风险级别的质量风险是指可能对工程项目产生一定影响、有一定潜在危害的风险。
这类风险需要合理的管控措施来降低其发生概率和影响程度。
3.3 低风险级别低风险级别的质量风险是指可能对工程项目产生较小影响、影响程度较轻的风险。
这类风险需要适当的监控和管理，但不需要过多的资源和精力投入。
4. 管控策略4.1 高风险级别对于高风险级别的质量风险，项目团队应采取以下措施进行管控：- 充分了解和识别风险，制定详细的应对方案；- 完善的监控和报告机制，及时发现和处理风险；- 确保专业人员的参与和监督，提高问题解决的能力和效率；- 严格执行相关法规和标准，确保项目的合法性和合规性。
4.2 中风险级别对于中风险级别的质量风险，项目团队应采取以下措施进行管控：- 建立相应的监控和评估机制，定期分析和评估风险；- 制定风险管控计划，明确责任人和具体措施；- 增加资源投入，加强工作流程的管理和控制；- 加强与供应商和承包商的沟通和协作，提高风险应对能力。
4.3 低风险级别对于低风险级别的质量风险，项目团队应采取以下措施进行管控：- 建立简化的监控和反馈机制，确保风险得到及时的把控；- 健全的质量管理体系，减少风险发生的可能性；- 提供必要的培训和指导，提高团队成员的质量意识；- 定期进行自查和评估，及时发现潜在风险并采取措施进行预防。
工程质量风险预警及管控制度
目录一、编制说明 (1)二、风险预警机制 (1)1、节点信息释义 (1)2、风险预警等级及评判标准 (2)3、相关说明 (4)4、风险预警的触发、解除及发布 (5)三、风险标段管控措施 (6)1、对于触发“Ⅲ级风险预警”的管控措施 (6)2、对于触发“Ⅱ级风险预警”的管控措施 (6)3、对于触发“Ⅰ级风险预警”的管控措施 (7)一、编制说明为加强过程管理，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题并发出预警，集团制定《工程质量风险预警及管控制度》(以下简称本制度)，以提高运营公司、项目部的风险管理意识，从而帮助运营公司、项目部实现“完美交楼”的目标。
根据开发阶段的不同，在以下三个节点进行交楼质量风险评估：结构封顶节点、装修进场节点（对于经集团批准属于毛坯交楼的标段本节点不做要求）和交楼联合验收节点。
本制度原则上重点考核容易导致交楼风险的质量问题，但考虑到工程进度的拖延和赶工往往引起质量问题的实际情况，本制度在以上三个节点也对工程进度设定了底线考核标准。
二、风险预警机制1、节点信息释义1.1“结构封顶”节点该节点是指由集团确定的一级计划节点“主体施工至结构封顶”。
1.2“装修进场”节点该节点是指在“结构封顶”节点后落实装修单位进场工作的时间节点。
如果出现特殊情况，该时间节点按下述原则确定：1）如果装修需分批进场，按首次进场时间考核；2）如果在“结构封顶”节点之后，因为国家法定节假日、冬歇期、停工缓建、以销定产等原因导致工程进度滞后的，滞后天数与原定计划的75/100天相加即为新的确定“装修进场”节点的标准。
该节点达标还须完成下列工作：1.2.1完成装修施工合同签订，装修合同、图纸的会审和交底；1.2.2完成货量区装修工程策划；1.2.3完成装修交楼样板间的施工和验收。
1.3“交楼联合验收”节点该节点是指由集团确定的里程碑计划节点“交楼联合验收”。
2、风险预警等级及评判标准对于结构封顶节点、装修进场节点和交楼联合验收节点的风险预警等级及评判标准，以合同标段为单位按照下表1执行：表1. 工程质量风险标段预警评判标准3、相关说明3.1工程质量风险预警的级别由低至高划分为三级：“Ⅲ级风险预警”、“Ⅱ级风险预警”和“Ⅰ级风险预警”；3.2工程质量风险预警评判标准中的“现场进度”以该标段各批次获批的最新运营计划节点要求为准；3.3“工程设计中心提出质量预警”是指工程设计中心对质量评分低于78或触犯“质量检查十项红线”3项（含）以上的标段项目现场检查后发现存在系统性质量风险，并以联系单方式下发预警通知；3.4“工程实体质量排名”是指该标段实体质量在集团月度质量巡检中的排名；3.5工程质量风险预警评判标准中的“工程质量风险预警分”规定如下：3.4.1“工程质量风险预警评分”是指按照工程设计中心编制的《工程质量风险预警评估表》对检查标段的评分；3.4.2《工程质量风险预警评估表》的编制是依据集团工程质量巡检评分表，从中挑选与交楼风险相关性较大的检查项，并根据其相关性大小重新调整计分权重而制定，工程质量风险重点考核问题见表2；3.4.3“工程质量风险预警分”分标段每月给出，由集团工程设计中心依据月度质量巡检评分表或工程设计中心季度质量项目抽检评分表得出。
质量风险管理的改进
质量风险管理的改进质量风险管理是现代企业管理中不可或缺的一环，其重要性不言而喻。
随着市场竞争的日益激烈和消费者对产品质量要求的不断提高，企业在生产和经营过程中面临着各种潜在的风险。
因此，对质量风险进行有效管理，提高产品质量和企业竞争力，已成为企业发展过程中至关重要的环节。
一、质量风险管理现状当前，许多企业在进行质量风险管理时存在着一些共性问题。
首先是对风险的认知不足。
许多企业只重视经济效益而忽视了产品质量带来的潜在风险，导致了产品出现问题后才采取应急措施。
其次是缺乏系统性和全面性。
部分企业只注重某个环节或某个方面的质量控制，忽视了整个生产流程中可能存在的各种潜在风险因素。
此外，在人员培训、技术更新等方面也存在不足。
二、改进策略为解决上述问题，在进行质量风险管理时应采取以下改进策略：1.建立全员参与制度全员参与是有效进行质量控制和防范风险的前提条件。
只有让每个员工都认识到自己对产品质量有着直接影响，并且积极参与到整个过程中去，才能够从根本上杜绝可能出现的问题。
2.建立完善的内部控制机制建立完善内部控制机制是有效防范各种潜在风险因素发生的关键步骤。
通过建立健全完善、操作规范、流程清晰明确等内部控制机制来规范生产流程，并确保每一个环节都能够得到有效监测和管控。
3.加强人员培训和技术更新人才是一个企业最宝贵也最核心资源，在进行产品生产时更需要高素养、高技能人才来保障产品品质稳定性以及可靠性。
4.引入先进技术手段随着科学技术日新月异发展，在进行生产时也需要引入先进科学技术手段来帮助解决一些传统工艺上可能存在但难以解决之问题。
5.加强外部监管合作除了内部自身管控之外还应积极加强与监管机构之间合作共同维护市场秩序及消费者权益保护等方面做好工作。
三、改进效果分析通过对上述改进策略实施后得出以下几点效果：1.减少了因为疏于防范导致产品品牌受损及市场信誉受损等情况发生；2.提升了整体经营效益及市场竞争力；3.增强了员工责任心及使命感；4.增加了消费者信任度；5.有力建立起良好稳定合作关系从而使得供应链更加平稳可靠运转起来。
落实“风险管控质量工程”强化内部控制管理体系建设工作方案
关于进一步落实“风险管控质量工程”强化**集团内部控制管理体系建设的工作方案为进一步落实**市国资党委国资委《关于实施“风险管控质量工程”工作方案》的有关要求，提升**集团系统化、法治化、规范化内控管理水平，保障集团公司“创建世界一流绿色、智慧、枢纽港口”总体战略目标的实现，在“大合规”管理体系框架之下，以强化内部控制体系建设为抓手，以扎实推进集团公司合规风险管理体系落地实施为依托，以防范化解重大风险，确保高质量发展为目标，集团公司制定形成了《关于进一步落实“风险管控质量工程”强化**集团内部控制管理体系建设的工作方案》（以下简称《工作方案》），主要内容：一、总体要求指导思想：以集团公司大合规管理体系建设为中心，以强化内部控制管理体系建设、推动全面风险管理工作为抓手，通过开展系统的运营流程及风险管理，推动以战略目标为指引、风险防控为导向、监督评价为保障的集团公司内部控制体系的建立健全，全面提升企业管理水平，促进规范运行和提质增效。
目标任务：严格按照财政部等出台的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套应用指引》（财会[2008]7号）的相关要求，围绕集团公司发展战略目标，以全面测试、梳理集团公司内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析现有内部控制缺陷，补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。
二、基本原则（一）战略导向，内外结合。
集团公司开展内控体系建设要兼顾企业战略与风险控制的平衡，结合动态环境变化及自身发展规划，准确把握内控建设核心环节，建立内外结合的管理机制，充分发挥专业知识的优势，因地制宜形成具有港口企业特色的内部管理模式和持续优化机制。
（二）涵盖整体，突出重点。
内部控制体系建设涉及集团公司经营管理活动的各个层面，涵盖全部经营业务，贯穿经营管理活动全过程，在实施过程中既要坚持覆盖整体，不留死角的原则，又要突出重点，关注重点领域、主要业务、重要流程和关键风险的管理和控制。
安全质量管控情况汇报
安全质量管控情况汇报
近期，我公司在安全质量管控方面取得了一定的成绩，但也面临一些挑战和问题。
下面我将就我公司的安全质量管控情况进行汇报。
首先，我们公司在安全生产方面取得了显著的成绩。
通过加强员工安全培训、
建立健全的安全管理制度和加强安全设备的维护保养，有效提升了生产现场的安全水平，降低了安全事故的发生率。
同时，我们还加强了对原材料和产品质量的管控，确保产品符合国家标准，提升了产品的市场竞争力。
其次，我们公司在质量管控方面也取得了一定的成绩。
我们建立了严格的质量
检测体系，对产品的每一个环节都进行了严格的把关，确保产品的质量稳定可靠。
同时，我们还加强了对供应商的管理，建立了合作共赢的伙伴关系，确保原材料的质量可控。
然而，我们也面临一些问题和挑战。
首先，随着公司规模的不断扩大，安全生
产和质量管控的难度也在逐渐增加。
我们需要进一步加强对员工的安全培训，提高员工的安全意识，确保生产现场的安全稳定。
同时，我们还需要加强对供应商的管理，确保原材料的质量可控。
另外，我们还需要加大对新技术、新设备的研发投入，提高产品的质量水平，
提升市场竞争力。
同时，我们还需要加强对产品的售后服务，建立健全的客户投诉处理机制，确保客户的满意度。
综上所述，我公司在安全质量管控方面取得了一定的成绩，但也面临一些问题
和挑战。
我们将进一步加大对安全生产和质量管控的投入，不断提升公司的管理水平，确保公司的可持续发展。
希望各部门能够密切配合，共同努力，共同推动公司的安全质量管控工作取得更大的成绩。
安全质量管控情况
安全质量管控情况
安全质量管控是确保产品、服务或项目满足安全和质量标准的过程。
以下是一些关于安全质量管控情况的常见方面：
1. 质量管理体系：企业通常会建立质量管理体系，以确保产品或服务的质量符合规定的标准和要求。
2. 安全标准和法规：企业需要遵守相关的安全标准和法规，以确保产品或服务的安全性。
这可能包括行业特定的安全标准、国家或地区的安全法规等。
3. 风险评估和管理：通过进行风险评估，确定潜在的安全风险，并采取相应的风险管理措施来降低或消除这些风险。
4. 质量控制：实施质量控制措施，如检验、测试、审核等，以确保产品或服务的质量符合预期。
5. 培训和教育：为员工提供安全和质量方面的培训，以提高他们的意识和技能，确保他们能够遵守相关的安全质量要求。
6. 供应商管理：对供应商进行评估和选择，确保他们能够提供符合安全质量要求的原材料、零部件或服务。
7. 内部审核和监督：定期进行内部审核，以评估安全质量管理体系的有效性，并确保其持续改进。
8. 客户反馈和投诉处理：及时处理客户的反馈和投诉，以改进产品或服务的质量，并预防类似问题的再次发生。
质量风险管控管理制度
质量风险管控管理制度质量风险管控管理制度是企业内部非常重要的一项管理制度，它的主要目的是确保产品或服务的质量得到有效的控制和管理，降低质量风险的发生概率，保护消费者的权益，提高企业的竞争力和声誉。
质量风险是指在产品或服务的生产、运营、销售过程中可能存在的影响质量的潜在问题和风险。
这些风险可能来自于材料供应商、生产过程、产品设计、管理体系等多个方面，可能导致产品的性能不符合要求、安全隐患、售后服务不到位等问题，严重时还可能引发消费者的投诉和索赔。
因此，建立一套完善的质量风险管控管理制度对企业来说非常重要。
首先，企业需要制定明确的质量目标和政策，确保各个部门和岗位都明确质量的重要性，从而形成全员参与的质量管理文化。
其次，企业需要建立完善的质量管理体系，包括质量规范、工艺流程、工作指导书等，确保每个环节都有明确的操作方法和标准，并进行有效的监控和验收。
同时，企业还需要建立健全的供应链管理体系，与供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料的质量可控。
此外，企业还应建立售后服务体系，及时处理消费者的投诉和反馈，保障消费者的权益。
质量风险管控管理制度还需要包括风险评估和预防措施。
企业需要在产品设计、生产前进行风险评估，找出存在的潜在问题和风险，并采取相应的预防措施，减少问题和风险的发生概率。
这些预防措施可以包括制定更为严格的产品标准、加强供应商的质量管理、提升员工的技能和意识等。
同时，企业还需要建立质量风险的监测和反馈机制，及时获取和分析质量数据，发现问题并采取纠正措施，避免质量风险的扩大和恶化。
另外，质量风险管控管理制度也需要包括质量风险的处理和追踪。
一旦质量问题发生，企业需要及时组织调查和处理，找出问题根源，采取纠正措施，防止类似问题再次发生。
同时，企业还需要建立质量风险的跟踪机制，定期进行回顾和总结，评估质量风险管理制度的有效性，及时调整和改进，不断提升质量管控水平。
总之，质量风险管控管理制度是企业保证产品或服务质量的一项重要举措。
质量控制中的质量风险管控
质量控制中的质量风险管控在现代社会中，产品的质量控制是生产企业不能忽视的重要环节，而质量风险管控则是保证产品质量的关键。
在质量控制中，质量风险管控是一个动态的过程，需要企业全面、系统地进行细致的分析和判断，以确保产品质量达标。
本文将从不同角度分析质量控制中的质量风险管控，探讨其重要性及实施方法。
一、明确质量风险管控的概念质量风险管控是指在产品生产过程中，通过全面分析和评估可能造成产品质量问题的各种因素，制定相应的控制措施，及时发现、纠正和预防潜在的质量风险，确保产品质量稳定可靠。
二、识别质量风险的重要性识别质量风险是质量风险管控的第一步，只有充分了解可能导致产品质量问题的各种因素，企业才能有针对性地采取有效的控制措施，避免质量风险的发生。
三、分析质量风险的来源质量风险来源于多方面因素，包括生产工艺、原材料、人为因素、市场需求变化等。
企业需要对各种因素进行全面的分析，找出潜在的风险点，制定相应的应对措施。
四、建立质量风险评估体系建立质量风险评估体系是质量风险管控的重要手段，通过对可能导致产品质量问题的各种因素进行评估和排序，确定优先处理的风险点，有针对性地进行风险管控。
五、制定质量风险管控计划在明确了质量风险的来源和评估结果的基础上，企业需要制定具体的质量风险管控计划，包括确定各项风险控制目标、责任人和时间节点，确保计划的有效实施。
六、加强供应链管理供应链是产品质量的重要环节，企业需要加强和供应商的沟通和协作，确保原材料和零部件的质量可控，降低产品质量风险。
七、强化员工培训员工是质量控制中的关键因素，企业需要加强对员工的培训和培训，提高员工的质量意识和技术水平，减少人为因素对产品质量的影响。
八、推行全面质量管理全面质量管理是企业质量控制的有效手段，通过建立全面的质量管理体系、强化质量管理流程，确保产品质量持续稳定可靠。
九、注重技术创新技术创新是提升产品质量的重要保障，企业需要不断引进新技术、新工艺，提高生产技术水平，保持产品在市场竞争中的优势。
质量风险管理工作总结
质量风险管理工作总结篇一：企业风险管理工作总结篇一：xx公司风险控制管理工作总结xx公司风险控制管理工作总结当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。
良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。
目前，风险管理已经发展成企业管理中一个具有相对独立职能的管理领域，在围绕企业的经营和发展目标方面，风险管理和企业的经营管理、战略管理一样具有十分重要的意义。
为落实xx对xx公司下达的试点工作要求，提高xx公司风险防范和管理能力，xx年xx月xx日上午我们在xx召开了《xx公司全面风险管理暨内部控制体系建设启动大会》，就此xx公司风险控制管理工作拉开序幕。
现将风险控制管理工作的情况汇报如下：一、严格组织领导，制定正确发展方向。
xx年xx月xx 日，公司下发《关于落实xx公司全面风险管理工作的通知》，要求深入落实xx公司《关于建立健全全面风险管理组织体系的通知》，建立了以xx规范性文件为方向标，以xx公司全面风险管理办公室为核心，以各部门和各分子公司为基础，以全体风险控制专员为骨干的工作体系。
积极应对、分层管理、统一协调、多种手段、循环往复围绕工作目标，按照统一部署，转变观念，理清思路，突出重点，履职尽责，不断提高执行力，保证了重大经营活动符合xx的政策要求。
我们根据相关要求，建立风险管理的三道防线：各职能部门和各单位为第一道防线；风险管理职能部门和风险管理办公室为第二道防线；内部审计部门和xx公司审计委员会为第三道防线。
为了将风险管理工作流程落到实处，有效地预防和控制各类风险，xx公司还与各单位签订《风险管理责任书》，明确xx公司和各单位的风险管理主体责任，制订各单位的风险管理责任指标、相应的考核及奖惩办法，由xx公司风险控制办公室监督执行，并组织风险管理考核评价工作。
二、抓住风险识别，努力提高风险识别能力。
一是制定和完善了《全面风险管理实施办法》，细化了风险识别标准，使风险识别更具操作性，减少了风险分类的人为误差。
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关于兰州佛慈制药股份有限公司
质量风险管控工作的开展情况
近两年来，我公司在甘肃省食品药品监督管理局、兰州市食品药品监督管理局在全省、市开展“药品生产质量风险控制年”的活动指导下，我公司按照该活动及国家相关法规要求，全面贯彻实施了质量风险管控工作。
首先，根据《药品生产质量管理规范（2010年修订）》、澳大利亚《药物良好生产操作规范（2009年修订）》、《欧盟人与兽用药品生产质量管理规范（2009年修订）》、ICH Q9《质量风险管理》标准制定了公司的《药品质量风险管理（QRM）程序（FC/MAP·N003—05）》文件，并按规定制定了公司年度风险评估计划，并按计划要求对药品生产过程中物料管理、生产过程工艺控制、产品质量等方面控制开展了质量风险评估。
其次，结合公司开展内部自查及通过市场调查、用户投诉、产品年度质量回顾分析、变更控制、偏差调查等质量保证要素方面的排查，公司确定关键风险点主要是：物料采购、运输、储运方面，生产工艺控制中药用辅料使用、厂房和设施方面，质量控制室实验管理等方面。
并对找出的关键风险点制定了控制措施，使一些关键风险点降低至可接受水平。
确保生产过程符合法规、质量风险可控、产品质量安全有效。
我公司在产品质量风险管控方面主要做了以下工作：
一、物料方面
1. 强化物料采购管理
近年来中药材市场上药材掺杂、掺假、增重染色现象较多，购进原料的质量存在的风险陡增，造成药材购进一次合格率不高，退货情况严重，影响了公司生产进度、增加了物料质量风险。
我公司主要采取了三方面的控制措施。
首先，对物料供应商进行筛选评估、现场质量审核，对供应原辅料不合格的供应商实行淘汰制以优化供应商，并对大宗药材在供货前对样品先行检测，合格中标后再对来货进行抽样检测，评估是否收货。
其次，提升、修订公司内部质量标准，增加部分检测项目。
第三，与省药品检验研究院合作，提高公司药材的检测技术和水平，如正在合作建立、完善中药材标本室，并对疑难中药材进行院企两级鉴定、确认。
通过上述风险管控措施，使得公司原药材供货质量一次合格率大幅提升，从而降低购进物料的质量风险。
2.规范物料运输
经评估，公司不同生产地之间物料运输过程存在一定质量风险。
如浸膏的运输，我们及时采取了相应的降低风险的措施，配备冷链运输车辆，同时与物流运输公司签订了冷链运输协议，确保不同生产地物料及产品运输的质量安全。
3. 合理贮存物料
公司近年来，通过对公司物料仓储区的质量风险评估，物料贮存环境及条件存在一定风险。
公司为降低此项风险，在硬件上通过改造、提升、增加库房面积；增设阴凉库、阴凉恒温库等措施来保证不同物料贮存环境的要求。
并制定了相应的文件，明确了物料贮存条件，确保物料贮存质量。
二、生产工艺过程控制方面
1. 公司通过内部工艺核查，对现生产的各种剂型产品生产过程各环节进行排查，对存在风险的环节进行风险管控。
针对传统浓缩丸剂型，辅料在制剂过程中的使用情况，对多品种进行了质量风险评估，重新修订工艺规程，明确规范了辅料的使用，从而减低产品质量风险。
2.针对前处理、提取生产过程进行的质量风险评估结果中所存在的质量风险，如：净药材的存放、药材粉碎、浸膏的浓缩等生产过程中存在质量隐患，公司为降低此项风险，投入了较大资金，制定硬件改造计划，对公司两处生产地的前处理车间、提取车间局部进行净化改造，目前兰州市城关区佛慈大街68号药品及安宁区代家庄2号药品生产地的前处理、提取车间已改造完成，并已于2014年5月、2015年3月取得了2010版GMP认证证书。
三、质量控制方面
我公司对质量控制实验室从人员、设备仪器、试剂、质量标准、操作程序等方面进行风险排查,找出了质量控制一些潜在的风险点。
1.人员方面
公司质量控制实验室在原药材检验、仪器分析方面检验人员数量及培训不足。
为降低此项风险点，针对质量控制人员培训，积极选派人员参加国家局、省局组织的各项培训。
今年公司对各生产地全体质量控制和质量管理人员进行了专业知识和法规的培训。
尤其在原药材的检验方面积极省药检院的技术支持和帮助，使检验人员的检测技能有明显提升。
同时，对原药材和仪器分析岗位增设了检验人员，原辅料检验岗位人员由4人增加至现在7人，仪器分析岗位人员由8人增加至13人。
由公司质量控制人员连续几年参加的省药品检验院试验比对活动均取得了满意的结果。
2.仪器设备方面。
尽管公司配备了满足目前检测需求的各种仪器，仅HPLC就有10台套，但随着公司生产的产品质量标准的不断提高以及过程检测频率的增加，检测仪器的能力逐渐不足，制约了检验分析的及时性，近年来公司又制定了仪器设备购置计划，并已购买高效液相色谱仪，恒温恒湿箱、原子荧光光谱仪、工业冰箱、多组SO2检测仪、打印多功能电子天平等仪器设备，使公司质量控制实验室硬件进一步提升，确保产品质量控制的准确、及时，确保了公司出厂产品及市场抽检合格率均达到100%。
目前，公司排查到的物料、生产工艺过程控制、质量控制方面各项风险控制点通过实施制定的各项措施均已降至可接受范围；另外，对消除药品生产质量安全隐患，降低药品生产质量风险所采取的措施，分析、总结后将纳入到公司相关管理制度中；其次，2015
年公司将继续按照甘肃省食品药品监督管理局、兰州市食品药品监督管理局在全省、市开展“药品生产质量风险控制年”的活动指导意见，对公司物料购进、生产过程、质量控制等过程存在的风险点进行风险管控。
兰州佛慈制药股份有限公司
二零一五年三月十三日。