a3-10.0.0.0-经理查询-功能手册

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采购计划管理系统

采购计划管理系统:管理系统计划采购采购计划管理系统国税汽车配件采购计划采购如何制订采购计划篇一:采购管理系统设计摘要采购管理系统是企业发展中至关重要的一个系统，从20世纪90年代以来，经济全球化的趋势日益增加，信息技术的发展极为迅速，市场环境发生了根本性的变化。

中国中小企业数量众多，改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。

采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。

采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。

传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者。

ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式，从采购管理向外部资源管理转变，从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。

采购管理已经成为很多企业发展的瓶颈，所以，设计开发一款优质的采购管理系统刻不容缓。

关键字:采购管理;信息技术;企业管理目录1 系统规划 (3)1.1 项目名称 (3)1.2 项目背景 (3)1.3 项目目标 (3)1.4 开发方法 (3)1.5 项目功能 (3)1.6 可行性分析报告 (3)1.6.1 技术可行性 (3)1.6.2 经济可行性 (3)1.6.3 管理可行性 (4)1.6.4 需求分析 (4)2、系统分析 (5)2.1详细调查 (5)2.1.1用户需求分析 (5)2.1.2组织结构 (5)2.2业务流程分析 (6)2.3数据流程分析 (8)2.4数据字典 (11)3 系统设计 (18)3.1系统功能分析 (18)3.2系统运行环境与数据库设计 (19)4 系统实施 (23)总结 ..................................................................... .. 38参考文献 (39)附录 ..................................................................... .. 401系统规划1.1 项目名称WZW公司采购管理系统设计1.2 项目背景WZW公司已经成立5年了，在这几年中，WZW公司根据不同层次的客户的不同需求为客户提供各个型号的苹果手机。

SAP查询操作手册

SAP查询操作手册目录1无物流集成查询 (5)1.1总账报表及查询 (5)1.1.1凭证显示FB03 (5)1.1.2显示科目余额FAGLB03 (6)1.1.3批量显示行项目FAGLL03 (9)1.1.4凭证综合查询ZP1FIRP008（“万能”查询） (10)1.1.5科目余额表ZP1FIRP021 (11)1.1.6资产负债表ZP1FIRP014 (12)1.1.7利润表ZP1FIRP015 (13)1.1.8现金流量表（直接法）ZP1FIRP016 (14)1.1.9现金流量表（间接法）ZP1FIRP028 (15)1.1.10成本中心余额显示S_ALR_87013611 (15)1.1.11成本中心行项目显示KSB1 (17)1.1.12成本指标对比分析表ZP1FIRP022 (18)1.1.13内部订单预算与实际余额查询S_ALR_87013019 (19)1.1.14内部订单行项目查询KOB1 (21)1.1.15专项应付款明细表ZP1FIRP042 (23)1.1.16月结查询报表ZP1FIRP067 (23)1.2应收报表及查询 (24)1.2.2客户行项目查询FBL5N (25)1.2.3客户余额明细汇总表ZP1FIRP024 (26)1.2.4客户往来账龄分析表ZP1FIRP019 (27)1.3应付报表及查询 (28)1.3.1供应商余额显示FK10N (28)1.3.2供应商行项目查询FBL1N (29)1.3.3供应商余额显示FB10N (31)1.3.4供应商余额明细汇总表ZP1FIRP025 (32)1.3.5供应商往来帐龄分析表ZP1FIRP018 (33)1.3.6未清暂估余额查询ZP1FIRP064 (33)1.3.7供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069 (34)1.4资产报表及查询 (35)1.4.1资产卡片显示AS03 (35)1.4.2资产余额（可按期间查询）S_ALR_87012041 (38)1.4.3折旧运行日志（单月折旧查询）AFBP (39)1.4.4资产综合查询（实时数）ZP1FIRP009 (41)1.4.5固定资产变动结存表ZP1FIRP032 (42)1.5贷款相关报表及查询 (43)1.5.1贷款合同显示FNV3 (43)1.5.2贷款合同批量查询FNG3 (43)1.5.3长短期借款明细ZP1FIRP057 (44)1.5.5信用证/保函显示表ZP1FIRP051 (46)2物流集成查询 (48)2.1采购订单查询 (48)2.1.1采购订单显示ME23N (48)2.1.2采购订单批量查询ME2N (52)2.2出入库查询 (54)2.2.1物料清单MM60 (54)2.2.2物料凭证显示MB03 (54)2.2.3物料凭证清单MB51 (55)2.2.4库存总览MMBE（单个物料） (57)2.2.5库存清单MB52（实时库存） (58)2.2.6收发存汇总查询MB5B (59)2.2.7库龄分析表ZP1MMRP116（实时库龄） (61)2.2.8收发存明细表ZP1MMRP120 (62)2.2.9凭证综合查询ZP1FIRP008 (63)2.2.10未清暂估余额查询ZP1FIRP064 (64)2.2.11供应商余额查询（含暂估）ZP1FIRP069 (65)2.3采购发票查询 (66)2.3.2采购发票显示MIR4 (66)2.3.3采购发票批量查询MIR6 (67)2.4销售订单查询 (69)2.4.1销售订单查询VA03 (69)2.4.2销售订单批量查询VA05N (72)2.5销售发票校验及查询 (73)2.6.2销售发票显示VF03 (73)2.6.3销售发票批量查询VF05N (77)2.7CO订单操作及查询 (78)2.7.4CO生产订单报表查询KOB1 (78)2.10库存盘点过账及查询 (80)2.10.2库存盘点清单MI20 (80)3报表操作技巧 (82)3.1ALV网格控制 (82)3.1.1常用按钮 (82)3.1.2设置格式 (83)3.1.3保存格式 (86)3.1.4表格导出 (86)3.2标准列表 (89)3.2.1常用按钮 (89)3.2.2保存格式 (90)3.2.3表格导出（与ALV网格控制相同） (91)1无物流集成查询1.1总账报表及查询1.1.1凭证显示FB03（1）业务操作说明（2）操作步骤-1显示凭证步骤描述：本操作主要用于显示查询总账凭证路径：会计核算-> 财务会计->总分类账-> 凭证->显示事务码：FB031)操作说明选择需要显示的凭证编码、公司代码，会计年度。

航天信息-睿财A3-使用说明

航天信息-睿财A3-使用说明图3-3 账套管理页面【栏目说明】◆创建建立新账套。

◆修改修改账套信息。

系统只提供账套名称修改。

◆删除修改账套。

◆设置通过设置功能可以对数据库存放位置、数据库端口号、数据库用户名称及密码、备份文件目录进行设置。

◆用户管理对账套用户进行管理，可以增加账套用户，设置账套用户管理权限等。

◆备份对账套数据进行备份。

◆恢复对备份的账套数据进行恢复，系统提供三种恢复方式。

【第三步】点击“创建”按钮，创建一个新账套。

【第四步】输入新建账套的“账套号”与“账套名称”后，“数据库名称”系统根据账套号自动给出。

【第五步】点击“创建”按钮，系统提示“正在创建中，请稍候...”，当新账套创建完成后,系统会提示“账套创建成功”，新账套即建立完成。

说明：①.账套号可输入1-99999之间的任意数字组合，如账套号为002或1003。

②.账套名称最多可录入50个汉字即100个字符。

③.进入账套管理时，在“用户”处输入的为“用户账户”，输入用户名称不能进入。

④.在账套管理主页面中，通过“修改”按钮，可以对账套信息进行修改，此处只能修改账套名称。

⑤.在账套管理主页面中，通过“删除”按钮，可以对不需用或建错的账套进行删除。

注意：在对账套进行删除与修改时一定先进行账套备份。

3.2 账套备份与恢复主要功能：账套备份是一项重要的安全设置。

为了保证账套数据在非人为情况下丢失，操作人员可及时进行账套备份以保存完整的账套数据，并可随时对备份数据进行恢复。

1、账套备份操作步骤：【第一步】点击“设置”按钮，进入账套备份路径设置页面。

如下图所示。

图3-4 账套备份路径设置页面【栏目说明】◆数据库种类通过此处可以查看软件所使用的数据库种类。

◆数据库存放位置数据库服务器所在计算机的IP地址。

◆数据库端口号软件使用数据库的端口号，系统自动给出，不需要进行设置。

◆数据库用户名称、用户密码使用的数据库为sqlserver ，则系统默认数据库用户名称为sa，密码为sa123456。

a3-10.0.0.0-安装手册

目录目录第1章A3安装 .............................................................................................. - 1 -1.1安装需求 (1)1.1.1数据库服务器的配置要求........................................................ - 1 -1.1.2应用服务器的软件和硬件配置需求 ...................................... - 1 -1.1.3工作站的配置要求 ..................................................................... - 2 -1.1.4其它硬件需求 .............................................................................. - 2 -1.2安装准备工作 . (3)1.2.1IIS安装详细说明........................................................................ - 3 -1.2.2. Net运行环境安装详细说明................................................... - 3 -1.2.3安装加密锁驱动.......................................................................... - 3 -1.3A3服务器（S ERVER）安装 (5)1.4数据库服务器的安装 (7)1.5智能客户端安装 (8)第2章账套管理器(DBCNT) ....................................................................... - 11 -2.1什么是账套. (11)2.2运行账套管理器（DBCNT） (11)2.2.1进入账套管理器........................................................................ - 11 -2.2.2修改系统管理员密码............................................................... - 12 -2.3主数据库的连接 (12)2.4账套的建立 (14)2.5账套管理 (15)2.5.1新建账套 ..................................................................................... - 15 -2.5.2账套管理工具 ............................................................................ - 15 -2.5.3年度数据库管理工具............................................................... - 15 -2.5.4功能设置 ..................................................................................... - 17 -2.5.5安全策略 ..................................................................................... - 18 -第3章预警平台.............................................................................................. - 20 -3.1预警服务配置 . (20)3.2A3预警平台 (20)第4章A3的工作环境............................................................................... - 22 -安装手册4.1移动窗 (24)4.2工作区 (25)4.3我的桌面 (26)第5章语言维护.............................................................................................. - 27 -5.1多语言设置维护 (27)5.1.1语言设置 ..................................................................................... - 27 -5.1.2词条维护窗口 ............................................................................ - 28 -第6章公用功能.............................................................................................. - 31 -6.1列表打印 (31)6.1.1打印设置 ..................................................................................... - 31 -6.1.2打印预览 ..................................................................................... - 33 -6.1.3转换输出 ..................................................................................... - 33 -6.1.4保存参数 ..................................................................................... - 34 -6.1.5打印操作 ..................................................................................... - 34 -6.2单据套打 . (34)6.2.1自定义打印................................................................................. - 34 -6.2.2新组件打印................................................................................. - 35 -6.2.3套打格式管理 ............................................................................ - 37 -6.3系统功能菜单 . (38)6.3.1系统菜单功能项........................................................................ - 38 -6.3.2系统菜单工具条........................................................................ - 41 -6.4知识库管理 (41)6.5查询条件保存与导入 (44)6.5.1导入查询条件 ............................................................................ - 44 -6.5.2保存查询条件 ............................................................................ - 44 -6.5.3清空当前值................................................................................. - 44 -6.6单据录入数据导入和保存 (45)6.7批修改功能 (46)6.7.1批修改功能简介........................................................................ - 46 -6.7.2执行批修改操作........................................................................ - 46 -6.8自定义查询 (47)6.9通用右键菜单 (48)6.10键盘操作和系统支持的快捷键 (50)目录6.10.1菜单项支持的快捷键............................................................... - 50 -6.10.2W indows操作系统支持的快捷键 ......................................... - 50 -6.10.3A3系统支持的部分快捷键 .................................................... - 50 -第1章 A3安装第1章A3安装在A3安装光盘的安装目录下包括.net运行环境安装、服务器端（server）几部分内容。

华为企业信息机用户使用手册

目录第一章登录与退出短信管理系统 (1)第二章管理短信邮箱 (1)1.2 概述 (1)1.3 管理短信发件箱 (1)1.3.1 发送普通短信 (2)1.3.2 群发短信 (4)2.2.3 发送点点通短信 (7)1.4 管理短信收件箱 (8)1.4.1 查询接收的短信 (8)1.4.2 回复短信 (10)1.4.3 转发短信 (10)1.4.4 删除接收的短信 (11)1.5 管理待发短信箱 (11)1.6 管理已发短信箱 (12)第三章管理个人设置 (14)3.1概述 (14)3.2群组管理 (14)3.3 联系人管理 (16)3.4 短信模板管理 (17)3.5 密码修改 (19)第四章系统管理 (20)4.1角色管理 (20)第五章统计报表管理 (22)5.1 短信接收统计 (22)5.1.1 任务说明 (22)5.1.2 操作步骤 (22)5.2 短信发送统计 (23)5.2.1 任务说明 (23)5.2.2 操作步骤 (23)第一章登录与退出短信管理系统1. 任务说明管理员或用户需要登录到短信管理系统管理员界面后，才能对企业信息业务进行管理和操作。

2. 操作步骤步骤1：进入企业信息机系统登录界面。

打开浏览器，在地址栏中输入企业信息机的IP地址（如http://10.10.10.1），按<Enter>键，进入如图1-1的企业信息机系统登录界面。

说明：如使用Internet Explorer网页浏览器，建议使用5.5及以上的版本。

图1-1企业信息机系统登录界面步骤2：登录到短信管理系统。

正确输入管理员或用户的用户名、密码，单击<提交>按钮，进入短信管理系统界面，如图1-2所示。

图1-2企业信息机短信管理系统界面说明：管理员登录的用户名为admin（不可修改），初始密码为0。

登录密码为1～20位的数字或英文字母，初次登录后请及时修改密码。

关于：单击<关于>图标，弹出infoX-EIE系统版本和版权信息。

新大中 ERP手册a3_4.0.0.1_客户中心-用户手册

注意：
1、优惠条件记录行中的编码必须录入且每行记录的编码不能重复；付款条件编码可以用数字0 9或字符A Z表示，但编码中“;-以及空格禁止使用。付款条件编码最多可输入3个字符。
2、优惠条件记录行中的优惠天数从左到右要逐级增加；
3、优惠条件记录行中的优惠天数不得大于信用天数；
4、优惠条件记录行中的付款条件由系统自动生成。
应收和预收科目必须是“客户”类辅助核算的科目。
币科目，请在外币科目设置里进行设置。
2.6
“外币科目设置”主要用于维护常用的外币科目，如预收账款科目与应收账款科目，这些科目须为最明细和客户往来科目，且该科目代码的核算币种与对应的外币应该一致，否则无法通过有效性检测，不能存入。
图1.21客户中心主业务流程图
1.3
进入新中大国际ERP系统，在移动窗内点击“财务会计”下拉窗，在功能树中点击“客户中心”功能点（见图1.31），在功能树中将展开客户中心的各项功能点。用户点击各末级功能点图形的按钮便可进入各功能点进行操作。
图1.31客户中心主窗口
第2章
基本设置主要设置一些常用的初始数据，主要包括启用会计期、折扣政策、基本科目、坏账处理设置等。为初始化数据及应收单录入、报表查询作好基础设置，主要包括以下内容：
另外，本系统的物流与资金流紧密结合，从而可以更加全面协调地进行物流和资金流的管理；多币种核算，为企业外币核算提供强大支持。若对方单位使用的也是本系统，可以进行网上对账、账套数据汇入导出和账套合并。
1.2
客户中心在A3中衔接了总账系统、销售管理、现金中心、库存管理等模块，同时客户中心也是企业与客户间的桥梁，这可以从下面介绍的客户中心主业务流程图（图1.21）中得以体现。
6、汇兑损益科目：包括汇兑收益科目和汇兑损失科目。

A3管理软件操作流程(据航信资料整理)

A3企业管理软件“财务模块”操作流程A3企业管理软件操作流程图示※建立账套一、进入A3账套管理：1、开始→程序→航天信息A3 →系统服务→账套管理2、输入用户名（init）→密码（system）→点击（进入）二、建立账套：步骤：创建→输入账套号→账套名称→创建注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。

init system账套号一定要数字，最好从001开始账套名称可以是客户公司简称或全称，数据库名称无需填写三、账套备份与恢复1、设置→点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径→确定→保存选择自动备份目录选择手工备份目录进入我的电脑，在D盘或E盘创建一个文件夹（A3backup），该文件夹最好不要用中文命名，选择好目录后点确定返回注意提醒客户，软件凡是有保存按钮的界面，操作完该界面都要点保存。

否则系统不会自动保存。

这两个备份目录均选择了该文件夹，设置好以后，点保存。

此界面的其他选项可不设置。

（实际操作中手动和自动备份这两个路径最好不相同）2、选择账套→点击“备份”→“确定要备份【】账套吗”→确定◆提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份※初始化设置一、登陆A3企业管理软件1、双击桌面“A3企业管理软件”图标2、输入用户名（admin）→密码（admin1）→账套（选择账套）→点击（进入）注意：密码是用户名加上数字1，并非是L。

adminadmin1请选中新建立的账套建立账套后，需要对账套进行初始化。

初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。

需要先做完一步才能继续做下一步骤。

二、初始化账套：1、用户新增：点击如上图用户新增→用户名称→设置密码→设置权限→保存（如下图）a、角色分配b.操作员权限设置（对操作员角色进行相应权限设置）操作软件的会计人员的中文名字最好从本年1月1号启用保存后进行角色分配、功能授权为操作人设置相应角色及权限注意保存注意保存全部打勾就行，如果客户有分职责，这些权限则可以进行相对应的选择。

A3应用手册

A3应用手册技巧篇本文档用于收集整理分支机构、代理机构、最终用户的服务人员在使用新中大A3产品过程碰到的一些常见问题FAQ，给出了解决办法。

本文档由产品支持部申建华制做。

1公共问题2 FAQ001、A3标准版与A3专业版的区别是什么？2 FAQ002、A3可以支持那些数据库？2 FAQ003、P4上如何安装ORACLE？3 FAQ004、工作组在不同的网段连接不上问题的解决方法？3 FAQ005、如何在WINDOWS2000下将ORACLE完全卸载？7 FAQ006、A3支持的操作系统？7 FAQ007、单用户版提示：用户超过1怎么办？7 FAQ008、客户端不能正常下载安装？7 FAQ009、大型版出现日志满的提示？8 FAQ010、如何在Windows 2000下将Oracle完全卸载？82基本系统8 FAQ001、权限赋予问题？9 FAQ002、年结数据库增加问题？9 FAQ003、年结后调整凭证问题？9 FAQ004、A34200升级后财务报告部门函数取数的问题？9 FAQ005、权限新增信息限制控制功能？9 FAQ006、限制域中限制方式为共享和独享的区别9 FAQ007、科目名称的显示风格设置？10 FAQ008、凭证套打格式设置10 FAQ009、辅助计量单位和非标单位的不同设置10 FAQ010、多栏明细帐导到EXCEL问题？10 FAQ011、在总帐期末处理时发现总帐的往来科目余额和客户供应商中心不一致？10 FAQ011、年结后报表没有从上一年度结转？10 FAQ012、报表中附表号问题？113财务辅助11 FAQ001、固定资产导入问题？11 FAQ002、员工工资表打印问题？11 FAQ003、员工管理中工龄，厂龄的计算？11 FAQ004、考勤的指标数据的导入？11 FAQ005、固定资产折旧问题？11 FAQ006、固定资产期末处理问题？11 FAQ007、折旧额出现红色？12 FAQ008、员工所得税计算？124物流管理12 FAQ001、如何配置使采购订单可以来自销售订单？12 FAQ002、序列号问题？12 FAQ003、入库前和入库后检验的区别12 FAQ004、调拨和移库的区别13 FAQ005、库存过帐和会计期结转问题？13 FAQ006、关于个别计价法的一点讨论13 FAQ007、暂估入库的标准处理流程13 FAQ008、销售发货单列表中没有没有查询按纽？13 FAQ009、采购初始按纽灰色？13 FAQ010、采购，销售发票生成凭证？145生产制造141公共问题包括产品说明、安装配置、数据库、打印等方面问题。

K3OAV10.0-10.2升级说明

有关客户化修改和增加的系统程序的使⽤说明请参见其他相应的⼿册和说明。

本⼿册内屏幕画⾯所⽰的⽂件内容和数据是虚构的，如与任何单位或个⼈的实际⽂件和数据相似或相同乃实属巧合。

本⼿册难免含有技术或⽂字错误，任何关于错误的报告或改进建议将会被重视，并有可能被⽤于完善本⼿册及本⼿册所描述的软件系统。

本⼿册的版权属于⾦蝶软件（中国）有限公司，未经书⾯许可，任何单位或个⼈均不得翻印。

升级说明《⾦蝶 K/3OA》（V10.2版）⽤户⼿册意见表欢迎读者使⽤以下表格对本⼿册或本⼿册所描述的软件系统之错误和遗漏提出宝贵意见。

此外，此表格也可⽤来对本⼿册或本⼿册所描述的软件系统提出任何改善建议。

所有意见或建议将有可能被完善或修改本⼿册或本⼿册所描述的软件系统。

《⾦蝶 K/3 OA》（V10.2）的开发者将表⽰衷⼼的感谢。

填写完下列表格后，请邮寄或传真⾄下列地址：518057 深圳市深南⼤道⾼新技术产业园区W1-B4⾦蝶软件（中国）有限公司传真： 0755-********⾦蝶K/3 OA V10. 2升级⼿册3升级说明4 ⾦蝶K /3 OA V10. 2升级⼿册升级说明⼀、简介本升级⼯具包负责将⽤户已有的Kingdee OA R10.0系统升级到Kingdee K/3 OA V10.2的标准版系统中来。

该升级包主要负责OA R10.0到Kingdee K/3 OA V10.2的数据迁移及数据转换（不包含Kingdee K/3 OA V10.2系统安装）。

⼆、升级注意事项K/3 OA 10.0中有些库⽆法进⾏升级，升级前具体参见⽂尾的未升级列表。

1、升级前需要完成统设置、系统通讯录、数据维护）的管理员权限。

A3快速学习手册--简易操作流程(总账、报表)

AisinoA3企业管理软件系列简易使用手册第一章建账及总系统初始化账套创建•进入程序点击开始一程序一航天信息A3—系统服务一账套管理一用户名（init）—密码（system）—进入•创建账套点击创建一输入账套号和账套名称一点击创建•修改账套选中账套一点击修改一重新输入账套名称一点击保存注:账套创建成功后，修改账套只能修改账套名称•删除账套选中账套一点击删除一弹出提示框一点击确定•账套参数设置点击说置一数据库类型和连接设置使用系统默认一设置定时备份时间以及保留天数和定时备份路径一设置其他备份路径一点击I设置备份頑勾选需要定时备份的账套一点击确定注：定时备份路径建议设置在C盘以外的盘符，其他备份路径默认为软件安装目录D:\Aisino\A3\backup•账套管理用户设置1、新增用户点击用户管理—点击新曙一输入用户名和密码将所需要的权限添加到右边一点击保存2、修改用户选中用户一点击」一修改用户名和密码删除权限或者增加权限一点击保存3、删除用户选中用户一点击删除一弹出对话框一点击确定•备份账套选中账套一点击备份一提示备份成功注：（备份路径为账套参数中设置的其他备份路径）•账套恢复鬱色昱；j翱助毅出@恢复©从文件恢复©丛丈件创建选中账套一点击恢复一选中自动备份文件一点击恢复2、从文件恢复模式选中账套一点击从丈件恢复一选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定3、从文件创建模式点击从文件创逹—选择手工备份或者自动文件的路径选中备份文件一点击确定一弹出对话框输入帐套号和账套名称一点击创建系统基本信息录入•进入软件桌面一AisinoA3（双击）一输入用户名（admin）—密码（admin1）—选择账套和登录日期一点击进入•新增用户我的系统一系统管理一点击用户新增一输入对应信息一点击保存注：建议清除账号生效日期和密码生效日期•用户授权系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击分配角色—选择对应的权限移到右边一点击保存注：分配角邑为系统内置角色包括（管理员、业务主管、会计主管、业务员、会计、出纳）若客户对角色需求有个性化需求可以在系统菜单一点击我的系统一系统管理一点击用户管理一选中用户一点击功能权限一勾选所需功能一点击保存•系统启用以及企业信息录入1、我的系统一基础设置一在公用点击砂詛一录入相应数据后保存2、我的系统一基础设置一在公用点击遊用一修改模块对应的启用月份一在启用标志中打上片一点击保存一系统启用成功3、我的系统一基础设置一在公用点击部口一录入代码、部门名称一点击保存4、我的系统一基础设置一在公用点击騒一录入代码、姓名、性别、所属部门一点击保存5、我的系统一基础设置一在公用点击客尸分类—录入代码、名称一点击保存6、我的系统一基础设置一在公用点击劉m—录入代码、名称、类别一点击保存7、我的系统一基础设置一在公用点击供应商分婪—录入代码、名称一点击保存8、我的系统一基础设置一在公用点击供应商—录入代码、名称、类别一点击保存总账系统初始化•会计科目设置1、导入会计科目总账管理一基础数据一点击一点击导入一选择会计制度（建议选择企业制度或2007年新会计制度一点击导入2、增加会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一点击新増一输入代码、名称——点击保存注：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上3、修改会计科目总账管理一基础数据一点击科目管理一选中科目点击修改一修改科目属性一一点击保存注：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；4、删除会计科目总账管理一基础数据一点击科目莒理一选中科目点击删際一弹出对话框点击确定注：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除5、会计科目设置往来业务核算会计科目）在会计科目信息页面勾选往来吐*点击总账管理--基础数据--科目管理--选中会计科目--点击M （或者双击勾选对应的核算项目-f 点击保存注:往来业务核算主要包含（客户、供应商）其他业务核算包含（职员、部门、物品、仓库等）•凭证字总账管理一基础数据一点击兎证字一点击新増一录入对应数据一点击保存注：A 、若非记账凭证则应设置限制科目B 、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除•录入期初数据总账管理一初始化一点击期初余諏一在末级科目的期初余额录入处录入余额—录入完科目余额之后进行乂罰昵三试算平衡（包括年初和期初）注：A 、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B 、使用［方向］调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C 、红字余额应以负号表示D 、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E 、余额录入完毕应点击［试算］,达到余额试算平衡F 、双击金额栏可修改录入的余额总账系统日常操作 •填制凭证总账管理一凭证一点击凭证录入-f 选择凭证类别-f 修改制单日期-f 录入附件数-f 录入或调用摘要-f 录入科目代码（或参照）-f 录入借方金额-f 回车-f 录入科目代码（或参照）-f 录入贷方金额（或用“二”号键自动平衡借贷差额）-f ［增加卜f 重复上述操作 •常用摘要定义在摘要栏中单击参照按钮-f 进入常用摘要窗口-f 编辑-f 点击增加-f 录入常用摘要编斤f 常用摘要内容f 点击保存； •常用摘要的调用在摘要栏中单击参照钮-f 进入常用摘要窗口-f 选中所需的摘要-f 点击确定-f 将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码’回车 •填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时-f 在科目编码栏单击科目参照钮-f 进入科目参照窗口-f ［编辑］-f 进入会计科目窗口-f ［增加］（操作同新增会计科目）;若遇到应收应付科目-f 系统会弹出单位对话框-f 单击单位参照钮-f 若无该单位则说明该单位是新发生的单位-f［编辑］-f进入客户或供应商档案~f［增加］（操作同客户、供应商档案）•凭证修改选中凭证--点击L去修改--修改凭证内容--保存注：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、其余内容可直接在相应错误处修改•凭证的删除、断号整理选中凭证-f点击删除注：删除的凭证会有断号的情况，在填制凭证页面-f点击I再操作丁-f点击區整理-f选择需要整理的会计期间-f点击确定-f凭证整理断号完成•凭证审核总账管理-f凭证-f点击n娃证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一叫审核或者回全部审核•取消审核总账管理-f凭证-f点击竞证审核-f按照对应查询条件过滤-f逐一反审核或者全部反审核•出纳复核（简易核算建议不用）总账管理-f凭证-f点击出纳罠核-f按照对应查询条件过滤-f逐一复核•取消出纳复核总账管理-f凭证-f点击出纳境核-f按照对应查询条件过滤-f逐一區反复孩•凭证记账总账管理-f期末-f点击记呢-f选择记账范围-f点击下一步-f查看科目发生额-f 点击完成-f记账成功•凭证反记账总账管理-f凭证-f点击凭证管理-f按照对应查询条件过滤-f逐一反诃账或者汨全部反记廉•月末结账总账管理-f期末-f菇账-f进入结账界面-f点击下一步进入对账界面进行对账-f点击下一步查看本期工作报告-f点击完成-f结账完成•取消月末结账总账管理-f期末-f□结账-f进入结账界面-f点击反结账-f输入管理员密码-f点击下一步进入结账向导-f点击完成-f弹出对话框-f点击完成-f反结账完成•往来（在总账会计科目使用往来业务核算时使用）1、核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f勾选应核销区域和核销区域f点击核梢2、自动核销总账管理- -f往来f -往来核销-f选择会计科目、业务日期范围、是否包含为记账凭证-f •点击查询--f选择核销策略-f点击自动核销•反核销操作总账管-f往来f -往来核f选择会计科目、核销日期范围、核销人-f点查询-f选择核销记录-f点击良核销•账龄分析1、账龄区间设置总账管理-f往来-f账龄分析-f点击账龄医间设置-f设置账龄区间时间段-f点击确定2、账龄分析查询总账管理-f往来-f账龄分析-f选择会计科目范围、截止日期-f点击查询•往来对账单总账管理-f往来-f往来对账单-f选择会计期间范围、会计科目-f点击查询•往来账表查询1、客户往来账查询客户往来总账总账管理-f往来-f客户往来总账-f选择会计期间范围、客户范围（注意是否包含未记账凭证）--点击查询客户往来明细账总账管理-f往来-f客户往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、客户范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询2、供应商往来账查询供应商往来总账总账管理-f往来-f供应商往来总账-f选择会计期间范围、供应商范围（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询供应商往来明细账总账管理-f往来-f供应商往来明细账-f选择会计期间范围（可以按期间查询或者日期查询）、供应商范围-f（注意是否包含未记账凭证）-f点击查询•账表查询1、总账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定（查询总账时可实现总账-f明细账-f凭证的联查互访）2、明细账查询总账管理f账簿-f总账-f选择科目-f调整会计期间（可以按期间查询或者日期查询）-f（注意是否包含未记账凭证）-f确定3、余额表查询总账管理-f账簿-f总账-f选择科目范围-f调整会计期间-f（注意是否包含未记账凭证）--确定•凭证、账薄打印1、选项设置我的系统-f基础设置-f公用-f打印设置-f设置打印参数-f点击套打文件设置何以调整打印模板）注：恢复默认模换（恢复为系统默认模板）是否套打（勾选后打印凭证或者账薄的时候为套打模式）套打：用专用纸型打印凭证或者账薄，打印时无格式只有打印内容2、凭证打印总账管理-f打印-f凭证-f选择期间范围、凭证号范围（直接输入凭证号可以单张打印、输入可以多张打印）、其他过滤条件选择-f点击打印3、账薄打印总账管理-f打印-f选择需要打印的账薄（总账、科目余额表、明细账等）-f选择期间范围、账薄格式、其他过滤条件-f点击打印报表管理关于报表基本概念：一、格式和数据状态：将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。

新中大财务管理A311.01功能说明

A3管理软件 V11.01功能说明A3 11.01版本是在10.0版本上的一个重要版本升级，在账务、报表的库结构、采购、销售、库存、存货核算等各个业务环节进行了重大功能扩充和方便性改进，实现了一些重大业务流程和技术改造。

另外在接口变动、运行环境业有了大的变动。

下面就你单位相关的几个模块给予说明：总帐1)系统增加了反初始化功能2)对辅助项科目统计表、科目辅助项余额表、个人日报表等报表做了性能优化3)凭证录入窗口，增加了一个引入出纳账生成凭证的功能，按钮在【其他】按钮下面；4)部门普通明细账，实现连续打印功能。

打印方式为一个部门一个科目一页；一个部门的所有科目打印完成后，打印第二个部分的所有科目，每个部门的页码单独排序。

5)凭证公用设置增加选项，若凭证跟银行对过账时，修改凭证将“忽略、禁止或提示”。

6)SE升级A3工具更新；7)合同管理——合同汇总表中增加两个字段：对方单位、城市。

供应商中心1)对供应商中心初始化的性能进行了优化；2)应商帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100客户中心1)对客户中心初始化的性能进行了优化。

2)客户帮助窗口，重新按照类型及其他分类时，重新top100现金中心1)银行对账窗口，增加筛选功能。

2)供应商结算，支持多科目、多结算方式结算；3)现金中心报表增加应付票据余额表和应付票据明细账。

4)银行余额调节汇总表老套打增加四个取数公式：银收企未收笔数、银付企未付笔数、企收银未收笔数、企付银未付笔数。

结算中心1）增加业务结算单引用请款单功能。

2）请款单审批时，增加账户透支提示。

首先在结算中心选项设置中，启用资金控制；然后再请款单录入时要求必输开户行，那么在请款单审批时就可以实时计算账户余额。

固定资产管理1)对固定资产统计汇总表、折旧计提、卡片列表等进行了性能优化；设备管理1)设备卡片上增加一个tab，显示资产折旧等相关信息。

2)设备台账增加“允许删除他人设备”权限，升级后将不允许删除他人录入的设备，需赋权。

A3服务器端操作指南

A3服务器端操作流程一、如何访问数据库1和数据库21.打开桌面上的新中大国际ERP软件A3(Server) 文件夹——A3账套数据库管理——用户为空，输入密码（123456）。

2.功能——修改主数据库的连接参数——数据库全称选：MS SQL Server2000以上——Server name输入：192.168.0.200\ng（1组服务器）；192.168.0.200\ng2（2组服务器）——LogID输入：sa——LogPass输入：12345——存入——这样就可以进入服务器1或服务器2。

二、如何建立新帐套1.打开桌面上的新中大国际ERP软件A3(Server) 文件夹——A3账套数据库管理——用户为空，输入密码（123456）。

2.双击新建帐套——修改帐套号，年度，启用日期——输入新单位名称——单位负责人——财务主管（其他信息可尽量完善）——选择下方所需业务的模块打钩，模块包括（数据管理中心、权限中心、账务中心、采购管理、库存管理、销售管理、A3合同管理、基础数据、报表中心、经理查询、制造数据管理、项目管理、固定资产管理）。

——系统功能——存入（等待系统自动建立所需要的表结构后，完成建账过程）。

三、数据备份1.打开桌面上的新中大国际ERP软件A3(Server) 文件夹——A3账套数据库管理——用户为空，输入密码（123456）。

2.单击打开需要备份恢复的帐套左边的加号——单击打开200x 年度数据库左边的加号（注意选择年度）——单击打开年度数据库管理工具左边的加号——双击数据备份——输入数据备份的路径（或点击“…”选择盘符）——输入备注（备份帐套当前信息）——选择备份成单个文件——确认——等待系统自动备份数据库——完成备份。

四、数据恢复1.打开桌面上的新中大国际ERP软件A3(Server) 文件夹——A3账套数据库管理——用户为空，输入密码（123456）。

2.单击打开需要备份恢复的帐套左边的加号——单击打开200x 年度数据库左边的加号（注意选择年度）——单击打开年度数据库管理工具左边的加号——双击数据恢复——点击“…”选择备份文件存放的路径——选择以NG开头的bak备份文件——打开——阅读备份文件的信息无误后——确认——等待系统自动恢复数据库——完成恢复（注意：恢复操作将会使帐套回到备份文件生成时的状态，之后帐套所做的工作将会被清除，请谨慎操作！）五、帐套，单位负责人，财务主管更名1.打开桌面上的新中大国际ERP软件A3(Server) 文件夹——A3账套数据库管理——用户为空，输入密码（123456）。

新中大a3-4.0.0.1-现金中心-用户手册资料讲解

目录第1章概述................................................ - 1 -1.1各子功能点功能简介 (1)第2章基础设置............................................ - 3 -2.1票据类型设置 (3)2.1.1功能.............................................. - 3 -2.1.2操作说明.......................................... - 3 -2.2科目对应设置 (3)2.2.1功能.............................................. - 3 -2.2.2操作说明.......................................... - 3 -2.3资金传票选项设置 (4)2.3.1功能.............................................. - 4 -2.3.2操作说明.......................................... - 4 -2.4套打格式设置 (5)2.5科目设置 (5)2.5.1“科目信息”选项卡................................ - 6 -2.5.2“账户信息”选项卡................................ - 7 -2.5.3“银行信息”选项卡................................ - 7 -第3章资金申请............................................ - 9 -3.1审批流设置 (9)3.2审批流程设置 (10)3.3审批步骤设置 (10)3.4启用审批流 (11)3.5资金申请单的管理 (12)3.6送审 (12)3.7审批 (13)3.8费用支付、供应商结算时使用资金申请单 (14)第4章费用支付........................................... - 15 -4.1费用支付 (15)4.1.1交易录入......................................... - 15 -4.1.2单据修改......................................... - 17 -4.1.3凭证查看......................................... - 17 -4.1.4单据查看......................................... - 18 -4.1.5冲红............................................. - 18 -4.1.6查询单据......................................... - 19 -4.1.7打印费用支付单据................................. - 20 -4.1.8打印费用支付列表................................. - 20 -4.1.9科目切换......................................... - 21 -4.2资金传票处理 (21)第5章一般收款........................................... - 23 -第6章供应商结算......................................... - 25 -6.1供应商结算 (25)6.1.1增加............................................. - 25 -6.1.2票据............................................. - 29 -6.1.3凭证............................................. - 29 -6.1.4查询............................................. - 29 -6.1.5打印............................................. - 30 -6.1.6退出............................................. - 30 -6.2资金传票处理 (30)第7章客户结算 (31)7.1具体操作 (31)7.2客户结算 (31)7.2.1增加 (31)7.2.2票据 (34)7.2.3凭证 (35)7.2.4查询 (35)7.3资金传票处理 (35)7.4坏账收回 (35)7.4.1坏账收回处理 (35)第8章资金拆借单......................................... - 38 -8.1资金拆出单 (38)8.1.1资金传票处理..................................... - 38 -8.1.2资金传票处理..................................... - 38 -第9章银行转账........................................... - 39 -9.1转账单 (39)9.2货币交易 (40)9.2.1货币交易录入：................................... - 40 -9.2.2货币交易冲红：................................... - 43 -第10章银行对账........................................... - 44 -10.1初始化 (44)10.1.1对账初始设置..................................... - 45 -10.1.2企业未达账....................................... - 46 -10.1.3银行未达账....................................... - 48 -10.1.4初始余额调节表................................... - 49 -10.2银行对账 (50)10.2.1对账单余额输入................................... - 51 -10.2.2企业未达账....................................... - 51 -10.2.3银行未达账....................................... - 51 -10.2.4对账............................................. - 51 -10.2.5银行余额调节表................................... - 52 -第11章票据管理.. (53)11.1初始票据管理 (53)11.2票据管理 (54)11.2.1应收票据 (54)11.2.2应收票据收到 (55)11.2.3到期票据承兑 (56)11.2.4换票 (57)11.2.5应收票据贴现 (57)11.2.6转让应收票据 (58)1.1.1 冲红和其它冲红： (59)11.2.7票据查询 (59)11.2.8凭证查询 (60)11.3应付票据 (60)11.3.1发生应付票据 (60)11.3.2偿付应付票据 (62)11.3.3拒付 (62)11.3.4换票 (63)11.3.5冲红，偿付冲红 (63)11.3.6票据查询 (63)11.3.7凭证查询 (64)第12章贷款管理 (65)12.1贷款设置 (65)12.1.1科目设置 (65)12.1.2贷款报警天数 (66)12.1.3贷款初始 (67)12.2贷款录入 (67)12.2.1贷款 (68)12.2.2还款 (70)12.2.3还款冲红 (70)12.2.4贷款冲红 (71)12.2.5凭证 (71)第13章报表查询 (72)13.1报表查询 (72)13.1.1现金银行日记账 (72)13.2业务报表查询 (74)13.2.1费用支付日记账 (75)13.2.2费用支付日报表 (76)13.2.3银行对账报表 (77)13.2.4冲红报表查询 (77)13.2.5贷款报表 (78)13.2.6应收、应付票据报表 (79)13.3应收、应付票据预警报表 (79)第1章概述现金中心子系统是新中大A3系统的核心系统之一，凡是与现金、银行类科目相关的交易都必须在现金中心子系统中完成，如供应商的付款、收回客户的应收款、银行间的转账等业务，其发生的每笔交易系统都可以自动生成凭证并传送至总账子系统。

SOL-MANAGER使用说明书(V1.0)

SOL-MANAGER检测平台中心管理系统V1.0使用说明书中盈创信（北京）科技有限公司目录简介 (3)SOL-MANAGER安装卸载说明 (3)环境准备 (3)环境设置 (3)系统安装 (3)服务器设置 (4)卸载 (4)SOL-MANAGER使用说明 (4)系统登陆 (4)基础配置 (5)评分模板管理 (5)错误区域显示配置管理 (6)检测平台分配管理 (7)练习管理 (8)练习项管理 (8)练习管理 (10)练习成绩查询 (12)考核管理 (13)考核项管理 (13)考核管理 (15)考核成绩查询 (18)历史查询 (19)历史成绩查询 (19)评测细节查询 (19)当前状态 (20)查看当前练习 (20)查看当前考核 (21)简介中盈创信芯片级检测与维修实训室方案专为芯片级检测与维修实训室设计，实训室设备组件包括芯片级检测与维修仿真功能板、智能检测平台、实训室检测平台中心管理系统等。

检测平台中心管理系统SOL-MANANGER是整个芯片级检测与维修实训室的核心管理产品，负责对所有智能检测平台进行统一管理，进行实验设置，如设置练习/考核内容，设置练习/考核评分细则，统一成绩管理，学生及教师管理等，与智能检测平台配合实现维修前故障设定及确认、维修后维修结果确认及智能评分。

中盈创信芯片级检测与维修实训室方案是各院校组建芯片级检测与维修实训室培养芯片级检测与维修人才的理想选择。

SOL-MANAGER安装卸载说明环境准备服务器:内存最小1G，硬盘40G，硬盘分区要有D盘，确保至少有5G空间操作系统：xp/win2003/win7环境设置请确保系统中没有安装tomcat和mysql如果系统安装了杀毒软件或防火墙的软件，请确保杀毒软件或防火墙允许注册系统服务，如果是win7操作系统，请确保操作系统用户为管理员。

系统安装将光盘中的SOL-MANAGER安装文件拷贝到D盘，保证拷贝完成后的目录为D:\intransing，D:\intransing下文件目录如下图：依次运行install_database_service.bat,install_webserver_service.bat，start_database_service.bat，start_tomcat_service.bat后即可通过IE访问系统，在地址栏中输入http://localhost:8080/solWebServer,即可进入系统登录页面。

a3-10.0.0.0-结算中心-功能手册

目录目录第1章概述............................................................................................................ - 1 -1.1简介 (1)1.2功能特点 (1)1.3图标说明 (2)第2章基础设置 ................................................................................................... - 4 -2.1基础数据设置 (4)2.1.1开户单位设置 .............................................................................. - 4 -2.1.2单位经办人设置.......................................................................... - 5 -2.1.3业务类型设置 .............................................................................. - 5 -2.1.4凭证模板设置 .............................................................................. - 6 -2.1.5基础选项设置 .............................................................................. - 6 -2.1.6账户管理 ....................................................................................... - 7 -2.2套打格式设置 . (9)第3章现金预测 ................................................................................................. - 10 -3.1预测函数 . (10)3.2现金预测模板 (11)3.3生成报表 (11)3.4现金预测辅助项 (13)第4章资金计划管理 ........................................................................................ - 15 -4.1资金计划选项配置 (15)4.1.1资金计划检测调整选项........................................................... - 15 -4.1.2资金计划执行选项 ................................................................... - 17 -4.1.3计划区间及计划区间段........................................................... - 17 -4.1.4业务类型配置 ............................................................................ - 18 -4.2资金计划编制 . (18)4.3资金计划审批 (19)4.4资金计划的控制 (19)4.5执行报表 (19)第5章资金申请 ................................................................................................. - 20 -结算中心5.1资金申请 (20)5.2申请审批 (20)5.3拨付及转账 (21)第6章业务结算 ................................................................................................. - 23 -6.1业务结算单维护 (23)6.2审核及审批管理 (26)6.2.1业务结算单的审核 ................................................................... - 27 -6.2.2业务结算单的审批 ................................................................... - 28 -6.3出纳确认 (28)6.3.1出纳确认 ..................................................................................... - 28 -6.3.2票据清单 ..................................................................................... - 29 -6.4会计确认 (29)第7章票证管理 ................................................................................................. - 31 -7.1新增票据 (31)7.2票证的领用及勾兑 (32)7.3应收票据的拆票 (32)第8章对账管理 ................................................................................................. - 34 -8.1报账单位之间的往来对账 (34)8.2结算中心与报账单位之间的核对 (34)8.3明细对账及余额对账 (35)第9章票据管理 ................................................................................................. - 36 -9.1初始票据管理 (36)9.2票据管理 (37)9.2.1应收票据 ..................................................................................... - 37 -9.2.2应付票据 ..................................................................................... - 42 -第10章信贷管理............................................................................................... - 46 -10.1信贷客户维护 (46)10.1.1建立信贷关系............................................................................ - 46 -10.1.2借款人大事记............................................................................ - 46 -10.1.3借款人经济档案........................................................................ - 47 -10.1.4抵押物及质押物管理............................................................... - 47 -目录10.2资信评估 (47)10.2.1指标类型维护............................................................................ - 48 -10.2.2指标维护..................................................................................... - 48 -10.2.3指标组维护 ................................................................................ - 49 -10.2.4评估方案维护............................................................................ - 50 -10.2.5测算方案维护............................................................................ - 50 -10.2.6信用等级评定............................................................................ - 50 -10.3贷款基础设置 (51)10.3.1对应科目设置............................................................................ - 51 -10.3.2简单数据维护............................................................................ - 52 -10.3.3基本选项..................................................................................... - 53 -10.4授信管理 (54)10.5贷前管理 (55)10.6合同管理 (56)10.7贷款处理 (58)10.7.1贷款单录入 ................................................................................ - 58 -10.7.2贷款账户维护............................................................................ - 59 -10.7.3贷款单维护 ................................................................................ - 60 -10.7.4贷款操作..................................................................................... - 60 -10.7.5贷款预警..................................................................................... - 63 -10.8利息管理 (63)第11章报表........................................................................................................ - 65 -11.1报表权限管理 (65)11.2报表查询 (66)11.3报表格式定制 (67)11.4报表打印 (67)第1章概述第1章概述1.1简介资金的集中管理是实现集团资金有效管理的一种方法，结算中心模块就是为了适应这种发展趋势而建立和开发，通过结算中心等相关模块，可以为集团企业建立高效、快速的资金集中管理运作体系，提高企业资金运作水平。

宽带职等薪资结构

层次
职级
职务
属于公司哪个层次
一定职务层次所对应的级别
职位的称呼
简述
对其岗位不同之处说明
《薪酬说明书》
《宽带薪酬制度》3-2部分
浮动部分
固定部分
职等
月工资总额绩效占比
工作性质不
同，但工作的
对应职等
难易程度、责任轻重以及所
月工资总额=绩效
的绩效岗
工资+岗位补贴位补贴占
需的资格条件
相同或充分相
考勤管理制度》、
励、惩罚、等依据《薪酬管理制度》
合计
准》；
4、未达到职等的基本要求（包含指标以及量障局调控进行或到有竞争关系的其他单位从事假扣全
的说明
化标准）、视为胜任力不合格、按照职业生
浮动
事相同职业或自行生产同类产勤标准
涯要求给与降级处理
品、经营同类业务的合同
依据《薪酬制度》《绩效考核制度》
0 300 600 1,000 1,400 2,000
依据《员工手册》《薪酬制度》《考勤管理规定》《出勤记录表》
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
1,000
300
2,280
初级业务员
高级业务员 S级
M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 S1 S2 S3 S4 S5 S6

新中大A3运维手册

目录第1章A3安装 (3)1.1安装需求 (3)1.1.1数据库服务器的配置要求 (3)1.1.2应用服务器的软件和硬件配置需求 (3)1.1.3工作站的配置要求 (4)1.1.4其它硬件需求 (4)1.2安装A3服务器 (4)1.2.1IIS安装详细说明： (4)Framework安装 (5)1.2.3安装加密锁驱动 (6)1.3A3服务器（SERVER）安装 (7)1.4设置主数据库连接参数 (12)1.5 客户端安装 (12)第2章 A3服务器拓扑图 (14)2.1A3服务器网络拓扑图 (14)2.2A3服务器机柜示意图 (15)2.2.1A3服务器备份方式 (15)2.2.2A3服务器备份SQL Server脚本 (16)2.2.3 SQL Server脚本使用方法： (17)2.2.4 建立SQL Server 代理作业 (19)2.3新加密方式下的若干注意事项： (21)2.3.1加密策略 (21)2.3.2使用加密锁对用户软硬件配置有什么要求 (21)2.3.3安装新中大软件对操作系统有什么要求 (21)2.3.4加密锁一插上就能用吗 (21)2.3.5用户需要买几把加密锁 (21)2.3.6产品安装过程有什么变动 (21)2.3.7加密锁对用户产品升级、增加模块流程有什么影响,加密锁要邮寄回新中大总公司吗 (21)2.3.8合法用户数计算方法有变吗 (22)2.3.9 USB加密锁上的灯不停地闪烁是正常的吗 (22)2.3.10我的USB口已经插满了别的设备，怎么办 (22)2.3.11并口加密锁会干扰打印机的打印功能吗 (22)2.3.12并口加密锁安装注意事项 (22)2.3.13新中大软件运行中出现连接错误怎么办 (22)第3章升级问题 (22)3.1系统升级权限中心应注意事项 (22)3.2系统升级报表中心应注意事项 (22)第4章数据库问题 (22)4.1 intfi 6.0以上版本的DBCNT使用MS SQL 2000 注意事项 (22)4.2 MS SQL Server 2000大型版都不用安装数据库客户端技巧 (22)第5章基本系统问题 (22)5.1 凭证连续打印应注意什么？ (22)5.2 会计科目如何从TXT文件导入 (23)5.3 鼠标点击或回车键能够自动复制上一行科目信息（包括辅助信息以及科目金额）的办法 (23)5.4 项目金额余额表与项目明细账不符的解决办法 (23)5.5 从外部数据源导入的凭证可以修改的解决办法（V5111以上版本） (23)5.6 凭证录入或单据录入界面草稿功能使用技巧 (23)5.7 库存单据记账凭证打印备注中要库存单据号解决办法 (23)5.8 项目设置对应科目技巧 (23)5.9 在建工程核算时，不能在项目账中直接查询“项目+往来单位”的发生额或余额，如预付工程款，预付设备款等科目 (23)5.10 成本或期间费用科目自动结转 (24)5.11 自动转账凭证采集的数据与明细账不符 (24)5.12 总账模块中预算的审批一经完成便不能修改、删除等操作 (24)5.13 自动凭证生成后，如果修改了与自动凭证内容相关的凭证（如：自动凭证“结转本月管理费用”与之相关的管理费用凭证），自动凭证不会更新，需要冲红该自动凭证，然后再生成自动凭证 (24)5.14 银行卡片（账户）出现透支不允许保存处理办法 (24)5.15 初始化时对项目数据进行手工清零的功能 (24)5.16 凭证自定义套打格式可以分开总账科目与明细科目（V7.0版本） (24)第6章公共问题 (24)6.1 打印格式保存到数据库操作问题（V 6.1以上版本） (24)6.2 本地上Intfi 与EC 连接配置技巧 (24)第7章固定资产 (24)7.1 固定资产多卡片变动可以合并生成凭证 (24)7.2 固定资产来自设备管理档案（V7.0版本） (24)第8章报表中心 (25)8.1 报表成批计算，需要有优先顺序解决办法 (25)8.2 报表中客户、供应商设置在二级明细科目下取数问题 (25)8.3 报表自动计算功能（V7.0版本） (25)第9章 A3常见问题答疑 (25)9.1权限赋予问题 (25)9.2年结数据库增加问题 (25)9.3年结后调整凭证问题 (25)9.4 A34200升级后财务报告部门函数取数的问题 (25)9.5权限新增信息限制控制功能 (25)9.6限制域中限制方式为共享和独享的区别 (25)9.7科目名称的显示风格设置 (26)9.8凭证套打格式设置 (26)9.9辅助计量单位和非标单位的不同设置 (26)9.10多栏明细帐导到EXCEL问题 (26)9.11在总帐期末处理时发现总帐的往来科目余额和客户供应商中心不一致 (26)9.12年结后报表没有从上一年度结转 (26)9.13报表中附表号问题 (26)9.14客户中心报表函数计算问题 (26)9.15收发累计数取数问题 (27)9.16客户卡片清理 (27)9.17帐龄分析操作说明 (27)9.18固定资产导入问题 (27)9.19员工工资表打印问题 (27)9.20员工管理中工龄，厂龄的计算 (27)9.21考勤的指标数据的导入 (27)9.22固定资产折旧问题 (28)9.23固定资产期末处理问题 (28)9.24折旧额出现红色 (28)9.25员工所得税计算 (28)9.26固定资产的评估值和重置值的应用 (28)9.27固定资产卡片的使用年限不能为月为单位 (28)9.28固定资产的系统无法进行新增卡片或减少卡片 (28)9.29固定资产卡片一定要设置科目，而且选择科目时一定要用双击的办法 (28)9.30客户端登录提示企业连接数已经到达最大无法登录 (28)第1章A3安装在A3安装光盘的安装目录下包括.NET运行环境安装、服务器端（SERVER）几部分内容。