山东省安全生产双体系执法检查表
安全生产现场检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况
建立、健全安全生产责任制
是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：
查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本
主要负责人安全生产责任制是□否□
分管负责人安全生产责任制是□否□
是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是□否□
查看银行或保险凭证
其它安全生产投入是□否□
查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。
日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作
是否正常开展定期安全检查活动是□否□
查企业相关台帐、记录
是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程
作业场所防火、防爆、防毒管理制度
是□否□
作业场所职业卫生管理制度是□否□
劳动防护用品（具）管理制度是□否□
事故管理制度是□否□
是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是□否□
查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本
保证安全生产投入
是否按规定标准提取安全生产费用是□否□
查企业相关文件、资料
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌是□否□
抽查危险场所告知牌
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行评审
山东省安全生产专项整治三年行动检查表
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
准的通知》（安监总管三〔2011〕93 、询问岗位人
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
号）中评审标准2.1
员
（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车 《国家安全监管总局关于印发危险化
《特种作业人员安全技术培训考核管 理规定》（国家安全监管总局令第30 号）第五、二十一条
查安全教育台 账、培训记录
(四)安全生产信息管理
企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理 《关于加强化工过程安全管理的指导
1.4.1 、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管 意见》（安监总管三〔2013〕88号） 查制度
《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第二条
查安全生产信 息档案
1.4.5
企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和 注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度 、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和 技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。
查责任制培训 记录
《安全生产法》第十九条
1.2.3
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责 《关于全面加强企业全员安全生产责 查制度、考核
任制落实情况进行考核管理。
任制工作的通知》（安委办〔2017〕 记录
29号）第六条
《国家安全监管总局关于印发危险化
1.2.4
当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化 时，应及时修订安全生产责任制。
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版)
山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。
山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。
一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：山东东都新材料科技有限公司
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门（车间）：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
检查人：检查时间：
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间：
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表
检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单编号：
隐患整改信息表
第三联整改完后返回安全部门填写人：填写日期：年月日
日常巡查表
检查人：检查时间：编号：
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）: 统计季度：年第季度
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日。
山东省安全生产集中执法检查工作规范
山东省安全生产集中执法检查工作规范第一章总则第一条为强化安全生产集中执法检查，规范执法程序，提升执法效能，制定本规范。
第二条全省各级应急部门组织开展的安全生产集中执法检查（以下简称集中执法），适用本规范。
本规范所称的集中执法，是指各级应急部门及授权、委托的机构根据上级要求、计划安排或者紧急情况，集中执法力量、指定执法范围、统一组织实施的安全生产执法检查。
常见的集中执法有异地执法检查、交叉执法检查、联合执法检查、专项执法检查、飞行执法检查。
第三条开展集中执法，可以通过下列方式进行：（一）异地执法检查：是指全部参加集中执法人员（以下统称检查人员）分别来自不同地区，回避检查人员所在辖区，随机搭配、异地组队的执法模式；（二）交叉执法检查：“A地查B地、B地查C地”或者“A 地查B地，B地查A地”等相互检查的执法模式；（三）联合执法检查：上下级应急部门联合起来，共同对企业进行执法检查，或者应急部门联合其他政府职能部门一并实施检查的执法模式；（四）专项执法检查：对企业开展单个专业方面（如安全培训、应急预案、特殊作业）检查的执法模式；（五）飞行执法检查：对某方面问题突出的企业（如存在重大事故隐患、剧毒化学品管理）进行突击检查的执法模式。
第四条集中执法应坚持问题导向，遵循突出重点、强化管控、宣教并行、注重实效的原则。
第五条各级应急部门应当加强集中执法工作，建立相关工作机制，明确承办和协作机构及其相关责任人员，按照分工和程序开展安全生产集中执法工作。
第六条开展集中执法一般按照下列程序实施：（一）集中执法准备；（二）集中执法实施；（三）集中执法保障；（四）集中执法监督。
第二章集中执法准备第七条开展集中执法应当制定工作方案，明确指导思想、检查范围、检查内容和工作目标。
（一）划分检查范围应当突出重点、合理分类。
可以围绕主要风险划分，如将工贸企业划分为涉氨制冷企业、涉爆粉尘企业、涉有限空间作业企业等；可以围绕行业划分，如将化工企业划分为石油化工、氯碱化工、精细化工、农药化工、医药化工等；可以围绕原料或者产品划分，如将非煤矿山企业划分为金矿企业、铁矿企业、石膏矿企业等。
双重预防体系检查表
省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
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2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。
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双重预防体系建设检查表
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风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
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安全管理双体系建设
隐 患
危险源包括事故隐患； 事故隐患是危险源，危险 源不一定是事故隐患； 危险源的现实风险达到不 可承受的程度，则构成隐患。
28
3、什么是隐患排查 ？ 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工 以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度， 采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实 情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。 4、什么是隐患治理？ 消除或控制隐患的活动或过程。
1
什么是风险 ？
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组 合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。 严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤 害和经济损失的严重程度。 风险=可能性×严重性。
5
2
什么是危险源 ？
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的 根源、状态或行为，或它们的组合。
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准三双体系验收标准一政府文件要求单击此处编辑母版标题样式第五级202010842山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准安全生产风险分级管控体系通则db37t28822016201718实施生产安全事故隐患排查治理体系通则db37t28832016201718实施工贸企业安全生产风险分级管控体系细则db37t297420172017723实施工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则db37t3011201720171110实施单击此处编辑母版标题样式第五级202010843二考核要点基本要求80分组织机构20分全员培训20分风险分级管控体系建设550分风险点排查确定30分危险源辨识分析150分风险评价80分控制措施150分体系文件20分责任考核20分风险分级管控90分风险分级管控清单30分风险告知20分1考核分值单击此处编辑母版标题样式第五级202010844隐患排查治理体系270分编制隐患排查清单50确定排查计划20分隐患排查实施100分一般事故隐患治理50分重大事故隐患治理50分信息化管理40分信息系统应用40分持续改进60分评审20分更新30分沟通10分单击此处编辑母版标题样式第五级2020108451描述
安全生产执法检查表
安全设施、设备(包括特种设备)符合安全管理有关要求，并按规定定期进行检测检验
是否建立安全设施台账
●抽查安全设施是否进行检测检验《安法》第九十六条（三）
●是否建立安全生产设备设施
检修报废制度《安法》第九十六条（二）（六）
11
依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施
是否制定应急救援预案
现场抽查隐患情况
4
确保资金投入，满足安全生产条件需要
安全生产资金是否纳入
年度生产经营计划和
财务预算
★安全生产费用提取制度是否签发实施
抽查安全生产费用提取记录
★安全生产费用使用事项是否符合要求（9项）
抽查安全生产费用使用记录
★对9项主要内容抽查核对
5
依法组织从业人员参加安全生产教育和培训
★是否建立年度
是否制定劳动防护用品
配备标准
是否颁布实施
8
对重大危险源实施有效检测、监控
是否对重大危险源
进行辨识
●★是否对重大危险源进行评估并建立登记档案《安法》第九十八条（二）
●★是否已报安监部门备案总局40号令第三十四条（四）
●★是否制定重大危险源应急预案《安法》第九十八条（二）
●★是否安装在线监控装置总局40号令第三十二条（三）
是否建立安全设施、设备管理和检修、维护制度
是否建立防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度
是否建立特种作业人员管理制度
是否建立生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度
●★抽查部分安全操作规程总局15号令第四十五条（一）
3
持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件
●安全设施是否正常、
有效运行
山东省重点行业领域安全生产执法检查表
山东省重点行业领域安全生产执法检查表1.工贸企业落实安全生产主体责任检查表 (2)2.钢铁企业安全生产执法检查表 (5)3.铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查表 (10)4.金属冶炼企业安全生产执法检查表 (13)5.机械制造企业安全生产执法检查表 (29)6.涉氨制冷企业安全生产执法检查表 (40)7.粉尘涉爆企业安全生产执法检查表 (46)8.工贸企业有限空间安全生产执法检查表 (57)9.危险化学品生产企业安全生产执法检查表 (60)10.危险化学品经营企业安全生产执法检查表 (79)11.危险化学品使用企业安全生产执法检查表 (101)12.一般化工企业安全生产执法检查表 (119)13.非煤矿山企业安全管理执法检查表 (128)14.地下非煤矿山现场作业管理执法检查表 (133)15.露天非煤矿山现场作业管理执法检查表 (139)16.尾矿库现场作业管理执法检查表 (141)17.陆上石油天然气开采企业安全生产执法检查表 (143)18.烟花爆竹批发企业安全生产执法检查表 (156)19.安全生产“三到位”执法检查表 (161)20.安全生产投入及使用执法检查表 (166)- 1 -表 1工贸企业落实安全生产主体责任检查表- 2 -- 3 -- 4 -表 2钢铁企业安全生产执法检查表- 5 -- 6 -- 7 -- 9 -表 3铝加工（深井铸造）企业安全生产执法检查表- 10 -表 4金属冶炼企业安全生产执法检查表表 5机械制造企业安全生产执法检查表表 6涉氨制冷企业安全生产执法检查表表 7粉尘涉爆企业安全生产执法检查表。
安全生产管理体系检查表
安全生产管理体系检查表一、安全生产方针、目标、原则安全生产管理体系检查表的核心是确保生产过程中的安全，预防事故发生，保护员工生命财产安全，维护企业稳定发展。
安全生产方针、目标、原则如下：1. 安全第一，预防为主，综合治理，持续改进。
2. 实现安全生产目标：零事故、零伤害、零污染。
3. 严格遵守国家法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
4. 强化安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责。
5. 提高员工安全意识，加强安全培训，提高安全技能。
6. 定期开展安全检查，及时消除安全隐患。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立安全管理领导小组，负责组织、协调、监督安全生产工作。
组长由企业主要负责人担任，副组长由分管安全的副总经理担任，成员包括各部门负责人。
安全管理领导小组主要职责：（1）制定和修订安全生产方针、目标、原则；（2）组织安全生产计划和措施的制定；（3）组织安全生产大检查和隐患排查；（4）对安全生产事故进行调查处理；（5）督促各部门落实安全生产责任制。
2. 工作机构设立以下工作机构，负责具体实施安全生产工作：（1）安全生产办公室：负责日常安全生产管理工作，协调各部门安全生产工作；（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理，开展安全技术研究；（3）安全培训部：负责员工安全培训，提高员工安全意识和技能；（4）安全检查部：负责定期开展安全检查，消除安全隐患；（5）安全生产信息部：负责收集、整理、分析安全生产信息，为决策提供依据。
三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）组织制定项目安全生产计划，并确保计划的实施；（2）建立健全项目安全生产组织机构，明确各岗位安全职责；（3）负责项目安全生产资源配置，确保安全生产所需的人力、物力、财力得到保障；（4）定期组织项目安全生产检查，对安全隐患进行整改；（5）组织项目安全培训，提高员工安全意识和技能；（6）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故再次发生。
山东省安全生产双体系执法检查表
附件1：山东省安全生产双体系执法检查表检查检查检查内容检查依据处置意见项目类别 1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令应按照规定建立风险分级管控制度，停产停业整顿，并处7 万元的罚款，对其主要负责人、直制度内容应包括风险点确定、危险源接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元的罚辨识、风险评价、风险控制措施的制款。
定与实施、风险分级管控、责任部门、工2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展．《中华人民共和国安全生产法》第三1作方法、工作流程以及持续改工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第十八条、第九十八条第四项；五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最进等方面内容，并符合企业实际。
．《山东省安全生产条例》第十九条、2高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令停第四十二条第五项；产停业整顿，并处10 万元的罚款，对其主要负责人、建立．《安全生产风险分级管控体系通则》3直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚体系 4.1 条；）第（DB37/T 2882-2016 款。
制度．《生产安全事故隐患排查治理体系通则》41.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，4.1 条；DB37/T 2883-2016 （）第通用应按照规定建立隐患排查治理制度，责令限期改正，可以处5 万元以下的罚款；逾期未改正．各行业安全生产风险分级管控体系细5要求逐步建立并实施从主要负责人到从业10 万元以上15 万元以下的的，责令停产停业整顿，并处则、实施指南。
人员的事故隐患排查责任制。
制度内2罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处容应包括隐患分级与分类、编制排查万元以上 3 万元以下的罚款。
双体系日常隐患排查记录表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
排查结果
正常打“√”，异常打“×”，并在异常及特殊情况记录栏做详细记录。
休息打“○”。
异常及特殊情况记录
设备现场管理记录表
编号：SDL-JL-7.1.3-03
风险点名称
手持电动工具作业
管控层级
风险点名称
制浆罐
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
风险点检查标准
（一）基础：地脚紧固、地基坚固。（二）支架平台、梯台护栏：无断裂、不开焊、无锈蚀、不变形。（三）罐体：不减薄、无锈蚀、无泄漏、无结垢。（四）电机、减速机：运转平稳、无异响卡涩。(五)电气线路：接地、绝缘良好，线缆无破损老化。（六）操作箱：门锁完好、按钮灵敏准确、绝缘良好。（七）搅拌轴、分散盘：轴盘紧固无形变；转动平稳不刮壁。（八）管路：不堵塞、不漏料。
卧式砂磨机
管控层级
班组级
责任单位
混料一组
日期
年月
风险点检查标准
（一）地脚螺栓筒体护板：无松动脱落。（二）电机、送料泵运行：运转平稳，无异响卡涩。（三）研磨腔内缸：不漏浆，无阻畅通。
（四）分散轴柱盘：紧固无形变，转动平稳不刮壁。(五)电气线路：接地、绝缘良好，线缆无破损老化。（六）管路：畅通无堵塞，
无跑冒滴漏。（七）操作箱：门锁完好，按钮灵敏准确，绝缘良好。（八）冷却水循环系统：循环畅通，无内泄外漏。（九）阀门：启闭灵活，密封良好。
安全生产行政执法检查表安全生产
安全生产行政执法检查表1、如何落实安全生产执法检查参照表安全监管工作进一步加强，安全监管监察机构队伍、监管设施设备以及安全中介技术服务体系不断完善，大量事故隐患得到了治理，各种违法、非法生产经营行为受到了严厉打击，广大企业的安全生产条件得到了不同程度的改善，从业人员的安全技能和全社会的安全意识普遍提高，关爱生命、关注安全的社会氛围初步形成。
深刻体会坚持不懈地加强安全生产监管体制和监管执法机构建设，不断提升依法行政和依法监管的能力，是贯彻“安全第一、预防为主”方针，确保各级政府履行安全监管职责的重要组织保障。
以下几方面的工作举措值得我们认真总结：一是注重加强组织领导，着力健全各级各部门联合联动监管体制。
二是注重责任落实，着力健全各级各部门安全生产目标管理考核体制。
三是注重监管执法机构建设，着力完善安全监管体系。
四是注重健全教育培训制度，着力提高安全监管人员的履职能力水平。
五是注重投入，着力推进安全生产保障能力建设。
六是注重建章立制，为安全生产依法行政、依法监管奠定坚实基础。
上述几方面措施，有效加强了全省安全生产监管体制和监管执法机构建设，提升了依法行政和依法监管的能力。
各级安全监管部门加强重点行业领域安全监管和隐患治理，严厉开展“打非治违”专项行动。
加强对危化品持证企业、重点企业的安全监管，推动涉及危险工艺的化工企业完成自动化改造。
推进烟花爆竹生产企业全面完成改造提升。
开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动，狠抓石英砂和木质家具制造企业的职业危害治理。
各级安全监管部门集中开展了严厉打击非法违法生产经营建设行为专项行动，组织协调各负有安全生产职责的部门分别对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、水上交通、建筑施工、民用爆炸物品、人员密集场所和消防、旅游、特种设备等行业领域开展专项行动，坚决整顿治理、关闭取缔非法违法和不符合安全生产条件的各类生产经营建设单位，切实解决影响和制约安全生产的突出问题，安全生产法治秩序进一步规范，较大事故多发频发的势头得到遏制。
双重预防体系生产现场日常检查表、综合检查表
工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护 应急处置 工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术 管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
工程技术
1.上岗前三级安全教育培训。4.劳动 防护安全教育。 工作服、防护眼镜、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 设立物料码放及转运管理规定 劳动防护安全教育培训 工作服、防砸鞋 根据人员受伤情况进行紧急处置 / / / 工根作据服人、员防受砸伤鞋情况进行紧急处置，就 医/ 定期检修设备 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工根作据服人、员防受护伤手情套况进行紧急处置，就 医/ 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，就医 / 严格执行振动盘操作规程 1.上岗前三级安全教育培训。2.劳动 防护安全教育。 工作服、防护手套、防砸鞋 设备停机，根据人员受伤情况进行紧 急处置，业
低风险
切片组
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
1
设备开机 前检查、
调试
机械装置故障、电 器元件故障
人员误操作被刀具 2 更换刀片 划伤或更换刀具过
程误启动设备
3
粘料
粘料过程工件跌落 砸脚
4
清理料板
设备未完全停机即 开始清理
5
物料周转
物料摆放不稳、码 放超高引起跌落
管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
双体系隐患排查安全检查表
双体系隐患排查安全检查表一、背景介绍双体系是指企业质量管理体系和环境管理体系并行运作的管理模式。
近年来，随着环保和品质安全法律法规的不断升级，双体系已成为企业与外界交流、合作的前提条件。
然而，由于双体系管理模式复杂，执行过程中存在的隐患也越来越多，因此进行一定程度的排查是非常必要的。
二、排查项列表1. 企业质量管理体系1.1 文件管理•☐文件编号唯一性是否符合标准？•☐文件是否规范分类、格式化？•☐各项文件是否按时更新、维护？•☐是否存在未更新的文件？1.2 过程控制•☐各项生产过程是否符合标准？•☐质量控制流程是否完整、合理？•☐客户投诉处理是否规范？1.3 人员素质•☐员工培训情况是否合格？•☐各个生产环节是否有专人负责？•☐经过海外交流培训的人员是否投入使用？2. 企业环境管理体系2.1 法律法规•☐是否依照相关法律法规进行排放？•☐是否进行定期的污染物排放监测？•☐是否存在违规排放、偷排的情况？2.2 废水、废气、废固物处理•☐是否有对应的废水、废气、废固物处理设施？•☐处理效果是否符合标准？•☐是否存在处理不及时、处理设施不完善等情况？2.3 环境安全意识•☐是否每年组织相关培训？•☐是否建立完善的应急预案？•☐是否有定期检查、演练的计划？三、检查表使用说明1.依照企业实际情况订制双体系隐患排查安全检查表；2.由安全、环保、质量等人员组成排查小组；3.按照检查表项逐一排查，并记录相应情况；4.统计、分析排查结果，并制定相应整改方案；5.监督跟踪整改效果。
四、总结企业若想取得可持续发展，必须认真落实双体系管理模式，在现有基础上不断优化，强化管理存在的干扰因素。
安全检查表的建立与使用不只是在成为企业的标准，更是为了向社会和客户提供有保障的优质服务。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表考评表
3.危险源辨识的全面性，是否有明显遗
漏；
南要求，核对企业重大风险点；
3.选择部分风险点，查看危险源
分，扣满6分为止；
4.风险等级确定有明显偏差的，一项扣2
4.风险评价情况，风险等级确定是否有
辨识与风险评价记录、问询相关
分，扣满6分为止；
明显偏差；
人员，现场核查风险管控措施。
5.风险管控措施没有针对性、不具备可
止。本项扣满30分为止。
考核奖惩
20
1.企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；2.实施相关奖惩证明材料的完整性。
1.查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内
容），针对考核奖惩项目要求，
抽查落实情况；2.核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联情况。
1.企业未建立考核奖惩制度，或不能提供相关奖惩记录的，视为否决项，本项不得分；2.对照企业考核奖惩制度，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账相关考核奖惩规定未得到落实的，一项扣5分。本项扣满20分为止。
，
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：
5.管控措施的针对性和可行性，以及落
执行性的，一项扣2分，扣满6分为止
实情况。
风险管控措施未落实的，一项扣4分，
扣满8分为止。
本项扣满30分为止。
— 6—
1.企业未基于风险点编制生产现场类隐
患排查项目清单；未能提供相关隐患排
隐患排查治理
30
1.基于风险点和风险管控措施，制定现场类隐患排查项目清单情况；2.制定基础管理类隐患排查清单情况；
查记录；未针对相关风险管控措施开展
隐患排查；现场发现企业存在重大隐患且未排查登记的，或重大隐患超期未治理的，视为否决项，本项不得分；
山东省安全生产检查表
序号
检查项目
检查内容和标准
检查方法
一
依法取得有关安全生产行政许可的情况
非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证，危险化学品经营许可证，烟花爆竹经营（批发）许可证，烟花爆竹经营（零售）许可证等安全生产许可证件
查看证件
二
作业场所职业危害防治的情况
设置或者指定职业健康管理机构，配备专职或者兼职的职业健康管理人员；主要负责人和职业健康管理人员应当接受安监部门组织的职业健康培训
查看清单
查看实物
生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品
查看财务
账本
生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品，必须符合国家标准或者行业标准，不得超过使用期限
查看产品
合格证
生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度
工商贸
安全生产会议制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，安全生产奖惩和责任追究制度，岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，重大危险源检测、监控、管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度，生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度，安全生产投入及安全费用提取和使用制度，其他。根据企业不同岗位、工种建立健全操作规程
查看职工
健康档案
作业场所使用有毒物品的生产经营单位，应当办理职业卫生安全许可证
查看证件
三
建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况
安全生产责任制
建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位责任制
双体系两个体系安全风险管控实施指南
临沂力强化工有限公司LYLQ--AQFX—2016--01安全风险分级管控实施指南2016年8月10日发布 2016年8月15日实施临沂力强化工有限公司前言在甲醛企业的快速发展中，行业生产过程存在的风险也在不断的变更，为全面、及时、客观地评价各甲醛企业潜在风险，增强自我防控能力，消除员工在生产过程中造成的各种不必要伤害，防止各类事故发生，确保社会、企业财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。
结合《危险化学品从业单位安全标准化规范》有关标准和规定，特制定甲醛企业风险分级实施指南。
本指南将针对当前安全评价方法众多的实际，结合安全评价目的和对象的不同，选择适用的安全评价方法，对系统中固有的或潜在的危险性进行定性和定量分析，全面地对评估对象的功能及潜在危险进行分析、测定，制定并采取预防和控制危险的措施，提高安全水平，确保系统安全。
目录第一部分通用指南 (1)1.适用范围 (1)2.规范性引用文件 (1)3.术语与定义 (2)4.危害因素辨识 (2)4.1辨识范围 (2)4.2辨识内容 (3)4.3危害因素造成的事故类别及后果 (3)5.风险评估方法 (4)5.1工作危害分析法（JHA） (4)5.2安全检查表分析法（SCL） (7)6．风险控制 (9)6.1 风险度（危险性） (9)6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (9)6.4风险控制措施的制定 (12)6.5风险控制措施评审 (13)7.工作程序 (13)8.风险培训 (14)9.风险信息更新 (14)10.附件 (15)第二部分企业主要风险分析点 (19)1.主要风险分析点...................................... 错误!未定义书签。
1.1甲醛设备设施清单................................ 错误!未定义书签。
1.2 作业活动清单.................................... 错误!未定义书签。
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1．《中华人民共和国安全生产法》第三 十八条、第九十八条第四项； 2．《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 3．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 4．《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.1 条； 5．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
通用 要求
实施 全员 培训
应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训，分层次、分阶段组织双重预 防体系建设的培训，并如实记录全体 人员的培训教育情况，建立安全教育 培训档案和从业人员个人安全教育培 训档案，培训结束须进行闭卷考试， 考核结果应记入培训档案。
1．《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条第三款、第九十四条第四项； 2.《山东省安全生产条例》第十九条； 3.《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》第二十九条； 4. 各 行 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则、实施指南。
处置意见
1.一般行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源 辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认 定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依 据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以 下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他 直接责任人员处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。 2.高危行业未按规定进行危险源辨识、分析或者危险源 辨识、分析缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认 定为未落实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依 据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元 以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
风险 分级 管控
风险 点确 定
应建立作业活动清单，清单应覆盖企 业生产经营过程中各类作业活动和工 艺操作，且与企业实际相符。
应建立设备设施清单，清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设施、部 位、场所、区域，且与企业实际相 符。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 6.2.1 条、第 6.2.2 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
应依据通则、细则、实施指南规定进 行重大风险判定。
检查依据
1.《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 2.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.2 条、第 6.3 条； 3.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1.《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 2.《山东省生产经营单位安全生产主体 责任规定》第二十九条； 3.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 6.1 条、第 6.4 条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1.一般行业未按照风险点划分原则，在本单位生产活动 区域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确 定缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落 实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东 省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处 1 万元以上 3 万元以下罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 7 万元以下罚 款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款。 2.高危行业未按照风险点划分原则，在本单位生产活动 区域内对生产经营全过程进行风险点排查或者风险点确 定缺项漏项严重或与企业实际严重不符的，认定为未落 实安全生产风险分级管控制度的一种表现，依据《山东 省安全生产条例》第四十二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处 3 万元以上 5 万元以下罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 7 万元以上 10 万元以下罚 款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处 1.5 万元以上 2 万元以下罚款。
1.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以下 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第 四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 6 万 元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款。 2.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以上 10 人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十 四条第四项的规定，责令限期改正，可以处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿， 并处 6 万元以上 8 万元以下的罚款，对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的 罚款。 3.未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 10 人以上 的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第 四项的规定，责令限期改正，可以处 3 万元以上 5 万元以 下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 8 万 元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款。
-3-
检查 检查 类别 项目
危险 源辨 识分 析
风险 分级 管控
风险 评价
-4-
检查内容
应组织相关部门、班组、岗位人员针 对作业活动清单、设备设施清单逐个 进行危险源辨识、分析。
危险源辨识应合理，现有管控措施应 辨识齐全，描述应具有针对性，设备 设施危险源辨识应重点考虑根源性危 险源。
风险评价准则应符合有关法律法规、 设计规范、技术标准规定以及本单位 的安全管理、技术标准和本单位安全 生产方针、目标等方面的规定。 风险评价过程中相关参数取值应依据 本单位的风险评价准则，判定级别应 基本合理。
检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求 或企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说 服教育情况可记载在《现场检查记录》中。
-1-
检查 类别
检查 项目
明确 职责 分工
检查内容
检查依据
处置意见
应以正式文件（可与成立组织机构文 件合并下发）明确企业主要负责人， 分管负责人和各职能部门负责人以及 各类专业技术人员双重预防体系建设 应履行的职责。
应按照规定建立隐患排查治理制度， 逐步建立并实施从主要负责人到从业 人员的事故隐患排查责任制。制度内 容应包括隐患分级与分类、编制排查 项目清单、制定排查计划、隐患排 查、隐患治理、建档监控、资金专项 使用、隐患报告和举报奖励、持续改 进等内容，并符合企业实际。
应明确双重预防体系建设组织机构， 组织领导机构组成人员应包括企业主 要负责人，分管负责人和各职能部门 负责人以及各类专业技术人员，主要 负责人全面负责企业风险隐患双重预 防体系建设工作。
附件 1：
山东省安全生产双体系执法检查表
检查 类别
通用 要求
检查 项目
建立 体系 制度成立 组织 机构来自检查内容检查依据
处置意见
应按照规定建立风险分级管控制度， 制度内容应包括风险点确定、危险源 辨识、风险评价、风险控制措施的制 定与实施、风险分级管控、责任部 门、工作方法、工作流程以及持续改 进等方面内容，并符合企业实际。
-2-
检查 类别
通用 要求
检查 项目
落实 责任 考核
检查内容
检查依据
处置意见
应建立双重预防体系考核奖惩制度， 或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相 关内容，明确考核奖惩的标准、频 次、方式方法等，并将考核结果与员 工工资薪酬相挂钩。
应落实双重预防体系考核奖惩制度， 根据双重预防体系考核结果予以奖 惩。
1.《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。
1.一般行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第 五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最 高幅度实施处罚，处 3 万元的罚款；逾期未改正的，责令 停产停业整顿，并处 7 万元的罚款，对其主要负责人、直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万元的罚 款。 2.高危行业未建立安全生产风险分级管控制度（未开展 工作）的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第 五项的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最 高幅度实施处罚，处 5 万元的罚款；逾期未改正的，责令 停产停业整顿，并处 10 万元的罚款，对其主要负责人、 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元的罚 款。 1.一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定， 责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处 10 万元以上 15 万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款。 2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中 华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定， 责令限期改正，可以处 5 万元以上 10 万元以下的罚款； 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 15 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。
1．《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项； 2．《安全生产风险分级管控体系通则》 （DB37/T 2882-2016）第 4.6 条； 3.《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》（DB37/T 2883-2016）第 4.4 条； 4．各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。