出差费报销单
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
出差费用报销单
报销人
出差费用报销单
领款人签名
填报日期 领款日期
项目名称/编号 部门主管签名 财务复核
负责人签名
项目/日期
目 起止地点
的 地
客户
路 飞机 途 火车
费 轮船
用 汽车
餐费补助
费 住宿费用
用
交通费用
交 起止地点
项 通 明细
费
目
合计金额
餐费
明 销 接 礼品
细
售 费
待 费 娱乐
用
住宿
销售杂费
通 手机 讯 通迅费
邮寄费用
打印费用
手续费用
其它费用
费用合计
日期
被接待客户/人情况
详细接待费用明细表 接待事宜/明细
横合计
多页合计 金额
合计
—— —— —— —— ——
—— —— —— ——
公司出差管理制度报销单
公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。
为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。
【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。
2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。
3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。
4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。
5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。
通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。
公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
出差费报销单模板
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
出差பைடு நூலகம்报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
差旅费报销单模版(1)
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
填报日期： 职位
自 天数 机票费 至 车船费 市内交通费 住宿费
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
差旅费报销单
报销单位： 姓名
出差日期 日期 起止日期： 起讫地点
出差事由
共 天 单据张数： 张 小计
出差补助 餐费 通信补助
合计 总金额： 负责人： 人民币（大写） 整 审核： 出差人：
国内长途出差费用报销单
报账单位名称：经费号：报账日期：
姓名
职务级别
同去人
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起止地点
交通费
住宿费
差旅补助费
其它费用
合计
月
日
月
日
天数
人数
金额
天数
人数
金额
小计
差旅费合计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
财务审核金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
情况说明
（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
情况说明（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
市内交通费用报销单
出勤事由
出勤日期
2018.05.05-06.14
交通车船费用
市内公交
至
车票张
仟佰拾元角分
市内出租车
至
车票张
仟佰拾元角分
市内路桥费
至
车票张
仟佰拾元角分
市内停车费
至
ห้องสมุดไป่ตู้车票张
仟佰拾元角分
其他
至
车票张
仟佰拾元角分
合计金额（小写）：¥
合计金额（大写）：万仟佰拾元角分
财务审核金额（小写）：¥
财务审核金额（大写）：万仟佰拾元角分
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
业务员出差费用报销单
年月日填单据及附件共页
姓名
出差日期
费用明细
金额
目的地
车牌号
出差事由
相应合同号
费用合计
起始里程
归车里程
金额大写
拾万仟佰拾元角分
合计里程
报销人
确认
主管审批
意见
总经理审批
业务员出差费用报销单
年月日填单据及附件共页
姓名
出差日期
费用明细
金额
目的地
车牌号
出差事由
相应合同号
费用合计
起始里程
归车里程
金额大写
拾万仟佰拾元角分ຫໍສະໝຸດ 合计里程报销人确认
主管审批
意见
总经理审批
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帐户帐户
姓名
职别
出差事由
出差起止日期
自年月日起至年月日止共天附单据张
日期
起讫地点
天
数
车船费
中途伙食
补助费
宿费
住勤费
杂费
小计
月
日
交通工具
金额
用途
金额
合计（大写）
总计
审核意见：
报销部门报销日期：年月日
负责人会计审核主管部门出差人
号
会字第号
帐户帐户帐户
姓名
职别
出差事由
出差起止日期
自年月日起至年月日止共天附单据张
日期
起讫地点
天数车船费Leabharlann 中途伙食补助费宿费
住勤费
杂费
小计
月
日
交通工具
金额
用途
金额
合计（大写）
总计
审核意见：
报销部门报销日期：年月日
负责人会计审核主管部门出差人