出差费用计算表
差旅补贴统计表格
差旅补贴统计表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅补贴是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、餐饮、住宿等费用的报销。
为了更好地管理和控制公司的差旅支出，企业通常会进行差旅补贴统计，以了解员工在出差过程中的实际费用支出情况。
下面我们就来看一份关于差旅补贴统计的表格。
差旅补贴统计表格| 姓名| 出差日期| 出差地点| 交通费用| 餐饮费用| 住宿费用| 其他费用| 总计|| ------ | ----------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ || 张三| 2021-01-05 | 上海| 300元| 200元| 500元| 100元| 1100元|| 李四| 2021-02-10 | 北京| 400元| 150元| 600元| 50元| 1200元|| 王五| 2021-03-15 | 广州| 250元| 180元| 450元| 80元| 960元|| 赵六| 2021-04-20 | 成都| 350元| 220元| 550元| 120元| 1240元|| 小明| 2021-05-25 | 长沙| 280元| 190元| 480元| 70元| 1020元|在这个表格中，我们可以看到不同员工在不同时间和地点的出差情况及其产生的费用。
通过这张差旅补贴统计表格，企业可以清晰地了解员工在出差过程中的费用支出情况，从而及时核算和报销相应的费用。
企业还可以根据这份表格进行相关的分析和比较，比如了解员工在不同地点的出差费用差异，找出费用较高或较低的原因，并根据实际情况调整差旅补贴政策，合理控制差旅支出。
在统计表格中，还可以增加一些其他信息，比如出差的目的、出差的天数、具体的费用明细等，以便更全面地了解员工的出差情况和支出情况。
这样可以帮助企业更好地管理和优化差旅支出，提高公司的经济效益。
需要注意的是，差旅补贴统计表格应该及时更新和记录员工的实际费用支出情况，避免遗漏和错误，保证数据的准确性和可靠性。
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
出差天数计算方法
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注
1 1-2号至中午 1天
2 2-3号至中午 1天
3 3-4号至中午 1天
4 4-5号至中午 1天
5 5-6号至中午 1天
车上过夜
6 6-7号至中午 1天
7 7-8号至中午 1天
8 8-9号至中午 1天
9 9-10号至中午 1天
10 10-11号至中午 1天
11 11-12号至中午 1天
12 12-13号至中午 1天 13 13-14号至中午 1天 14 14-15号至中午 1天
与xx住 报伙食费
15 15-16号至中午 1天
16 16-17号至中午 1天
17 17-18号至中午 1天
18 18-19号至中午 1天
19 19-20号至中午 1天
20 20-21号至中午 1天
21 21-22号至中午 1天
22 22-23号至中午 1天
23 23-24号至中午 1天
24 24-25号至中午 1天
25 25-26号至中午 1天
26 26-27号至中午 1天
27 27-28号至中午 1天
28 28-29号至中午 1天
伙食费
29 29-30号至中午 1天
30 30-31号至中午 1天
31 31-1号至中午 1天
合计：
0
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注 1 1-2号至中午 1天 2 2-3号至中午 1天 3 3-4号至中午 1天 4 4-5号至中午 1天 5 5-6号至中午 1天 6 6-7号至中午 1天 7 7-8号至中午 1天 8 8-9号至中午 1天 9 9-10号至中午 1天 10 10-11号至中午 1天 11 11-12号至中午 1天 12 12-13
员工差旅及外勤费用标准
员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。
2023年最新出差费报销标准
2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
国内差旅费报销标准
交通工具
软卧、轮船（一、二等舱）
硬卧、 轮船（三等舱） 汽车、火车硬座
150 180 200
250
300
1.职能部级以上（含部级）及有高级职称的管理人员； 2.连续乘坐火车超过24小时。 连续乘车超过12小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车6小时以 上且必须是处级以上（含处级）的管理人员。
连续乘车超过12小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车6小时以 上。
外地常设机构营销人员报销相关费用（售 部门费用额度自定，由财务部审核合理性并会签，经本部长批准后
后、市场部促销小分队）
可以执行，如无规定一律按照本平台执行。
项目 按规定时间提交核销单据
按审批权限审批 单据真实，合规合法
差旅人员返回公司后7天内必须提交差旅费用报销单据，超期按-20元/天 未按审批权限审批结算的由责任人全额买单。 ①首次弄虚作假，责任人按虚假费用的10倍买单；②个人第2次发现虚假
实报实销
市内交通
乘坐公交车、轮渡、地铁、出租车等市内 交通工具
50元/人/日（最高限额内实报实销）
商务费用 出差伙食补贴
里程补贴
会务费、资料费
预算内据实报销
业务招待费
预算标准内报销
资料邮寄费
预算内实报实销
传真费
预算内实报实销
北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、 汕头、海南
20元/人/日
其他地区
15元/人/日
4.如与领导同行时，同住一店无以上标准房超标住宿，需并经权限审批人批准。
450
5.如2人同行，按标准间价格执行。
称的管理人员；
如工作任务紧急，需经过事业部长/本部长特批，否则不予报销。
日晨七时之间连续乘车6小时以 理人员。
员工差旅及外勤费用标准
员工差旅/外勤费用标准一、制定目的：明确规定员工出差中的费用标准（预支差旅费、住宿、交通、餐补及招待）二、适用范围：除总经理以外的员工三、本标准由人事部制定及解释四、此标准自2018年9月1日起试行五、此标准仅规定出差中的费用标准。
借支、报销等流程手续按财务部要求执行。
六、标准中的总监级、经理级、主管级分别如下（总经理的差旅暂不作规定）：1、总监级，即部门的总监和副总监。
2、经理级，即部门的经理及含“经理”名称的岗位。
3、主管级及以下，即经理级以下的岗位。
七、各部门职责1、出差人员所属部门负责人1.1审核出差事件的真实性；1.2审核各项出差费用是否在标准之内；2、人事部2.1日常：计算出差人员餐费总额，告知员工并提交给财务部；（行政审核）2.2负责差旅标准的解释、裁定及适时修订。
3、财务部3.1日常：复核出差票据真实性；3.2负责对报销流程制度作出解释、裁定及及适时修订。
八、各项标准：如下表标准一：差旅费借支标准（单位：元/次）标准二：住宿费参考标准（单位：元/晚）标准三：交通标准一（飞机、火车等）标准三：交通标准二（市内交通，含外勤）注：1、机场、高铁站往返市区，如无地铁接驳，可以选用机场/高铁大巴。
该费用单列，不含在市内交通。
2、因误机、早班、夜班机以及特殊情况下需要打车，总监级自行安排，经理级及以下需提前申请。
标准四：出差/外勤餐补标准标准五：接待用餐权限及标准1、涉及接待用餐或超出参考标准，必须提前申请；2、费用参考：总监级以上人均150元/餐；经理级人均100元/餐；3、凭审批记录及发票报销。
标准六：各级城市划分明细。
差旅费用明细表
单号：部门：日期：年月日
报销人
姓名
工号
职务
出差地点出差天数出差类型源自出差率由行程
出发地
出发时间
到达地
到达时间
交通工具
票价
住
宿
住宿地
入住日期
住宿天数
住宿费
费用名称
报销金额
核准金额
补助名称
报销金额
核准金额
交通费
交通补助
住宿费
住宿补助
其他费用
用餐补助
费用合计
补助合计
报销金额合计
核准金额合计
其中：进项税额
其中：不含进项税额
退补金额
结算方式
收款人
开户行
账户
金额
超标说明
经费项目
凭证号
经办会计
经办人：部门负责人：
报销人承诺
本人承诺,本次报销业务真实发生，票据合法合规,本人愿意对业务及发票真实性承担全部责任。
报销人:
2024年出差补助及费用标准
出差补助及费用标准出差补助及费用标准范例1（约2254字）1、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。
2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。
可以享受出差补助。
公司委派出差费用由公司管理费开支报销。
3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。
有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。
属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。
5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。
考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。
第十一节 国外出差费用明细
国外出差费用明细报告书
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
出差人员出差标准
出差人员出差标准1、出差费用：安排出差之时由财务支出相应的费用。
2、出差住宿费用标间2人130元/天3、出差人员餐费：50元/人/天（请代理商吃饭，提前报备财务，留现场图片，以票据为准）4、出差人员出行方式：公司提供车辆，所有费用公司承担（油费、过路费、停车管理费、出行前公司做好车辆保养、检修、维护等事宜、所有费用以实际票据为准）5、出差人员话费补助：100元/组/月。
6、出差人员安全保险问题：需公司给提供出差期间的保险。
出差人员出差期间薪资标准及考核1、出差期间出差人员基本工资5000元2、出差目的：原有老代理走访转化至新型模式，同时开发新代理。
3、出差人员业绩考核：每转化一名老代理公司给予奖金500元，转化过老代理再次推荐与出差人员无关。
4、出差人员业绩考核：走访市场以每组4人15个老代理转化考核，完成15人100%发放奖金；完成10-15人转化奖金以80%发放，10人以下转化奖金以50%发放，奖金以组进行人员分配。
出差费用预算1.出差周期：45—60（天）2.共8人出差：每组两个房间130元/间，每组四个人吃饭50元/人(460*60=27600)3.车辆费用：油费3000元/辆/月；高速过路费用：1000元/月（此项费用以票据为准）6000+2000=80004.出差人员基本工资：5000元/人*8人*2月=800005.话费补助：100元/月/组=400元6.转化量奖金：每组绩效考核以15人为标准计算30*500=150007.请代理商吃饭费用：标准人均费用：80元/位（含酒水）初步预算共计10000元共计：27600+8000+80000+400+15000+10000=141000元。
公务出差城市间交通费、住宿费标准
项
目
交通工具
领导班子成员
其余人员
备注
城
市
间
交
通
费
火车（普列）
硬席（硬座、硬卧）
1、 乘坐飞机的，民航发展
基金、燃油附加费可以凭据
报销。
2、 乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具，每人次可以购买交通意外险一份。
3、 未按规定等级乘坐交通
工具的,超支部分由个人自
理。
4、 订票费、经批准发生的
车、机场大巴、地铁等)和打
印、复印、传真、寄送等费用，时间和地点应与出差状况相吻合。定额充值卡不予报销。
无城市间交通票据
包干使用，每人每天40元
省内出差
有城市间交通票据
有公杂费票据
每人每天60元限额凭据报销
无公杂费票据
包干使用，每人每天30元
无城市间交通票据
有公杂费票据
每人每天30元限额凭据报销
无公杂费票据
470
湖北、江西、四川、贵州、内蒙古、陕西、天津
320
内蒙古、陕西、安徽
460
山西、安徽、河北、吉林、黑龙江
310
湖南、天津、河北、吉林、黑龙江
450
公务出差伙食补助费、公杂费标准
项目
内容
具体标准
备注
伙
食
补
助
费
省外出差
包干使用,每人每天150元(西藏、新疆、青海每人每天170元 )
1、外出参加会议、培训的,凭会议、培训通知报销往返途中伙食补助费。
间或标准间,可一人住—间,其余人员应两人住一个标准间,单人出差或男、女出差人员为单数的,其单数人员可一人住一个单间或标准间。
人员出差统计表模板
人员出差统计表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：人员出差统计表是企业管理中的重要工具，通过统计员工出差的情况，能够帮助企业更好地安排人力资源，提高工作效率。
为了方便企业进行人员出差的管理和统计，制作一份人员出差统计表就显得尤为重要。
本文将介绍一份关于人员出差统计表的模板，帮助企业更加高效地管理员工的出差情况。
一、人员出差统计表模板1. 表格名称：人员出差统计表2. 制表单位：（填写企业名称）3. 统计周期：（填写统计周期，如月度、季度等）4. 统计范围：（填写统计范围，如全公司、某部门等）5. 表格内容：| 序号| 姓名| 部门| 出差目的| 出差时间| 出差地点| 出差天数| 出差费用| 备注|| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- || 1 | 张三| 销售部| 拜访客户| 2022-01-05至2022-01-08 | 北京| 3天| 2000元| 无|| 2 | 李四| 人力部| 参加会议| 2022-02-10至2022-02-12 | 上海| 2天| 1500元| 无|| 3 | 王五| 研发部| 调研市场| 2022-03-20至2022-03-25 | 广州| 5天| 3000元| 需开具发票|| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...| ... |- 序号：每位员工的序号，按照出差的顺序进行排列。
- 姓名：员工的姓名，以便于进行个体统计。
- 部门：员工所在的部门，方便对部门出差情况进行统计。
- 出差目的：员工此次出差的目的，例如拜访客户、参加会议、调研市场等。
- 出差时间：员工出差的开始和结束时间，以便确定出差天数。
- 出差地点：员工此次出差的地点，方便企业进行地域分布统计。
- 出差天数：员工此次出差的天数，用于计算出差费用。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第十一节 国外出差费用明细
国外出差费用明细报告书
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。