CBC自主工程监查表(Ver2.0)
施工自检表格范本
路线主点桩测量报表施工单位：施原表1 监理单位：编号：1 / 98施工放线测量记录表承包单位：施原表2 监理单位：编号：承包人：日期：监理工程师：日期：2 / 98水准点测量报表承包单位：施原表3 监理单位：编号：承包人：日期：监理工程师：日期：施工增加水准点测量报表承包单位：施原表4承包人：日期：监理工程师：日期：4 / 98水准测量记录承包单位：施原表5 监理单位：编号：监理工程师：日期：清理与挖除检查表施工单位：施原表6处理软土地施工记录表（挖除换填抛石挤淤）承包单位：施原表7施工负责人：监理员：日期：软基沉降观测记录施工单位：施原表8 监理单位：编号：路基施工原始记录工程名称：施工单位：施原表9 监理单位：编号：施工负责人：质检员：日期：监理员：日期：压实度合格率自（抽）检汇总表工程名称：施工单位：施原表10监理单位：编号：注：本表作路基、路面工程项目压实度指标检查用，并作该分项工程质量检验评定压实度质量指标依据。
压实度检查记录（核子仪法）工程名称：监理单位：施工单位：检查日期：检查桩号：土场位置：最大干容量：（g/cm3）最佳含水量：（%）施原表11记录：复核：监理员：水泥、石灰稳定基层施工记录工程名称：施工单位：施原表12施工负责人：质检员：监理员：培路肩及中央分隔带回填土施工记录表承包单位：施原表13 监理单位：编号：记录员：复核：日期：施工负责人：监理：日期：路肩加固及栏水带施工记录表承包单位：施原表14 监理单位：编号：记录员：复核：日期：施工负责人：监理：日期：挖孔桩施工记录表承包单位：施原表15 监理单位：编号：记录员：复核：日期：施工负责人：监理：日期：钻孔桩桩位放样记录承包单位：施原表16 监理单位：编号：钻孔记录表施工单位：施原表17 监理单位：编号：17 / 98水下砼灌注记录表施工单位：施原表19钻孔桩成桩检查记录表施工单位：施原表20 监理单位：编号：墩、台施工放样检查记录表施工单位：施原表21 监理单位：编号：基坑检查记录表施工单位：施原表22地基处理检查记录表施工单位：施原表23现浇混凝土模板安装检查表施工单位：施原表24钢筋检查记录表施工单位：施原表25承包单位：施原表26承包单位：施原表27混凝土墩、台帽检查记录表施工单位：施原表29预制构件底座检查记录表施工单位：施原表30预制构件模板安装检查记录表施工单位：施原表31预应力管道检查表施工单位：施原表32预应力张拉记录表（甲）施工单位：施原表33 监理单位：编号：31 / 98预应力张拉记录表（乙）施工单位：施原表34 监理单位：编号：32 / 98封端检查表施工单位：施原表36预应力梁(板)成品检查表施工单位：施原表37支座安装检查记录表施工单位：施原表38大梁安装检查记录表施工单位：施原表39 监理单位：编号：36 / 98桥梁伸缩装置中间交验记录表施工单位：施原表40台背回填检查记录施工单位：施原表41水泥（沥青）砼桥面铺装记录表施工单位：施原表42护栏、灯柱检查表施工单位：施原表44小型构件抽检记录表施工单位：施原表45砌体施工检查记录表施工单位：施原表46洞口及加固施工检验表施工单位：施原表47板式涵、通道成品检查表施工单位：施原表48圆管涵成品检查表施工单位：施原表49施工单位：施原表50施工单位：施原表51袋装砂井、塑料扦板中间交验表施工单位：施原表52 监理单位：编号：48 / 98路基工程中间交验表施工单位：施原表53 监理单位：编号：49 / 98路面基层（底基层）中间交验表施工单位：施原表54 监理单位：编号：50 / 98。
JCB 在建工程项目监理工作情况检查表(空白样表)
检查情况
第3页 共4页
项目管理文件—项目监理工作检查表
序 号
检查内容
构开展的安全生产检查中是否被责令停工整
改
要求说明
存在以下情况：
（1）是否对施工现场存在的质量安全隐患或
34
问题及时签发监理通知单； （2）情况严重时，是否及时签发工程暂停令； （3）按建质[2009]87 号文对涉及不按专项方 案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改， 是否及时向建设单位书面报告；
总监、总监代表证件：《注册监理工程师注册执 工地现场须留存执业
业证书》（非必须监理项目和三类及以下项目总 证书（培训合格证）、职 7 监可持《广西建设工程监理工程师培训合格 称证书复印件（加盖有
证》）、职称证等；
公司的红章）待查
（1）现场是否有项目监理人员机构图（含项
目人员姓名、岗位职务、彩色相片）上墙；
附件
总监是否对施工承包单位《施工现场质量管 总监须签字加盖执业印 19 理检查记录》进行审核确认（*加盖执业印章） 章，时间等要完整填写
是否按规定对工程进场的主要建筑材料、构 每种主要材料、构配件、 22 配件及设备等进行检查验收并作好台帐记录 设备等应有台帐记录
检查情况
第2页 共4页
项目管理文件—项目监理工作检查表
总监是否按规定对单位工程、各分部工程的
质量评定资料（含监理评价报告）签字加盖执
36 业印章及公司印章；总监有否将按监理规范不
能委托总监代表处理的工作委托总监代表处
理及签字。
检查情况
37 隐蔽工程验收记录是否齐全
38 分项工程质量验收记录是否齐全
是否存在安全监理资料弄虚作假，与施工现 39 场安全生产状况严重不符的情况
BSCI2.0内审检查表
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
7.0
工作时间
7.1
每周正常工作时间是否超过60小时？
否
月加班超36小时
7.2
是否每周至少安排一天休息？即每周有连续24小时的休息时间。
是
7.3
每天加班不得超过3小时.
是
7.4
是否支付额外的加班费，加班费是否按照中国法规规定计算？
是
工作日加班：至少正常工资标准x 150 %
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
9.0
管理体系
9.1
社会责任政策
是否包括遵守BSCI要求的承诺？
是
是否包括遵守法律法规及其他要求的承诺？
是
是否包括持续改进的承诺？
是
是否进行有效的记录、实施并维持？
是
是否传达给全体员工、对公众公开？
是
是否为社会责任管理体系的运行提供框架？
是
最高管理者是否签名确认并全面承诺？
否
公司是否制订政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
公司管理层是否了解并尊重法律法规要求？
是
6.0
惩戒性措施
6.1
公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫，以及语言侮辱？
否
公司是否制定惩罚性措施的程序，是否提供申诉途径？
是
公司是否提供足够的文件、记录和相关证据？
是
记录和证据是否足够？
是
9.5
规划与实施
公司所有员工是否了解并懂得BSCI标准要求？公司管理层的角色、职责和权限是否明确？
是
是否对新员工和临时工进行培训？
CCTV视频监控系统检查表
视频安防监控系统检查登记表备:每周检查一次
检测项目（主控项目）
检查评定记录
备注
1
设备功能
云台转动
正常
设备抽检数量不低于20%且不少于3台。合格率为100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求时为合格，合格率为100%系统检测合格。
镜头调节
正常
图像切换
正常
防护罩效果
正常
3
图像质量
图像清晰度
正常
抗干扰能力
正常
4
系统功能
监控范围
正常
设备接入率
正常
完好率
正常
矩阵主机
切换控制
正常
编程
正常
巡检
正常
记录
正常
数字视频
显示速度
正常联网通信正常Fra bibliotek存储速度
正常
检索
正常
回放
正常
5
联动功能
正常
6
图像记录保存时间
正常
检测意见：
合格
检测人签字：网管
日期：
工程两年行动执法检查表格
附件2：建设工程施工质量检查表〔一〕受检工程质量情况检查表〔一〕受检工程全然情况表工程所在市〔区、县〕：检查日期：检查人员签字：检查日期：建设工程施工质量检查表〔二〕工程建设强制性标准执行情况检查表检查人员签字：检查日期：建设工程施工质量检查表〔三〕工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查人员签字：检查日期：建筑平安生产检查表使用讲明一、检查用表类型建筑平安生产检查表由3张综合表和5张专业表组成，不同情况的检查能够选择不同的用表组合。
要紧有以下几种：〔一〕综合类检查：采纳综合表1+综合表2+综合表3+综合表4〔二〕专项督查：采纳综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+专业表〔和督查重点相关的表格〕〔三〕全面检查：采纳综合表1+综合表2+综合表3+综合表4+?建筑施工平安检查标准?JGJ59-2021中的相关表格。
二、检查评分检查评定为“符合〞的项数占检查项总数的比例高于70%的，为合格，低于70%的为不合格。
检查过程中，假如发觉施工现场存在重大隐患，并下发整改通知书，那么该工程直截了当评定为不合格。
附件3：建筑施工平安生产检查综合表一：受检工程平安情况检查表〔全然情况〕工程所在省〔市、县〕：检查组成员签字：检查日期：建筑施工平安生产检查综合表二：受检工程平安情况检查表〔建设单位〕单位名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查综合表三：受检工程平安情况检查表〔监理单位〕单位名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查综合表四：受检工程平安情况检查表〔施工单位〕单位名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查专业表一：受检工程平安情况检查表〔模架和足手架工程〕工程名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查专业表二：受检工程平安情况检查表〔起重机械〕工程名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查专业表三：受检工程平安情况检查表(基坑土方开挖及支护工程)工程名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查专业表四：受检工程平安情况检查表〔临时用电〕工程名称：检查人：检查日期：年月日建筑施工平安生产检查专业表五：受检工程平安情况检查表〔平安防护〕工程名称：检查人：检查日期：年月日附件4：招投标情况检查表〔一〕工程参建各方主体须现场提供材料清单工程名称：检查时刻：注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。
监查报告表范本.doc
附件2：监查报告表（CTI-C-019-A2-V3.0）新华医院监查报告表临床试验题目：临床试验方案编号：试验中心编号：研究者：申办者：试验中心：试验中心地址：与监查员访视的研究人员此次监查原因与目的姓名研究职务筛选人数：入选人数进行试验人数：完成试验人数：中途退出人数：一般项目是否无备注1．自上次监查后是否有任何违规行为2．是否有偏离现行标准的情况3．是否有偏离或违反试验方案4．招募受试者是否有困难5．所有受试者是否正确随机分组6．是否正确设盲7．需勘正数据是否已由相关人员核准并更正8．试验中心人员是否有变动9．试验设施是否有变更10．筛选表与入选表是否通用11．财务预算与支付是否正常12．实验室样本处理是否正常13．实验室检查方法与设施是否正常14．实验室检查报告是否正常15．监查员与研究者是否就试验初步结果展开了讨论16．主要研究者是否继续负责该试验知情同意是否备注17．所有受试者是否理解知情同意书内容18．受试者是否已在知情同意书更新版上签名19．落选候选人是否亦已签过知情同意书20．进行相关检查前受试者是否已签署了书面的知情同意书21．是否有未签署或未审查的知情同意书22．已查知情同意书：病例报告表审查是否备注23．病例报告表是否及时填写24．是否能顺利获得原始文件25．是否所有病例报告表都有研究者的签名26．病例报告表数据是否已与原始数据核对27．须勘正数据是否已经更正28．已与原始文件核查的病例报告表受试者号受试者姓名核查的报告表页码备注试验用药物是否备注29．试验用药物记录表是否已检查30．试验用药物记录表是否存在问题31．试验用药物保存条件是否正确32．用药剂量是否正常试验用药物是否备注33．试验盲法是否正常34．试验用药物是否在有效期内35．试验用药物是否能正常供给36．受试者的药物分发与收回是否存在差异37．药师的药物分发与收回是否存在差异38．申办者的药物分发与收回是否存在差异39．合并用药治疗是否存在问题40．是否有回收的药物试验文件与试验相关表格是否需修订是否备注41．伦理委员会名单42．实验室许可文件43．实验室检查项目的正常值范围44．简历表45．财务审查46．其他文件47．其他表格以下项目是否需呈交伦理委员会是否备注48．用药安全报告49．严重不良事件报告50．违反试验方案的操作51．进度报告52．试验方案修正53．修订的知情同意书54．招募广告或其他招募资料55．研究者手册更新56．其他（如受试者日记）以上监查所定措施是否已完成如未完成或本次监查有新措施，填写下表。
监理抽检记录表格模板
监理工程师检查记录表土方开挖工程检验批
监理工程师检查记录表土方回填工程检验批
监理工程师检查记录表
土方回填工程检验批
监理工程师检查记录表
卷材防水层检验批
监理工程师检查记录表
监理工程师检查记录表模板安装工程检验批
钢筋加工检验批
钢筋安装工程检验批
监理工程师检查记录表
混凝土施工检验批
模板拆除工程检验批
填充墙砌体工程检验批
监理工程师检查记录表一般抹灰工程检验批
监理工程师检查记录表
地面隔离层检验批
监理工程师检查记录表饰面砖粘贴工程检验批
监理工程师检查记录表
卷材防水层检验批。
帐票-22(自主监查评价表QSES)
*评价项目为评价对象外时，不实施评价，点数栏内不做任何填写评价者日期：Last update: Jan-2008红框内填入点数→区分加权数母数分数等级指出・要求事项评价点数（得点：４点相当）计算事前询问项目监查时确认项目品质(Ｑ)产品/工序简介【A】【A-1】产品/工序简介请回答产品名称和工序名称。
对象产品和对象工序－－－－－－－－★星号代表 重要项目品质实际情况【B】【B-1】市场索赔发生率（％）请回答最近12个月间发生的「对象产品的市场索赔发生率」的实际情况。
B1实际值10ｐｐｍ以下1.01【B-2】交货不良率（ppm）请回答最近12个月间发生的「和对象工序的总交货个数相对应的交货不良的发生个数」的实际情况。
B2实际值10ｐｐｍ以下FALSE1【B-3】工序不良率（报废率＋返修率）（ppm）请回答最近３个月发生的「和对象工序的总生产个数相对应的工序不良的发生率（报废率＋返修率）ｐｐｍ的实际情况。
B3实际值年度的生产技术的目标值以下。
0.0FALSE FALSE【C-1-1】品质保证体系请回答ISO9001、 ISO/TS16949等品质体系认证的取得情况，如果有取得计划，请一并回答。
C1有无认证已取得了ISO9001：2000年版。
依据ISO/TS16949的取得计划，活动实施中。
C2内部监查的实施情况有内部监查实施标准，按实施计划实施了监查，进行了管理层审查。
没有延迟和未完成对象。
改善项目全部完成、结案。
对制造工序监查、产品监查、尺寸检查、机能试验、ＣＳＲ（客户固有要求事项）也实施了监查。
【C-1-2】品质方针C3方针和目标值的有无及展开情况做为公司・工厂有品质方针，制定了品质目标。
虽然有向各部门实施了展开的证明材料，但数值目标少（２～３项目）。
C4数值目标将客户的最高水平的目标做为公司的目标。
在参考以往的实际达成情况的基础上，实施了持续改善的品质目标设定。
（在低于前一年实绩值的基础上设定了目标值。
隐蔽工程检查记录表
施工员
本表由施工单位填报，建设单位、施工单位、城建档案馆各储存一份。
规格/型号内20厚+外50厚
隐检内容：
1、保温材料有出厂合格证，并复检合格。
2、墙体基层表面进行了处理，并清算干净，保温层及基层粘结坚固。
特别工艺：
申报人：
审核意见：
□同意隐藏 □修改后自行隐藏 □不同意，修改后重新报验
质量问题：
参加人员签字
监理（建设）单位
施工单位
x县建筑工程集团有限公司
技术负责人Leabharlann 隐藏工程检查记录表表工程名称
隐藏日期
年 月 日
现我方已完成一（层）/（轴线或房间）/（高程）外墙保温（部位）的（ 保温节能 ）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐藏验收。
根据：施工图纸（施工图纸编号建施-02）
设计变更/洽商（编号）和有关规定、规程。
材质：主要材料玻化微珠保温浆料、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱玻纤网格布等
隐蔽工程检查表格(共14张)
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------隐蔽工程检查表格(共14张)隐蔽工程检查表格 (共 14 张) 表格目录序号表格名称 1 工程检查［通用隐检工程检查］ 2 一般路堤基底处理工程检查 3 路基地基浅层处理工程检查 4 钻(挖) 孔桩成孔检查 5 钻(挖) 孔桩灌注水下混凝土前检查 6 桩基承台基坑检查 7 桥梁明挖基础基底检查 8 涵洞及框架桥明挖基础基底检查 9 桥梁墩台(完工后) 中线、水平、跨度检查 10 隧道衬砌厚度、防水层及背后填塞检查 11 铺轨前路基完成情况检查 12 路基高程及宽度实测与设计对照表 13 地下电缆线埋设检查14 地线埋设工程检查［通用隐检工程检查］工程检查工程项目名称：施工合同段：编号：工程名称施工单位工程地点检查日期年月日经检查认为满足设计要求□ 经整改后满足设计要求□ 决定：准予隐蔽□ 准进入下道工序，。
1、附件：主管工程师年月日施工负责人年月日质检工程师年月日监理工程师年月日一般路堤基底处理工程检查工程项目名1 / 16称：施工合同段：编号：单位名称施工单位工程地点检查日期年月日里程：自至共 m 1、该段设计单位地质勘察文件已提供□：/未提供□：PS= Mpa 地基土类型，水位地表已□/未□进行地质补充勘探，勘探结果：PS= Mpa 或[]= Mpa 地基土类型，地下水距地表 m 2、施工前场地清理情况: 3、地下水处理措施：4、草皮、树根、杂物清理情况：已清除□/未清除，指出后清除□ 5、陡于：1：10 横坡台阶处理情况（请绘制草图说明） 6、挖除深度m ，换填 m 换填材料名称材料检验报告编号。
7、基底平整：合格□/经指出返工合格□ 8、经用法检测---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------个断面共个点。
自查、互查、督查专用表x
上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表检查人：总监：检查日期：上海市重大市政公路工程监理单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表检查人：总监：检查日期：监理单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表检查人：总监：检查日期：监理单位自查用表（4-6）——排水工程施工工艺检查表检查人：总监：检查日期：监理单位自查用表（5）——安全监理工作质量检查表检查人：总监：检查日期：上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（1）——项目管理检查表检查人：项目经理：检查日期：上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（2）——工程实体质量检查表施工单位自查用表（3）——工程原材料检查表检查人：项目经理：检查日期：施工单位自查用表（4-1）——桥梁工程施工工艺检查表上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（4-2）——地下结构工程施工工艺检查表上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（4-3）——隧道工程施工工艺检查表检查人：项目经理：检查日期：上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（4-4）——城市道路工程施工工艺检查表上海市重大市政公路工程施工单位自查用表（4-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表检查人：项目经理：检查日期：上海市重大市政公路工程施工单位自查表（4-6）——排水工程施工工艺检查表工程名称：施工单位：检查人：项目经理：检查日期：上海市重大市政公路工程施工单位自查表（5-1）——施工临时用电安全检查表工程名称：施工单位：注：打*号项为否决项目检查人：项目经理：检查日期：施工单位自查表（5-2）——施工现场安全防护设施检查表工程名称：施工单位：注：打*号项为否决项目检查人：项目经理：检查日期：施工单位自查表（5-3）——安全生产管理基础资料检查表工程名称：施工单位：注：打*号项为否决项目检查人：项目经理：检查日期：施工单位自查表（5-4）——环境保护检查表工程名称：施工单位：注：打*号项为否决项目检查人：项目经理：检查日期：检测单位自查用表——项目管理检查表检查人：质量负责人：技术负责人：检查日期：互查专用表式上海市重大市政公路工程互查专用表式（1）——工程基本建设信息表检查单位：检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（2）——基本建设程序检查表工程名称：建设单位：检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（3）——勘察设计检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（4）——项目管理检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（5）——工程实体质量检查表检查部门：检查人：检查日期：互查专用表式（6）——工程原材料检查表检查部门：检查人：检查日期：互查专用表式（7-1）——桥梁工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（7-2）——地下结构工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（7-3）——隧道工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（7-4）——城市道路工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：互查专用表式（7-5）——公路路基路面工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：互查专用表式（7-6）——排水工程施工工艺检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（8）——项目安全管理检查表检查部门：检查人：检查日期：上海市重大市政公路工程互查专用表式（9）——施工现场安全防护设施、文明施工检查表检查部门：检查人：检查日期：。
新监理规范用表(CB)
承包人用表目录CB01 施工技术方案申报表（［］技案号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB02 施工进度计划申报表（［］进度号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB03 施工图用图计划报告（［］图计号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。
CB04 资金流计划申报表（［］资金号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审核意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB05 施工分包申报表（［］分包号）本表一式份，监理机构、发包人各1份。
CB06 现场组织机构及主要人员报审表（［］机人号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB07 材料/构配件进场报验单（［］材验号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。
CB08 施工设备进场报验单（［］设备号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB09 工程预付款申报表（［］工预付号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，随同付款证书，承包人2份、监理机构、发包人各1份。
CB10 工程材料预付款报审表（［］材预付号）说明：本表一式份，由承包人填写。
作为CB11 施工放样报验单（［］放样号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人2份、监理机构、发包人各1份。
CB12 联合测量通知单（［］联测号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1份。
CB13 施工测量成果报验单（［］测量号）说明：本表一式份，由承包人填写。
监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1份。
隐检工程检查记录表 捉缝灰
（表式C5-1-1）
编 号
C6-1-隐03
工程名称
隐检项目
捉缝灰
隐检日期
隐检部位
高 程
/
隐检依据：施工图图号：，设计变更/洽商（编号）及有关国家现行标准等。主要材料名称及规格/型号：油满、血料、籽料
隐检内容：
1、捉缝灰所用材料的品种和质量合格；
2、表面平整，无野灰，蒙头灰，缝内灰实饱满，粘接牢固。
隐检内容已做完，请予以检查。
申报人：
检查意见：
经检查：各项检查内容均符合要求，同意进行下部工序施工。
检查结论：同意隐蔽不同意，修改后进行复查
复查结论：
复查人：复查日期：
参
加
人
员
签
字
建设（监理）单位
施பைடு நூலகம்单位
北京市文物古建工程公司
技术负责人
质检员
工长
本表由施工单位填报，城建档案馆、建设单位、施工单位各保存一份。
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改善前改善后改善前改善后
改善前改善后改善前改善后验证项0.
7S 管理0000--【综合得分=项目评价分/最高分x100】
1.
7S 管理0000--2.目视管理0000--3.设备管理0000--4.治工具管理0000--5.工艺参数管理0000--6.人员培训0000--7.作业方法管理0000--8.文件管理0000--9.有害物质管理0000--◎改善彻底，且水平展开16.要因变更管理0000--○
基本改善，但希望进一步改善
17.工程内检查0000--△2011年8月1日
有局部改善18.可追溯性0000--X
Sun 未改善(含未到改善期限)19.防错管理0000--20.改善活动0000--10.无尘室管理0000--11.温湿度管理0000--12.模具管理0000--13.防静电管理0000--14.在库管理0000--15.
检查能力管理
-
-
REV2.0 /2010.12.08( 2010.4.20)
对象工程
监查项目
对象部门名监查日监查者
等级(改善后)
等级(改善前)
项目得分
评价分专业项目
综合得分
項目数最高分共通项目
文件编号： CSZ10-006-02
管理编号：ZSC10-03
作 成 日：
自主工程
监
查表(汇总)
20 40 60 80 100 7S 管理目视管理
设备管理治工具管理工艺参数管理人员培训作业方法管理
文件管理
有害物质管理
要因变更管理
工程内检查
可追溯性防错管理改善活动
无尘室管理
温湿度管理模具管理
防静电管理在库管理检查能力管理0 10
20 30
40
50 60
70
80 90 100 7S 管理
目视管理
设备管理
治工具管理工艺参数管理人员培训作业方法管理文件管理
有害物质管理要因变更管理
工程内检查
可追溯性
防错管理
改善活动
无尘室管理
温湿度管理模具管理防静电管理在库管理检查能力管理改善后等级
希比希真空电子(常熟)有限公司改善后
改善后
担当
确认
承认
改善结果分布
◎○△X
【评价栏】
REV.2.0
2010.12.08。