矿山安全管理内业检查表

是否签定施工合同，合同中是否明确甲、乙双方的安全责任。
是否签订安全生产协议：
是否按国家安监总局和集团公司版本签订安全生产协议书。
是否执行安全抵押金制：
是否实行安全生产抵押金制，抵押金数额符合相关规定。
相关人员是否持证上岗：
特种作业人员、项目经理、专职安全员等是否按要求持证上岗。
是否建立外包工程考核机制：
图纸是否图实相符并及时更新：
上述图纸是否图实相符，并按实际情况变化及时更新。
风险管理
是否有危险源管理制度：
是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度。
是否进行危险源辨识:
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
隐患排查
是否有隐患排查治理制度：
安全投入
是否有安措费管理制度:
是否建立了保证安全生产费用有效实施的管理制度。
是否有年度安全投入预算:
是否有年度安全投入预算。
是否足额提取上缴安措费:
是否按要求足额提取安措费，并向集团公司及时上缴安措费。
技术资料及图纸
各种图纸是否齐全：
是否按要求保存地形地质图、水文地质图、井上井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上井下配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾路线图。
是否必须携带识别卡入井：
所有入井人员是否必须携带识别卡才能入井，实现专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡，系统是否能准确识别和记录携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻等信息。
是否及时处置警报信息：
系统发出报警信息时，调度指挥控制中心值班人员是否按规定程序及时处置，并将处置结果记录备案。
教育培训
教育培训
是否有培训计划:
是否制定安全生产年度教育培训计划，包括培训大纲、培训目标、培训时间、培训内容、培训方式、考核方式等。
是否建立师傅带徒弟制度：
是否明确师傅带徒弟的形式内容、目标任务、考核评估等要求，分层次、分类别、分工种开展师傅带徒弟活动。
员工培训是否规范:
是否按要求对新入职、转岗、离岗员工进行培训，培训率是否达到100%；是否采取多种方式对岗位从业人员进行安全管理制度和岗位操作规程的日常教育培训，并进行考核，；是否从培训计划的适宜性、培训需求的有效性、培训人员数量等方面对培训效果进行评估。
企业是否建立了外包工程安全生产考核机制，是否定期组织了对施工队的安全生产考核。
台帐记录
各类台帐记录是否齐全:
窗体底端
是否建立三项岗位人员台帐、安全教育培训台帐、安全投入统计台帐、劳动防护用品发放台帐、安全检查台帐、安全奖惩台帐、工伤事故管理台帐、六大系统管理台帐、六大系统报警记录、机电设备管理台帐、设备维修记录、设备点检记录、职业健康管理档案、职业危害监测记录等。
是否组织员工进行健康体检：
员工在上岗、换岗、离岗前是否进行了职业健康体检。
劳保用品是否符合要求：
是否按要求发放符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。
三同时
是否及时办理“三同时”手续:
新建、改建、扩建项目是否及时办理安全、环保、职业健康“三同时”手续。
六大系统
是否建设六大系统：
是否建设安全避险“六大系统”，并指定安全避险“六大系统”运行管理及维护部门，建立安全避险“六大系统”运行管:
是否设置职业卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。
是否制定职业卫生管理制度；
是否制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全职业病危害防治责任制度等１２项职业卫生管理制度和操作规程。
是否有职业危害控制措施：
是否建立了针对粉尘、有毒有害气体、噪声、高温等职业危害的控制制度。
是否建立事故隐患排查的制度，并有效执行。
隐患是否按制度进行排查治理:
是否按制度要求对隐患进行定期的排查，及时治理，定期上报。
应急救援
是否制定应急预案：
是否按要求编制事故应急救援预案，并备案，及时修订。
是否按要求组织应急演练:
是否制定应急演练计划，按国家规定进行应急演练，是否对应急演练效果进行评估，是否撰写应急演练评估报告。
是否更新系统布置图：
是否绘制“六大系统”系统布置图，并及时更新。
施工队管理
是否按集团要求组织招标：
是否按集团公司规定对施工队资质、业绩等情况进行甄别，是否严格执行施工队黑名单制度，是否严禁将坑口提升、排水、供配电等主要系统和设施对外承包施工队管理，同一个中段是否只委托一个外委施工单位等。
是否签定施工合同：
是否严格执行领导下井带班:
是否建立领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。
是否定期召开安委会:
安全生产委员会或安全生产领导机构是否按季度召开会议，研究解决存在的安全问题，是否有会议记录。
是否制定三大规程:
是否制定《安全操作规程》《设备操作规程》《技术规程》并组织实施，对岗位的覆盖率达是否达100%。
矿山安全管理内业检查表
检查项目名称
企业简称:
检查人员:
检查地点:
检查时间:
合法证照
证照是否齐全有效:
《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《民用爆炸物品使用许可证》等证照是否齐全有效。
人员配备
是否按要求配备安全管理人员:
是否按集团要求比例配备安全管理人员，地下矿山企业业安全环保人员不得低于全部人员的5%,露天矿山不得低于全部人员的３%。
是否配备专职通风测尘人员:
是否配备专职通风、测尘人员。
规章制度
是否落实集团各项工作部署:
是否及时有效执行集团公司年度内安全生产的重点工作部署。
安全管理制度是否齐全:
是否按要求制定各项安全管理制度。
是否签订目标责任书:
各企业是否与各管理部门、分矿（车间）负责任人签订安全环保目标责任书，把目标任务层层分解落实。