不合格台帐表
不合格品台账
不合格品（物资）台账序号不合格品名称不合格品类别评审时间处置验证时间审批人备注1不合格品（物资）的评审记录工程名称西安市审计局综合楼施工单位九分司审计局综合楼项目部不合格品评审结论处置措施备注A-C/9轴五层LL21a在砼浇筑完毕后出现跑模。
模板拆除后，将其外部多余砼錾除，未发现外露钢筋。
出现跑模几何尺寸偏差超过规范要求，一般不合格品。
反修处理。
在砼浇筑完毕后出现跑模。
模板拆除后，将其外部多余砼錾除，未发现外露钢筋。
模板拆除后，将其外部多余砼錾除，未发现外露钢筋。
基层清理干净，用水湿润，等待无明显水珠时，用砼界面处理剂薄挂一层，稍微干燥后，再用聚合物砂浆找平不超过10mm。
待表面稍干燥时收光。
2记录：审批：年月日不合格品（物资）处置验证记录工程名称西安市审计局综合楼施工单位九分司审计局综合楼项目部处置内容处置情况验证结果3A-C/9轴五层LL21a 现跑模反修处理完成。
LL21a经过处理后，砼外观质量达到设计及规范规定要求，验收合格。
年月日处置负责人：验证人：不合格品（物资）的评审记录工程名称西安市审计局综合楼施工单位九分司审计局综合楼项目部4不合格品评审结论处置措施备注2007年1月15日进场的西安朝展有限公司蒸压加气砼砌块规格：600×150×240几何尺寸外观质量未达到要求，经验收该批加气砼砌块未达到标准要求，一般不合格品封存，禁止使用。
要求退货处理。
记录：审批：年月日不合格品（物资）处置验证记录5工程名称西安市审计局综合楼施工单位九分司审计局综合楼项目部处置内容处置情况验证结果2007年1月15日进场的西安朝展有限公司蒸压加气砼砌块规格：600×150×240退货处理3月17日该批蒸压加气砼砌块全部由原厂运出限厂。
年月日处置负责人：验证人：6。
不合格品台账(2)
河南水利基本建设 拉伸强度不合格 工程质量检测中心
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 不合格品 产地 单位 数量 批号 检验报告书编号 检测单位 不合格内容 处理措施 处理日期 经办人 备注
不合格品台账
序号 1 2 3 4 不合格品 小石 砂 小石 橡胶止水带 产地 南阳金山石料厂 竹园寺沙场 南阳广源石料厂 衡水中铁建工程橡 胶有限公司 单位 数量 批号 m3 m3 m3 m 725 400 394 1000 检验报告书编号 G1-015 BH2011-BHGBG-2 粗骨料-01、02、03 ZS5-001 检测单位 河南水利基本建设 工程质量检测中心 项目部实验室 项目部实验室 不合格内容 逊径超标 含泥量超标 逊径含泥量超标 处理措施 部分清退出场，部分料仓铺底 料仓清场 料仓清场 清退 处理日期 2011/2/1 2011/5/10 2011/5/28 2011/5/24 经办人 备注
23-1不合格商品台帐
日期商品代码通用名规格生产单位数量批号效期产生环节不合格原因处理结果APO030081复方芦丁片100T 上海信谊天平药业有限公司29331201012013-12-31 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理FPW003021鼻炎片0.5g*12T*3板(薄膜衣)武汉中联药业集团股份有限公司11201002014-1-1 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理FUP007011老鹳草软膏10g 广东国医堂制药股份有限公司5001208062014-1-1 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理FNX003011脑心通胶囊0.4g*36S 陕西步长制药有限公司(原咸阳步长制药有限公司)11111592014-1-1 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理ANC006011奥沙拉秦钠胶囊0.25g*24S 浙江众益药业有限公司551201040472014-1-9 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理AZN011011注射用糜蛋白酶4000iu*2支上海第一生化药业有限公司委托海南灵康制药有限公司24012020282014-1-30 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理FWJ055011保和丸6g*10袋北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂10803972014-1-31 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理APL010021盐酸阿米替林片25mg*100T 湖南洞庭药业股份有限公司8B1203312014-2-1 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理AZA130011门冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液100ml:0.2g:5g 武汉大安制药有限公司1541202061-22014-2-3 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理EAG100011麻黄根10g 广东一方制药有限公司111030172014-2-28 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理EAC008011荆芥10g 广东一方制药有限公司1211031552014-2-28 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理ANI002021吗替麦考酚酯胶囊0.25g*40S 上海罗氏制药有限公司2SH06412014-3-1 3.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理ANN013041法莫替丁胶囊20mg*12S*2板汕头金石制药总厂7881204012014-3-13.在库库存 1.过期失效 2.已报损待处理编号：SMHQMB-QZ-2不合格商品台帐国药控股泉州有限公司Sinopharm Group QuanzhouCo.,Ltd不合格原因填写：1.过期失效,2.内、外包装破损、污染,3.内在质量,4.包装、标签、说明书等不符合国家规定,5.原箱短少、盒内无药处理结果：1.已与供应商退换货(包括赔偿),2.已报损待处理,3.已销毁,4、再销售-QZ-24R-04A。
不合格品台账
单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅）不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日。
不合格处置台帐范本
处置情况登记
处置结果 处置（或检 测）日期 检测单位 报告编号 记处置情况登记序号报告编号部位检测结果试验日期检测单位处置或检测办法处置结果项目试验检测不合格异常无效项目处置台帐检测项目规格和级别处置或检测日期检测单位如检测报告编号如检测
项目试验检测不合格（异常、无效）项目处置台帐
不合格（异常、无效）检测报告信息登记
序 号 检测项目（规格和 报告编号 级别） 部位 自检（或 处置（或检测） 检测结果 试验日期 检测单位 抽检） 办法
不合格记录台帐
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
填报人： 审核人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
不合格记录台帐
主管部门：附表11.3-2
序号
不合格事实（或不合格报告单编号）
信息来源
不合格初步评审
直接经济损失（元）
重复发生可能性
类别
不合格处置
□严重□一般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□纠正□报废
□降级使用
□严重□一般□轻微
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
□让步□退货
□般□轻微
□可不采取纠正措施
□应采取纠正措施
□大
□小
□极少可能
□物资
□过程
□产品
□内审
□返工□返修
不合格材料台账
采用绑扎
/
/
32#楼电渣压力焊接
HRB400E
12
1层柱、墙(±0.00~3.9m)
双倍复检
无代表值047Q030
结构回弹
砂浆
M5
C栋 1、2层
无代表值
砂浆回弹
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房
（龙东二社）栋不合格材料台帐
材料名称
规格、型号
生产厂家
使用部位
不合格报告编号
处理情况
处理结果及编号
备注
36#楼电渣压力焊接
HRB400E
12
1层柱、墙(±0.00~3.9m)
无效
采用绑扎
/
/
36#楼电渣压力焊接
HRB400E
12
3层柱、墙(6.9~9.9m)
无效
采用绑扎
/
/
龙水五金市场群及大龙工业大道龙水城区段农民还房
（龙东二社）栋不合格材料台帐
材料名称
规格、型号
生产厂家
使用部位
不合格报告编号
处理பைடு நூலகம்况
处理结果及编号
备注
32#楼电渣压力焊接
HRB400E
16
1层柱、墙(±0.00~3.9m)
金城星座A、C栋不合格材料台帐
材料名称
规格、型号
生产厂家
使用部位
不合格报告编号
处理情况
处理结果及编号
备注
钢筋材料
HRB33512
四川达钢
基础、主体
不合格00981
双倍复检
不合格1052
退场
钢筋材料
HRB400 14
首钢水城
基础、主体
施工不合格台账
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1大桥 嘉树互通桥 新塘冲1号大桥 K19+960盖板涵 AK0+291盖板涵 唐其林钢筋加工队 李毅钢筋加工队 赵祥钢筋加工队 灌水冲大桥 唐其林钢筋加工队 荷树岭立交下构队 K19+870-895左侧挡墙 CK0+130盖板涵 K15+945-970右挡墙 新塘冲桩基钢筋加工队 K16+490-534左挡墙
备注
第1页
施工质量存在问题
护壁垮塌 人工挖孔桩施工质量 人工挖孔桩施工质量 第九节枪身模板安装 基底换填 使用422焊条及保护层不规范 使用423焊条及保护层不规范 使用424焊条及保护层不规范 串筒长度不够 钢筋焊接及耳环不规范 使用422焊条及钢筋搭接不规范 使用未入围水泥及无材料计量设备 洞内铺砌未按照设计要求施工 使用未入围水泥 未按照设计要求 使用未入围水泥
责任人
符国奇 邓国平 符国奇 陈刚 王桂秋 唐其林 李毅 赵祥 李毅 唐其林 张秋良 黄永如 李成珠 邓洪武 张冰华 李成珠
施工员
资峰 刘斌 资峰 刘恬 刘勇 黄海龙 张隆 黄海龙 张隆 资峰 谭林舫 刘恬 刘勇 罗国强 罗国强 罗国强
签发人
罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇 罗震宇
时间
2010.5.27 2010.5.29 2010.6.3 2010.6.19 2010.7.3 2010.9.4 2010.9.4 2010.9.4 2010.10.4 2010.10.11 2010.11.7 2010.11.8 2010.11.8 2010.11.23 2010.11.23 2010.11.23