物料风险分类表

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(风险管理)风险分析表最全版

（风险管理）风险分析表

风险评价的目的

风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。

风险评价组织

组长：副组长：组员：

风险评价程序

1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。

2、确定风险评价范围

3、确定风险评价方法

4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级

5、评价过程如下图所示:

风险评价范围Array

通过全公司存在的危害形式和存在的场所，

作业活动。见下表

风险评价方法

从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分

析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。

1、工作危害分析法（JHA）

工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。

工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。

2、安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提

问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。

物料风险评估一览表

、丝印、烤漆等）
1000 1000
1000 1000
1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100 100 1000 1000 100 1000 1000
禁止禁止
900 900 700 900 高 900 900 700 900 高
禁止
900 900 700 900 低
3月/ 次
1000
1000
1000 1000 1000 1000 N.D
N.D
N.D
N.D
N.D 1000
禁止
900 900 700 900 低
3月/ 次
40
模具清洗剂（具挥发性）
1000
100
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 N.D N.D N.D N.D N.D 1000 禁止 900 900 700 900 低免检
N.D
N.D
N.D
N.D 1000
禁止
900 900 700 900 低
3月/ 次
1000
1000
1000 1000 1000 1000 N.D
N.D
N.D
N.D
N.D 1000
禁止
900 900 700 900 低

物料风险评估一览表

单

注

5、供应商所提供的物品4M发生变更时，需按公司《4M变更管理规定》办理承认后，方可采购；

3、如客户有特殊要求时，按客户指定的要求进行检测；

4、挥发性物料，因在生产制作过程中已经挥发完，不会残留在产品上，故免检；

1、新供应商首批来料，务必进行有害物质检测；

2、所有物料，供应商需提供环保报告，有效期1年；

食品生产企业产品风险等级表

附件1：

附件2：

保健食品生产企业风险因素分值表

附件3：

上海市食品生产企业年度监督管理情况表

（20年度）

市场监督管理局（盖章）年月日

注：该表每家待评企业填写一份。

附件4：

上海市食品生产企业食品安全信用等级评定复核表

编号：

注：本表一式三份，一份送异议申请企业，一份送监管部门，一份留档。附件5：

上海市食品生产企业食品安全信用等级调整告知书

编号：

注：本告知书一式三联，一联交被调整单位，一联交监管部门，一联存档。

附件6：

上海市食品生产企业分级监管等级表

注：全项检查是指按照本市食品生产企业监督检查规定要求中的全部项目。

物料分类明细表

编号：
序号
物料编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
编制/日期：
物料分类明细表
物料质量标准/规格编号
物料名称
规格/型号
批准/日期：
分类(ABC)
文件编号：文件版本：01
பைடு நூலகம்
供应商
备注

饲料厂风险分级管控分析表

饲料企业安全生产风险分级管控体系

全套表格

单位名称：某饲料厂

2020年X月

第1章风险分析表 (3)

1.1风险点分类标准 (3)

1.2 风险评估表 (8)

1.3 风险控制措施及实施期限 (9)

1.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (9)

1.5 饲料企业安全检查表表法（SCL）记录表 (15)

1.6 作业活动清单 (114)

1.7 设备设施清单 (114)

1.8 风险告知 (115)

第1章风险分析表

1.1风险点分类标准

A.1 物的不安全状态

A.1.1 装置、设备、工具、厂房等

a) 设计不良

强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；

缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。

b) 防护不良

没有安全防护装置或不完善；没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。

c) 维修不良

废旧、疲劳、过期而不更新；出故障未处理；平时维护不善；其他。

A.1.2 物料

a) 物理性

高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体）；粉尘与气溶胶；运动物。

b) 化学性

易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；自燃性物质；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；其他化学性危险因素。

c) 生物性

致病微生物（细菌、XX、其他致病微生物）；传染病媒介物；致害动物；致害植物；其他生物性危险源因素。

原材料风险等级分类表

HSF风险等级划分标准
风险类别物料风险
风险等级识别指引
高(A) 中(B) 低（C)
1无 2无 3无 4无 5无 1 保护膜 2 离型膜 3 离型纸 4 1 胶带 2 泡棉 3 包装类 4
物料类别
风险类别风险等级识别指引
供应商类别说明
1 供应商评鉴等级为C级之供应商
高(A)
2 二年内有ROHS不符合记录之供应商
3 有化工处理制程
1 供应商评鉴等级为B级之供应商
供应商风险中(B)
2 设有化学分析实验室的供应商
3 取得QC080000认证的供应商
1 供应商评鉴等级为A级之供应商
低（C)
2 全球500强企业
Biblioteka Baidu
3 客户指定供应商
文件编号:QP-04-08-A
核准：
审核：
编制：

高风险物料清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
料号
物料名称防尘海绵防尘网/7.0*260*2035 导电布/EMIS-D05 导电布/EMIS-D01 导电布/EMIS-D04 导电布/EMIS-D06 导电布/EMIS-D06 导电布/EMIS-D03 导电布-D08 导电布-D08 导电布-D08 导电布-D08 导电布-D08 屏蔽簧片/EMIS-H06 屏蔽簧片/EMIS-H05 屏蔽簧片/EMIS-H09
客户图号 DKBA8.049.2525 DKBA0.048.0024 DKBA0.480.0019 DKBA0.480.0019 DKBA0.480.0019 DKBA0.480.0019 DKBA0.480.0019 DKBA.0480.0019 DKBA8.088.0996 DKBA8.088.0987 DKBA8.088.0988 DKBA8.088.0990 DKBA8.088.0991 DKBA04800020 DKBA04800020 DKBA04800198
来自百度文库
供货商名称亚鹰国志高赛科亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰亚鹰高赛科高赛科高赛科
备注
ROHS高风险物料清单
管理说明﹕ 1. ROHS风险等级分为高中低。 2. ROHS风险级别物料分类﹕

食品生产企业产品风险等级表

附件1：

附件2：

保健食品生产企业风险因素分值表

附件3：

上海市食品生产企业年度监督管理情况表

（20年度）

市场监督管理局（盖章）年月日

注：该表每家待评企业填写一份。

附件4：

上海市食品生产企业食品安全信用等级评定复核表

编号：

注：本表一式三份，一份送异议申请企业，一份送监管部门，一份留档。附件5：

上海市食品生产企业食品安全信用等级调整告知书

编号：

注：本告知书一式三联，一联交被调整单位，一联交监管部门，一联存档。

附件6：

上海市食品生产企业分级监管等级表

注：全项检查是指按照本市食品生产企业监督检查规定要求中的全部项目。

供应链风险辨识分级管控清单

1.引言

本文档旨在提供一份供应链风险辨识分级管控清单，帮助企业

分析和管理供应链中的潜在风险。供应链的有效管控对于保障企业

的运营和可持续发展至关重要。

2.风险辨识分级方法

为了有效辨识供应链中的风险，我们提出以下分级方法：

2.1 风险辨识

分析供应链各环节，识别可能存在的风险点。

了解供应链相关的法律法规和行业标准，评估其对风险的影响。

调研过往的供应链事件和案例，汲取经验教训。

2.2 风险分级

根据风险的潜在影响和发生概率，将辨识出的风险进行分级，

以指导后续的管控工作。

高风险：潜在影响较大，发生概率较高的风险。

中风险：潜在影响一般，发生概率一般的风险。

低风险：潜在影响较小，发生概率较低的风险。

3.风险管控清单

以下是供应链风险辨识分级管控清单的示例：

3.1 高风险管控清单

定期与供应商进行风险评估和沟通，建立风险监测机制。建立备选供应商库，以备突发情况下替代供应商。

制定紧急事件应急预案，确保供应链的稳定性。

定期进行供应链的可行性评估和业务连续性规划。

3.2 中风险管控清单

加强对关键供应商的合同管理，明确双方的责任和义务。建立供应商绩效评估体系，及时发现和解决潜在问题。

开展供应链的安全培训和意识提升，加强员工的责任意识。

3.3 低风险管控清单

建立供应链信息化管理系统，实现数据的实时监控和分析。加强与相关政府部门的合作，了解法规和政策的变化。

定期进行供应链的风险测评和改进，持续优化管理模式。

4.结论

供应链风险辨识分级管控清单是企业有效管理供应链的重要工具。通过执行本清单中的措施，企业能够及时辨识风险并采取相应的管控措施，保障供应链的稳定和可持续发展。然而，清单中的具体措施应根据企业自身的情况进行调整和优化，以适应不同行业和企业的实际情况。

仓储风险分级管控清单

前言

随着物流管理的不断发展，仓储管理成为物流环节中不可或缺的一环。对于仓储企业来说，风险管控成为重中之重。仓储风险分级管控

清单是企业根据风险程度将仓储环节进行分类，针对不同等级的风险

制定相应的风险控制措施，以确保仓储管理的安全和有效性。

一、仓储风险分级

根据不同的仓储环节及其风险程度，将仓储风险分为以下五级：

1. 一级风险

指仓库货物面临特别危险的情况，极易导致生命财产损失，如易燃、易爆、有毒有害、放射性物质等危险品。此类风险的危害性极高，必

须采取最严格的管控措施和应急救援措施。

2. 二级风险

指仓库货物面临较大危险的情况，容易导致较大的生命财产损失，

如锐器、化工品、压力容器及易受潮物品等。此类风险需要从物理、

化学、生物及环境方面综合考虑，进行分析和控制。

3. 三级风险

指仓库货物面临一定的危险情况，如易碎物品、易变质、易腐等。此类风险需要从运输、存储、装卸等方面注意控制。一旦措施不当，也会对生产和服务带来损失。

4. 四级风险

指仓库货物面临较小的危险情况，如普通日用品、文具用品、家居用品等。此类风险需要采取一定的措施进行控制，但相对来说控制难度较低。

5. 五级风险

指仓库货物面临较小的危险情况，如食品、饮料、瓶装水等。此类风险相对较低，只需要基本的卫生管理和环境维护即可。

二、控制措施

根据不同风险等级，制定相应的管控措施和预防措施。以下为一般情况下应采取的控制措施：

1. 一级风险

1. 货物存储

•应存于密闭、防火、防潮、防腐蚀的仓库内；

•贮罐、贮槽等容器应符合设计要求，定期检查其密闭性和可靠性，防火设施应配备齐全。

工业风险级别划分表

工业风险级别

一级工业

金属冶炼、铸锻、压延、轧制厂/钢铁机器、机械设备制造修配厂/钢铁屋架门窗框厂/钢铁箱柜家具厂/钢模、制模、金属模具厂/钢铁铸造厂/钢球、钢板、钢带厂/汽车及零件制造修

配厂（塑料除外）/飞机制造修配厂/电车制造修配厂/拖拉机制造修配厂/农机、农具制造修配厂（钢铁）/电梯制造厂/制桶厂（金属）/拉丝、盘元、制丁、制网厂/锅炉制造厂/铸锅厂/水泥、水泥钢筋预制件厂（包括陶粒及硅酸盐预制厂）/石棉及石棉制品厂/大理石、玉石、石料、石英、石粉、轧石厂/玉石雕刻厂/采石厂/磷矿石开采厂/石笔厂/粉笔厂/耐火砖、煤渣砖、砖瓦厂/耐火器材厂/工程机械制造修理厂/运输机械制造修理厂/通用机械制造修理厂/探矿机械制造修理厂/矿山机械制造修理厂/卷扬机械制造修理厂/装卸机械制造修理厂/液力机械制造修理厂/冷气机械制造修理厂/鼓风机械制造修理厂/通风机械制造修理厂/纺织机械制造修理厂/冶金机械制造修理厂/化工机械制造修理厂/橡胶、塑料机械制造修理厂/皮革机械制造修理厂/炊事机械制造修理厂/粮食机械制造修理厂/食品机械制造修理厂/电子机械制造修理厂/造纸机械制造修理厂/动力机械制造修理厂/发电机械制造修理厂/内燃机械制造修理厂/柴油机厂/减速机厂/冷冻机厂/空压机厂/电冰箱压缩机厂/空气压缩机及配件厂/供电设备厂/化工石油设备厂/润滑设备厂/起重工具厂/矿山工具厂/风动工具厂/机床工具厂/重型机器、机床、附件厂/起重机器厂/机床厂/手电动葫芦厂/锚链厂/铆钉制造厂/铆铁厂/叉车厂/水泵厂/油泵油嘴厂/辉录岩厂/粉末冶金厂/合金材料厂/硬质合金厂/线材厂/裸材厂/铁镏链厂/镀锌铁丝厂/曲轴厂/硫化铁矿厂/宝石厂/钻石、玻璃磨制厂/自来水厂/洗煤厂/选矿厂/阀门厂/高压容器厂/标准紧固件厂/坩埚厂

物料风险分类表

物料

风险

风险等级: A =

高风险 B=中

等风险 C=低

制表:复核:批准:

ISO9001:2008,QC0 80000：2012

嘉善三英灯饰有限公司

CETR0814D