ERP系统OA系统报表加班作业流程图
ERP系统流程图和功能结构图
1、产品的分类、商场码、厂内条码、名称、规格、货号、体积、重量、仓位、警戒位、生产标记（指是否已停产产品）等信息进行维护管理。
2、在本年度已生产的产品，为了保证数据统计的准确性，原则上不应删除，但可在该产品中打上停产标记，其占用的商场条码可以分给其它产品使用，但厂内条码不能相同（在送货上显示商场条码）。
原材料入仓管理
工资数据采集
1、根据采购订单，清点入仓原料。
原材出仓管理
生产出仓
1、根据生产任务，清点出仓材料，记录出仓资料。
退货出仓
1、清点出仓原料，记录出仓信息。
6、数据分析
A、功块名称
功能说明
生产数据分析
班组绩效分材
1、对每个班组用料损耗、生产效率进行报表分析。
机台绩效分析
生成发货单
1、当仓库确认发货后，确认各项附加费用（如运费等）同时生成送货单并输出。
修改发货单
1、对已成生的发货单可作相应的修改，再形成新的送货单。
退货管理
退申请
1、录入退货的品种数量及产品ID号。
退货审核
1、根据产品档案确认是否为客户所购产品。
产品检测
1、对退回的产品进行检测，确认损耗金额。
补退货
1、补回与退货金额等额价值的产品，并生成补货送货单。
1、用每机台的用料损耗、生产效率进行报表分析。
材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
销售数据分析
客户销售分析
1、月、年销售报表，销售指标报表。
经理销售业绩分析
1、与客户报表对应，进行统计。
产品销售分析
1、分类产品、单品，月、年销售报表
1、基本资料，包括编号、姓名、地址、电话、备注等资料。
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
ERP系统统一标准作业流程图
生产入 库需求
生产进度表
2.由品管检验，录入生 产入库检验单，传送生 产，连同实物到仓库， 办理入库手续
核准否 Y/N
Y
入库单输入
3. 生 产 部 门 参 考 入 库 实际输入“生产入库 单”：
修改
部长核准(文件签核)
核准
N
传送仓库
Y
打印入库单凭证
入库单凭证
4.仓库依据实际入库 数量查对“生产入库 单”，进行审核
用户订单
PMC 依内部订单展开批次生 产计划,是用于采购物料需 求展开及订单交期和生产 计划数据设定
实施批次需求计划,当对库 存物料数量有疑问时,须选 择净需求
维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目关键是开工日期,完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否正确
生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再实施一次 MRP ,起源为计划起源
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
入库单凭证
审核
入库单凭证
入库单凭证
6.委外管理
作业说明
6.1 委外送料作业步骤
PMC
采购
仓库
财务
委外厂商
PMC 下达委外计划
委外计 划外单输入
部长确定委外单，维 护数量，传送采购确 定价格、供给商，同 时传送仓库备料
1.4 销售退货步骤
作业说明
用户
判定销退原因可接收性 销退通知
业务 销退通知
品管
成品仓库
财务
接收销退品者输入销退 单资料
业务部长/主管核准(文 件签核)确定退货数量
打印销退单（四联）
仓库主管审核(文件签 核)
销退单建立 核准
ERP系统流程图-7页word资料
第1页
库存和 IQC 管理系统流程图
库别代码设定
料件库别设定
仓管人员设定 厂商送货 收料验收单
储位管制设定
ABC 分级设
定 REJ.
收料验收单
ＩＱＣ
权限 A
厂商不良换新料
验收报告单 验收入库单
权限 B
溢交退料单 整批发料单
不良超领单
仓库
ＱＣ
零星发料单 生产线生产
生产状况掌控 订单用料分析
物料需求管理系统流线程上库图存盘存
物控人员建立
材料管制批次设 生 管定部 门
基本参数维护
依订单批量购料 内部订单输入 物料需求展开作 权材限料需求业计划列印 B 厂商交期确认
依请购点购料作 安全存量业部足列
请购印表确认
零星购料作业 零星请购原因建 零星请购立表确认
料仓发 料
薪点资料建立
劳保保额保费对照 人事基本资料建立
代扣薪资所得税建立 员工受训资料建立
专长资料建立 员工奖惩资料建立
职称资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
员工计件资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
日出勤资料调整过帐
出勤单据建立
权限 半A成成品品入入库库单单
权限 C
短少超领单
订单挪用 仓库
缺料
仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢非料生退产料部单门
料
订单挪用
仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点 抽盘清单列印 盘点资料调整 权限
采购管理系统流程图 D
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP标准流程图
ERP标准业务流程9:04 PM一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务编号: PR-SA-003相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核. 2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
ERP流程图
ERP流程图Kingdee标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：业务名称销售合同管理系统操作权限录入、审核、关闭录入、审核录入所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点销售订单增加、审核存货目录、产品结构项目目录具体工作流程相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员财务项目核算员客户签订销售合同存货项目增加存货、产品结构增加存货档案、产品结构产品是否存在增加项目目录录入销售订单发货审核销售订单物料需求关闭销售订单1、销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-1-咨询实施部Kingdee标准业务流程操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。