纠正预防措施表格
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纠正预防措施报表
发放: □ 生产技术部 理 □ 综合部 □ 品保部 □ 财务部 □ 总经
制表
纠正预防措施纠正预防措施报告纠正预防措施处理单纠正预防措施培训纠正预防措施表纠正预防措施单纠正和预防措施记录纠正和预防措施报告
纠正和预防措施报告 不合格内容描述： 不合格内容描述
D1:参与人员及部门 参与人员及部门: 参与人员及部门
D2：问题描述: ：问题描述
D3:临时措施： 临时措施： 临时措施 实施人 实施日期
D4:根本原因分析： 根本原因分析： 根本原因分析
D5：确定纠正措施并水平展开对应： ：确定纠正措施并水平展开对应：
D6:执行纠正措施： 执行纠正措施： 执行纠正措施
负责部门/人员
实施日期
D7：预防重复发生措施： ：预防重复发生措施：负责部门/人员实来自日期D8：闭环效果 ：
负责部门/人员
结束日期
效果验证： 效果验证：
不合格纠正预防措施记录表
部门负责人确认： 不合格/潜在不合格原因分析：
部门负责人： 纠正/预防措施：
部门负责人：
日 期： 日 期：
日 期：
评审人：
日 期：
批 准：
日 期：
纠正/预防措施完成情况：
备注
部门负责人：
日 期：
验证人：
日 期：
a0纠正和预防措施控制程序不合格纠正预防措施记录发现人不合格潜在不合格事实
纠正和预防措施 控制程序
济南市长河豪门物业管理有限公司 不合格/纠正、预防措施记录
编号： HMWY—CX—8.5—01 版本/修改状态：A/0
共1页 第1页
不合格/纠正、预防措施记录
部门 不合格/潜在不合合标准条款或文件要求：
部门负责人： 纠正/预防措施：
部门负责人：
日 期： 日 期：
日 期：
评审人：
日 期：
批 准：
日 期：
纠正/预防措施完成情况：
备注
部门负责人：
日 期：
验证人：
日 期：
a0纠正和预防措施控制程序不合格纠正预防措施记录发现人不合格潜在不合格事实
纠正和预防措施 控制程序
济南市长河豪门物业管理有限公司 不合格/纠正、预防措施记录
编号： HMWY—CX—8.5—01 版本/修改状态：A/0
共1页 第1页
不合格/纠正、预防措施记录
部门 不合格/潜在不合合标准条款或文件要求：
纠正、预防措施记录表
对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
纠正预防措施跟踪表20141211
CL09 影像仪、三坐标等无MSA分析报告
李林
7.6
2.1
一般不符合
由于设备为精密仪器，每年进行一次 常洁 刘金 在第四季度的MSA分析计划中加 外校，由专人进行操作，作业前有使 涛 入影像仪和三坐标。 用标准校验量块校准，
纠正措施 1、制作设备校验过期标识牌悬挂在仪 器的醒目位置。 2、对仪器管理人员进行设备保养、标 识规范的培训，并由体系办每月稽查 一次。 优化MSA分析计划要求设备涵盖紧密设备。
证据
整改进度 标牌正在制作 中，预计12月28 日前完成。 三坐标、影像仪 MSA正在制作中， 预计12月27日完 成。
验证人
审核组验证
东莞市耀鑫实业有限公司
纠正预防措施跟踪表
序号 问题点描述 责任人
标准条款 检查表条 不符合类型 号 款号 审核员 纠正 原因分析
CHale Waihona Puke 08 检验设备计量标签欠缺标示李林
7.6
2.7
建议项
常洁 刘金 对超过校验有效期的仪器进行 仪器上的校验过期标识采用普通纸张 涛 标识，申请外校。 打印，日常清洁时将其丢失。
供应商纠正预防措施表
责任人：完成时间：
流出原因计策：
责任人：完成时间：
效果验证（信维品质填写）
IQC来料确认：
改进前：
改进后：
第一批（批号）:_____________改进成效：___________
第二批（批号）:_____________改进成效：___________
第三批（批号）:_____________改进成效：___________
供应商纠正预防措施表（SCAPA）
Supplier Corrective And Preventive Action Form
发行日期（issue date）：
供应商
产品料号
产品名称
生产日期
批量数
抽检数
不良数
处理方式
不良率
不良现象写：
SQE：
不良图片：
以下由供应商填写
产生原因：
流出原因：
产生原因计策：
SQE改进成效确认结果：
DQE终究评定结果：
是否需要展开到类似供应商（DQE判定）
□是___________________________________
□否___________________________________
报告发起人：质量经理核准：
流出原因计策：
责任人：完成时间：
效果验证（信维品质填写）
IQC来料确认：
改进前：
改进后：
第一批（批号）:_____________改进成效：___________
第二批（批号）:_____________改进成效：___________
第三批（批号）:_____________改进成效：___________
供应商纠正预防措施表（SCAPA）
Supplier Corrective And Preventive Action Form
发行日期（issue date）：
供应商
产品料号
产品名称
生产日期
批量数
抽检数
不良数
处理方式
不良率
不良现象写：
SQE：
不良图片：
以下由供应商填写
产生原因：
流出原因：
产生原因计策：
SQE改进成效确认结果：
DQE终究评定结果：
是否需要展开到类似供应商（DQE判定）
□是___________________________________
□否___________________________________
报告发起人：质量经理核准：
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的共同目的：提升生产过程的效率和效益，确保产品质量和生产过程的稳定性和 一致性。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
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