金属非金属露天矿山安全生产风险分级管控和隐患排查治共61页
安全风险分级管控与隐患排查治理制度(标准)
目录第一章总则 (1)第二章工作职责 (1)第三章实施指南 (3)第四章附则 (12)第一章总则第一条根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》及国家安全法律、法规、规章及标准的相关要求，为在系统内建立起“以安全风险分级管控为重点，以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以差异化监管和精准治理为抓手，以层层落实企业岗位责任为核心”的安全生产长效机制，使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效遏制较大及以上安全生产事故，实现安全生产形势持续稳定向好，制订本制度。
第二条本章程适用于公司各职能部门、各事业部、各区域公司和各直管经营单位，以下统称为“各单位”。
第三条本制度中所称安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指各单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。
第二章工作职责第四条各单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。
安全生产隐患排查和治理采取分级治理、分类实施、边排查边治理的工作方式。
第五条各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。
第六条各单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。
第七条各单位应组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和单位管理制度要求，采用定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合的方法。
对照风险分级管控措施的有效落实情况进行安全检查，防止安全风险演变为事故隐患。
第八条各单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册
附件 1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目录一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
二、风险分级管控体系建设工作流程金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。
（一）准备阶段成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。
非煤矿山安全风险分级管控和患排查治理双重预防机制建设实施方案 -
XXXX建设双重预防机制工作报告xx有限公司二Oxx年x月前言为深入贯彻2016年12月9日《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办【2016】 3号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)，科学构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，编制此报告。
双重预防机制的实施以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前。
全面辨识和排查安全风险和隐患，采用科学方法进行评估与分级，建立安全风险与事故隐患信息管理系统，重点关注重大风险和重大隐患，采取工程、技术、管理等措施有效管控风险和治理隐患。
构建形成点、线、面有机结合，持续改进的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，推进事故预防工作科学化、智能化，切实提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。
目录一、企业简介1.1企业简介1.2东沟坝分公司地理位置及自然环境1.3东沟坝分公司金矿地质1.4东沟坝分公司安全组织机构、劳动定员1.5东沟坝金矿开采方法二、工作目标2.1工作目标2.2基本原则2.3工作要求2.4基本程序三、工作依据3.1法律法规3.2标准规范3.3公司规章制度和实施方案四、工作机构4.1工作机构4.2职责分工五、教育培训六、机构风险分级管控体系6.1基本要求6.2风险源辨识6.3风险分级方法6.4危险源辨识及分级结果6.5风险分级管控原则6.6风险分级管控清单6.7安全风险分布图6.8风险公告警示6.9应急七、隐患排除治理体系7.1基本要求7.2隐患排查项目清单7.3隐患排除实施7.4隐患治理7.5隐患治理验收八、评审持续改进8.1评审8.2更新8.3沟通8.4信息化管理附件附件 1、企业营业执照附件2、双重预防机制建设实施方案附件3、安全风险分级管控制度附件4、双重预防机制培训签到表、现场照片附件5、安全风险四色分布图附件6、作业活动风险比较图附件7、安全风险辨识评估结果表附件8、重点安全风险分级管控措施清单附件9、安全风险分级管控责任清单附件10、各岗位危险源统计表附件11、岗位风险告知卡附件12、主要设备实施清单附件13、隐患排查治理制度附件14、隐患排查治理台账一、企业简介1.1企业简介1.2公司地理位置及自然环境1.2.1地理位置1.2.2自然环境1.3东沟坝分公司金矿矿区地质1.4公司安全组织机构及劳动定员1.4.1工作机构1.4.2劳动定员该矿共计用人，生产制度、主要岗位设置见下表：1.5公司xx矿开采方法x矿生产工艺流程图：二、工作目标2.1工作目标构建设双预防机制要实现以下工作目标(1)建立安全风险清单和数据库；(2)制定重大安全风险管控措施；(3)设置重大安全风险公告栏；(4)制作岗位安全风险告知卡；(5)绘制安全风险四色分布图；(6) 绘制作业安全风险比较图；(7) 建立安全风险分级管控制度；(8) 建立隐患排査治理制度；(9) 建立隐患排查治理台帐或数据库；(10) 制定重大隐患治理实施方案；(11) 建立安全风险与隐患排查信息管理系统。
安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则
安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则The saying "the more diligent, the more luckier you are" really should be my charm in2006.安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生,依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范,集团公司关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见的精神,结合我公司实际,全面体现预防为主,综合治理的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患,特制订本细则;第二条实施安全隐患和风险预控分级管理,定期排查、治理;对安全隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,落实到人,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实;第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度;第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前,做到不安全不生产,安全风险不掌握不生产;第二章组织机构与职责第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组;负责危险源的辨识、评价工作;第六条公司、各子分公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组,负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作;第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理,对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改,对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任;第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任;第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任;第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金,安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制;第三章危险有害因素辨识与评估第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组,通过深入公司生产过程和服务的各工序进行现场观察,分析判断;对已经和可能产生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其按工序逐一排列、汇总,最终形成公司的危险有害因素和环境因素;第十二条安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成危险有害因素和环境因素清单;印发到公司各相关部门和项目部;各部门和项目部在接到公司危险有害因素和环境清单后组织相关人员进行学习,对需补充的危险有害因素和环境因素用危险有害因素清单和环境因素清单向安全监督部上报;第十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上,根据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发生频次影响的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度,进行综合评价,以确定公司的重大危险有害因素和环境因素;第十四条评审小组通过定量评价法,分析危害导致危险事件发生的可能性和后果,确定危险的大小,实现对公司存在的重大危险源的预防和有效控制;定量评价主要采取作业条件危险评价法也称LEC法,即用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是：D―危害程度风险值L―发生事故的可能性大小；E―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C―一旦发生事故会造成的损失后果;其简化公式是：D＝L×E×Ca事故或危险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1,但在作系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为,而必然要发生的事件的分数定为10;介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表 1所示;表1 发生事故的可能性Lb 人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大;规定连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为;同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表2所示;表2 暴露于危险环境的频繁程度Ec.事故造成的人身伤害变化范围很大,对伤亡事故来说,可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果;由于范围广阔,所以规定分数值为1～100,轻伤规定分数为1,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100,其它情况的数值均在1与100之间,如表3所示;表3 发生事故产生的后果Cd根据公式就可以计算作业的危险程度,但关键是如何确定各个分值和总分的评价;根据经验,总分在20以下被认为是低危险；如果危险分值到达70～160之间,那就有显着的危险性,需要及时整改；如果危险分值在160～320之间,那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险,应立即停止生产直到环境得到改善为止;危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以修正;危险等级划分如表4所示;表4 危险等级划分D第十五条公司根据评审小组的评审结果,发布危险源辨识与风险评价清单;第四章安全风险分级管控第十六条根据危险有害因素风险值D值不同,将危险有害因素划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个级别;确定各级管控范围如下：Ⅰ级有害因素由作业班组管控；Ⅱ级有害因素由工地管控；Ⅲ级有害因素由项目部管控；Ⅳ级有害因素由分公司管控；Ⅴ级有害因素由公司管控;分级管控内容如下表所示：第十七条各管控层级要根据风险评估的结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控;要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,达到回避、降低和监测风险的目的;要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实公司总部、分公司、项目部车间、班组和岗位的管控责任;各项目部要高度关注施工生产状况和危险源变化后的风险状况动态评估,及时调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内;第五章安全隐患的排查与治理第十八条安全隐患排查与治理分五级：公司级、子分公司级、各项目部、工地、班组;公司每月排查一次,分公司每月至少排查一次,项目部每周排查一次安全隐患；各工地每日一次、班组每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查;第十九条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患,均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报;第二十条项目部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责”原则,确定责任人、隐患等级、治理措施,进行登记,项目部安全部门对落实情况进行监督检查;第二十一条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除,并做好记录;当班确实解决不了的安全隐患应及时向工地或直接向项目部安安全部门汇报,经采取具体措施后,在保证安全的前提下才能组织生产;第二十二条风险等级为Ⅲ级和Ⅳ级的安全隐患,由责任单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金,的要求制定整改计划和方案,责成立即整改或限期整改,并下达整改通知书;对限期整改的隐患,及时建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项,同级安全安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查;第二十三条Ⅴ级安全隐患的整改,由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案;Ⅴ级安全隐患治理方案应当包括以下内容：一治理的目标和任务；二采取的方法和措施；三经费和物资的落实；四负责治理的部门和人员；五治理的时限和要求；六安全措施和应急预案;第二十四条对Ⅴ级安全隐患由公司实行挂牌督办,项目部负责具体落实,安全隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销项;公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查;第二十五条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应及时排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案;在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时,项目部立即启动应急预案,并及时向公司相关部室报告;第二十六条在安全隐患治理过程中,应采取相应的安全防范措施,防止事故发生;安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备,应制定并落实相应的安全防范措施,防止事故发生;第五章持续改进第二十七条对于现场排查出的不在公司发布的危险源辨识与风险评价清单内的安全隐患,项目部、分公司应及时汇总并报告公司评审小组;第二十八条公司评审小组对上报的安全隐患组织进行评审,确定风险等级,并及时发布评审结果;第二十九条公司每年对危险源辨识与风险评价清单更新一次,并正式发布;第三十条项目部在开工前以公司辨识出的危险有害因素和环境因素为基础,根据项目的实际情况予以增删,以确定本项目可能产生的危险有害因素和环境因素;。
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》解读
《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》解读文章属性•【公布机关】国家矿山安全监察局,国家矿山安全监察局,国家矿山安全监察局•【公布日期】2024.04.30•【分类】法规、规章解读正文《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》解读为准确判定、及时消除金属非金属矿山重大事故隐患，国家矿山安全监察局对《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安﹝2022﹞88号）进行了补充，制定印发了《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》（矿安﹝2024﹞41号，以下简称《补充情形》），增加了金属非金属地下矿山、金属非金属露天矿山和尾矿库8种应当判定为重大事故隐患的情形。
为进一步明确《补充情形》的内涵及依据，便于各级非煤矿山安全监管监察部门和非煤矿山企业应用，规范《补充情形》有效执行，现对《补充情形》条款含义进行解释说明：一、金属非金属地下矿山重大事故隐患解读（一）地表距进风井口和平硐口50m范围内存放油料或其他易燃、易爆材料。
解读：《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.9.1.9条规定：井口和平硐口50m范围内的建筑物内不得存放燃油、油脂或其他可燃材料。
油料或其他易燃、易爆材料易于发生火灾或爆炸事故，如果在井口和硐口附近建筑物内存放，一旦发生火灾或爆炸，有毒有害气体进入井下可能导致重大人员伤亡。
因此，存在本条情形即判定为重大事故隐患。
（二）受地表水威胁的矿井，未查清矿山及周边地面裂缝、废弃井巷、封闭不良钻孔、采空区、水力联系通道等隐蔽致灾因素或者未采取有效治理措施，在井下受威胁区域组织生产建设。
解读：《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第6.8.2.5条规定：矿区及其附近的地表水或大气降水可能危及井下安全时，应根据具体情况采取设防洪堤、截水沟、封闭溶洞或报废的矿井和钻孔、留设防水矿柱等防范措施。
“受地表水威胁的矿井”主要是指靠近地表河流、山洪部位、水库或地表沉降、开裂、塌陷易导致地表水进入井巷和采空区的矿井。
非煤露天矿山风险分级管控表
矿山企业应根据确定的风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、人员教育培训、应急管理措施等）。
表4：金属非金属露天矿山风险分级管控措施
序号
风险类别*
风险等级
管控层级
管控措施
责任单位
责任人
1
一级
公司
2二级车间3源自三级班组4
四级
岗位
备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险
河南省人民政府安全生产委员会关于推进金属非金属矿山安全发展遏制重特大事故工作的指导意见
河南省人民政府安全生产委员会关于推进金属非金属矿山安全发展遏制重特大事故工作的指导意见文章属性•【制定机关】河南省人民政府安全生产委员会•【公布日期】2017.07.05•【字号】豫安委〔2017〕9号•【施行日期】2017.07.05•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】劳动安全保护正文河南省人民政府安全生产委员会关于推进金属非金属矿山安全发展遏制重特大事故工作的指导意见豫安委〔2017〕9号各省辖市、省直管县（市）人民政府，省人民政府安委会各成员单位：近年来，我省金属非金属矿山安全生产工作取得较大进展，事故起数和死亡人数逐年下降，但仍存在数量多、小型矿山多、高风险矿山占比大、监管风险大等问题，安全生产形势依然严峻。
为进一步加强全省金属非金属矿山安全生产工作，依据国务院安全生产委员会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕3号）和国务院安全生产委员会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），结合我省实际，提出以下意见:一、构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制（一）健全安全风险评估分级和事故隐患排查分级标准体系。
根据存在的风险隐患及其可能导致的后果并结合本地区、本行业领域实际，研究制定区域性、行业性安全风险和事故隐患辨识、评估、分级标准。
（责任单位：各级行业管理、安全监管部门）（二）全面排查评定安全风险和事故隐患等级。
在深入总结分析重特大事故发生规律、特点和趋势的基础上，排查、评估、确定安全风险和事故隐患等级。
（责任单位：各级行业管理、安全监管部门）（三）建立实行安全风险分级管控机制。
实施安全风险差异化动态管理，明确落实重大安全风险的安全管理与监管责任，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果控制在可防、可控范围之内。
（责任单位：各级行业管理、安全监管部门）（四）实施事故隐患排查治理闭环管理。
简述安全风险分级管控和隐患排查治理的流程
风险分级管控和隐患排查治理建设方案根据《安全生产法》要求，为加强我风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面提升企业的本质安全水平，持续保持安全生产形势稳定，现制定以下方案：一、基本原则1.风险优先原则。
以风险管控为主线，紧盯爆破作业、采矿作业、边坡作业、排土场等重点风险部位，通过科学辨识评估和严格分级管控，筑牢非煤矿山领域安全生产的第一道防线。
2.系统防控原则。
从人、机、环、管四个方面综合研判，从风险管控和隐患治理两道防线，全面建立覆盖矿山作业全部范围和外包运输单位，覆盖重点设备设施、重点岗位、重点工序和重点部位的双重预防防控体系，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前。
3.全员参与原则。
要将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到公司的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，组织全员开展双重预防机制建设教育培训，开展全员、全天候、全过程的安全风险辨识，落实风险管控措施，真正做到全员参与、人人有责。
4.持续改进原则。
要通过辨识风险、排查隐患，落实风险管控和隐患治理责任，实现安全风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查、整改、消除的闭环管理。
要将风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合，定期评估双重预防机制运行情况，持续改进、不断完善，促使双重预防机制建设水平不断提升。
5.分级管控原则。
对辨识的风险和排查的隐患实行分级管控，强化对较大风险的管控和各类隐患的治理，实现风险可控、隐患可防的目标；公司对矿山各环节风险实行分级分类、差异化动态管理，明确管理重点，落实针对性管理措施，提升科学化、精准化监管水平。
二、加强组织领导成立以公司主要负责人为组长的领导小组，负责全面推进双重预防机制建设。
组长：AAA副组长：BBB、CCC成员：各二级部门负责人。
三、目标任务至2023年9月底，初步建立“风险源辨识、风险评估、科学分类、过程控制、持续改进、全员参与”的系统管控体系，形成安全风险受控、隐患自治的双重预防机制和运行模式，总结经验，进一步提升矿山双重预防机制建设。
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有关知识
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制有关知识山西省煤炭工业厅国务院安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发〔2016〕113号）、《关于推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》（晋安办发〔2017〕42号）以及省煤炭厅《关于全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》文件中对安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制提出了明确要求。
为了推动全省煤矿企业有效构建双重预防机制，促进全省煤炭行业正确理解双重预防机制的核心思想和主要内容。
现对构建煤矿双重预防机制若干问题进行归纳解答。
1.何为“双重预防机制”和“三位一体安全生产标准化体系”？安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制合称为“双重预防机制”。
安全质量达标（80%）、全风险分级管控（10%）和隐患排查治理（10%）合称为“三位一体”安全生产标准化体系。
2.“双重预防机制”是如何提出来的？2015年12月，习近平总书记在127次中央政治局常委会上指出：“对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移”。
2016年1月，国务院全国安全生产电视电话会议明确要求，要在高危行业领域推行风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。
中共中央国务院2016年12月9日印发的《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、国务院安委办2016年4月28日印发的《标本兼治遏制重特大事故工作指南》、国务院安委办2016年10月9日印发的《实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、《山西省人民政府关于做好2017年安全生产工作的通知》（晋政发〔2017〕1号）、《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发〔2016〕113号）、《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》（晋安办发〔2017〕42号）等文件中均对企业“构建双重预防机制”提出了明确要求。
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山行业企业或其独立生产系统风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
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DB37/2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/金属非金属矿山企业安全生产风险分级管控体系细则GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB16423金属非金属矿山安全规程GB6722爆破安全规程GB14161矿山安全标志AQ/2050.3金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山实施指南AQ/2005金属非金属矿山排土场安全生产规则《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》国家安全生产监督管理总局令第39号《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第62号《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》安监总管一〔2014〕48号《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案》安监总管一〔2016〕60号3术语和定义DB37/T2882-2016和DB37/T-2017界定术语和定义适用于本文件。
4基本要求4.1成立组织机构4.1.1矿山企业应建立安全风险分级管控工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人（或分管负责人）为组长，单位相关部门人员参加的风险分级管控工作组，明确工作职责和任务分工，组织开展风险分级管控工作，应有明确的风险分级管控工作管理部门。
4.1.2矿山企业主要负责人是矿山企业风险分级管控的第一责任人，对矿山企业落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；——负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
本指南施行后，各非煤露天矿山可参照此指南和国家相关法律法 规开展安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系工作。指南所 附“附件”是以盘县翰林众源石业有限公司露天矿山作为试点编制的 相关表格，供其他企业参考。
本指南在编写过程中得到了贵州省安全监督管理局、贵州省非煤 矿山相关专家、各非煤矿山企业相关领导及技术人员的大力支持，在 此一并表示衷心的感谢。
4.2 组织保障....................................................................................... 9 4.3 资源保障..................................................................................... 11 4.4 信息收集..................................................................................... 13 5 双重预防机制建设......................................................................... 15 5.1.总则..............................................................................................15 5.2.策划与准备................................................................................. 15 5.3 风险点（危险源）辨识.............................................................. 17 5.4 风险评估..................................................................................... 22 5.5.风险管控..................................................................................... 26 6 事故隐患排查治理....................................................................... 32 6.1 隐患排查治理标准..................................................................... 32 6.2 事故隐患分类原则..................................................................... 33 6.3 事故隐患分类............................................................................. 33 6.4 事故隐患排查治理内容............................................................. 34 6.5 非煤露天矿山企业隐患排查治理.............................................41 7 非煤矿山企业双控平台................................................................. 51 8 变更管理......................................................................................... 52 9 检查与考核..................................................................................... 52 10 改进提升....................................................................................... 53 10.1 及时纠正偏差........................................................................... 54 10.2 动态评估风险........................................................................... 54 11 其它要求........................................................................................ 54 11.1 总则............................................................................................ 54 11.2 文件管理................................................................................... 54 11.3 记录管理................................................................................... 55 12 附表................................................................................................56 13 附录................................................................................................56
金属非金属露天矿山安全风险分级标准
评审内容
标准 分值
计分方法
建立矿山应急管理机构文件、 建立矿山应急 救援组织， 定期组织培训， 合格上岗； 生产 规模较小， 可不建立应急救援组织， 应当指 定兼职的应急救援人员， 并与邻近的事故应 急救援组织签订应急救援协议
每发现一处不符合要求扣
1
分
实际 得分
0.2
备注
企业依法依规编制生产安全事故综合预案 和专项预案，评审后，报相关部门备案
不得分
1 缺一项扣 0.5 分
每发现一处不符合要求或漏项 1 扣 0.2 分
每发现一处不符合要求扣
1
3 分；设计与现状严重不符的， 不得分并直接定为 D 级
否定项
在醒目位置设置公告栏， 为每名员工量身定 制风险告知卡
矿山具备：地形地质图、采剥工程年末图、 防排水系统及排水设备布置图， 并根据实际 情况及时更新
3分
防洪措施 深凹露天矿山
警示标志 2
2分
警示标志
工作面 3
4分 破碎系统 4
3分
边帮浮石 采剥设备 除尘设施 安全防护罩或护栏
评审内容
作业单位有完善的防洪措施。 对开采境界上 方汇水影响安全的， 设置了截水沟； 对有可 能滑坡的，采取了防洪排水措施
标准 分值
1.5
计分方法
未按照设计要求设置防洪 设施、采取防洪措施的， 每发现一处扣 0.2 分
扩壶爆破、 掏底崩落等开采方式 2 的不得分直接定为 D 级
否定项
大气降水量小， 地下水量小， 边坡稳定性好， 岩土体无变形破坏
大气降水量大， 地下水量大， 边坡稳定性差， 岩土体有变形破坏，采取防治措施安全可 靠，符合安全规程要求
2 大气降水量大，地下水量大，边 坡稳定性差，岩土体有变形破
金属非金属露天矿山安全隐患排查检查表
XXXXXX公司
安全隐患排查检查表
单位名称：XXXXXXXXXXXXX公司组织部门：安全环保科
检查时间：2020年4月25日
企业基本情况表
目录
一、安全管理现状检查 (1)
二、安全生产基本条件检查 (7)
三、地面安全设施检查 (9)
四、采剥工程检查 (10)
五、矿山运输检查 (12)
六、防排水检查 (15)
七、排土场检查 (16)
八、供配电系统检查 (18)
代县李家庄昌盛铁矿有限公司安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
三、地面安全设施检查
- 9 -
四、采剥工程检查
- 10 -
- 11 -
五、矿山运输检查
- 12 -
- 13 -
- 14 -
六、防排水检查
- 15 -
七、排土场检查
- 16 -
- 17 -
八、供配电系统检查
- 18 -
- 19 -
- 20 -。
金属非金属矿山企业安全生产风险评价
企业内部标准
评估是否符合企业自身制 定的安全生产规章制度和 操作规程。
风险评估方法
危险源辨识
通过现场观察、历史数据分析等方法，识别出金属非 金属矿山企业存在的危险源。
风险评估矩阵法
根据危险源的潜在危险程度和发生概率，确定风险等 级。
安全检查表法
制定详细的安全检查表，逐项检查金属非金属矿山企 业的安全生产条件和措施。
05
金属非金属矿山企业安全生产 风险评价案例分析
案例一：某矿山的生产安全事故风险评价
要点一
总结词
要点二
详细描述
生产安全事故风险评价是金属非金属矿山企业安全生产风 险评价的重要内容，通过对矿山生产过程中存在的安全风 险进行识别、评估和预防，可以降低事故发生的概率和损 失程度。
在某矿山的生产安全事故风险评价中，首先对矿山的地质 条件、采矿方法、作业环境等方面进行了全面分析，识别 出可能存在的安全风险。接着采用定性和定量相结合的方 法，对各种安全风险进行了评估，确定了风险的等级和影 响程度。最后根据评估结果，制定了一系列预防措施和应 急预案，有效地降低了生产安全事故的发生概率和损失程 度。
案例二：某矿山的职业病风险评价
总结词
职业病风险评价是金属非金属矿山企业安全生产风险 评价的另一个重要方面，通过对矿山作业过程中可能 产生的职业病危害因素进行识别、评估和控制，可以 保障员工的身体健康和生命安全。
详细描述
在某矿山的职业病风险评价中，首先对矿山作业过程 中可能产生的职业病危害因素进行了全面梳理和分析 ，识别出主要危害因素包括粉尘、噪声、振动等。接 着采用检测和评估相结合的方法，对这些职业病危害 因素进行了定性和定量评估，确定了危害的程度和影 响范围。最后根据评估结果，制定了一系列控制措施 和管理制度，有效地降低了职业病的发生率和危害程 度。
金属非金属露天矿山隐患排查治理主要内容
年月日
金属非金属地下矿山安全生产隐患排查表
序号
项目
排查内容
排查情况
备注
一、相关法律法规落实情况
越层越界
是否越层越界开采
改扩建
工程
1、是否存在边施工边生产现象
2、改扩建工程是否符合“三同时”规定
矿山关闭
已关闭矿山是否已关死、关实，达到关闭标准
安全
隔离带
相邻矿井之间是否按规定留足隔离矿柱，是否有相互贯通的现象
2、是否查清了采空区及废弃井积水
3、地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造是否查清
4、排水系统是否完善，需要井下机械排水的矿井，设备（施）是否满足安全生产的要求
四、爆破
爆炸物
品管理及
使用
1、输及使用制度是否得到有效落实
3、井下爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
四、爆破
爆炸物品管理及使用
1、爆破作业人员是否持证上岗
2、爆炸物品的储存、购买、运输及使用制度是否得到有效落实
3、爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
4、爆破安全距离是否符合设计和安全规程的要求
5、在爆破危险区的边界是否设置了明显的安全标志和岗哨，警戒信号是否清晰、有效。
6、在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业，是否签订了爆破安全协议
《采矿许可证》发证单位及编号
《爆炸物品使用许可证》发证单位及编号
排土场规模(万m3)
备注
排查人员：
年月日
审核：
年月日
排查单位负责人：
年月日
金属非金属露天矿山安全生产隐患排查表
序号
项目
排查内容
排查情况
备注