协力厂商评估作业标准(内容)

划表 厂商辅导记录表 厂商品质记录月
报表 协力厂商品质评
估核表 协力厂商符合
RoHS 保证书 物料买卖合约书
作业流程
输出(表单)
寻找厂商 资料建立
适合的供货商
协力厂商基本资料表 物料买卖合约书
OK
审核
需評鑑評估
不需评鉴 协力厂商基本资料表 物料买卖合约书
NG
评鉴
評估
厂商评估(复核)记录表 评核等级判定表
相关文件
OK
合格登录
定期考核
厂商年度审查计划表 协力厂商评估(复核)记录
表 厂商品质记录月报表 协力厂商品质评核表
记录存档
厂商评鉴一览表 评核等级判定表 厂商评估(复核)记录表 厂商年度审查计划表 厂商辅导记录表 厂商品质记录月报表 协力厂商品质评估核表 ◆ 协力厂商符合 RoHS 保证
协力厂商评估作业标准
文 件 编 号 : QW-74-001 修订版次 : B － 2 页 次: 4 ／ 7
1.9 评鉴合格之厂商需定期复核 , 复核事宜由管理部会同评核部门订定计划,提供厂商
年度审查计划表,由相关权责单位每年进行一次 ,如一年内无重大品质不良事件者 ,
得免除复核。本标准发行前之现有厂商由管理部会同评核部门订定计划评估。
表单执行。 11.协力厂商若发生合并、收购、加盟之变化则需重新审核其合格供应商资格 12.协力厂商若超过一年以上未有交易及进料者,再次合作时需依内容 1.5 重新审核其合
格供应商资格 13.当顾客有指定之供应商时，应依从顾客承认之供应商中采购产品、材料及零件。 14.若供应商不能按时交货,对交非车厂零件影响到生产断线及客户订单受影响时,则开出
四 . 权责区分 : 1. 环境审查小组 : 对协力厂商有关环保项目评估作核定 2.管理部(采购): 2.1 对协力厂商进行评核并依评核之结果 , 办理采购发包作业之准备。 2.2 负责与符合本公司环境管理系统要求及具备环保处理能力之承包商签定废弃物 处理合约。
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9. 产品环境（Green）稽核表‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-056】
10．8D 改善对策‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-285】 11.物料买卖合约书‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-199】
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将 结果记录于协力厂商评估(复核)记录表。 1.2.3 文件审查：请厂商提交所需文件，经审查核可即可进行承认。 1.3 采购会同相关权责部门,以厂商评鉴文件一览表所列项目及评核等级判定表对厂商 评核,并应将评核结果填写记录于厂商评估记录表由研发课及品保部主管签章作为 核定。 1.4 协力厂商在台湾者， 须由 F1 代作协力厂商的评核及覆核事宜,并将评核结果填写 记录于厂商评估记录表，綜合评监結果达 80%判定合格（年度复审须达 70%），达 60%~79%（年度复审 60%~69%）须提出改善对策后再行复审,未达 60%者不予以承认 为合格供应商。於稽核過程中，若發現有缺失或其他建議事項，需填寫於「問題檢 討表」，進行相關之檢討分析，以達持續改善。 1.5 协力厂商与本司产品无直接相关者（如：包材类等）只须审核产品环境（Green）稽 核表中的 must 项目，稽核结果须符合每题满分（3 分）之要求，未达满分者提出改 善对策后再行复审。（此项与年度审厂同步进行） 1.6 新厂商经评估判定綜合评监达 80%以上,纳入合格厂商,在 80%-60%经厂商改善后再复 审合格,可纳入合格厂商,在 60%以下则不纳入。评核等级判定项目如为零分时,则要求 厂商提列改善对策。经评估认可之厂商纳入合格厂商名录, 並於兩天內登錄於合格厂 商名錄中.建立厂商基本资料表, 其厂商评估记录表正本由管理部建档, 副本由配合 评核单位保存 , 限制纳入名册之厂商 (物料供货商需再签立物料买卖合约书),始得 为采购合作之对象。 1.7 产品零件、模具、机器设备及物料供应商如为贸易代理商、国外厂商或废弃物处理 厂商,最终厂址不在国内无法莅厂评估,或厂商已通过 ISO-9000 认证者，皆仅就其产 品样品和书面资料认证，不进行实地评估. 1.8 对于供应商提供包 装 用 材 料 ， 如 塑 胶 管 子 、 塞 子 、 纸 箱 、 塑 胶 袋 等 不做实 地评估, 皆仅就其产品样品试作状况和书面资料由研发课办理包材承认.
1.10、特殊情况可登录为合格供应商
1.10.1 客户指定供应商(要求通过 ISO/9001:2000 或 ISO/TS16949:2002 质量体系认
证)
1.10.2 供应商独占市场时
1.10.3 紧急采购之供应商
1.10.4 采购项目特殊或金额不大,一时找不到合格的供应商
1Байду номын сангаас10.5 对于提供消耗物料或杂项物品的供货商,如清洗液、文具等,可不经评估，依
對本公司產品的重要性程度來區分重要、次要及一般。 10.1 车厂零件之协力厂商须通过 ISO9000 认证，次要及一般供应商则依其所提供之
零件认证。 10.2 车厂零件在其产出成品量产阶段,协力厂商应提供该零件之制程能力分析(CPK) ,
次要及一般零件则提供其零件检验报告。 10.3 对提供车厂生产用之零件供应商,若发生品质异常时需以车厂所提供相关之专用
六 . 参考资料 : 合格厂商名录
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七.附 件: 1.厂商评鉴文件一览表‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-035】 2.协力厂商基本资料表‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-034】 3. 协力厂商评估 (复核)记录表 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-166】 4. 厂商年度审查计划表 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-159】 5. 厂商辅导记录表‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-077】 6. 厂商品质记录月报表 ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-014】 7. 协力厂商品质评核表‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-135】 8. 供应商限用物质保证书‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ 【S-052】
4.1 对供应厂商评核及其认可后之交货品质之登录、管制、考核及辅导。 4.2 对评核结果作总评 , 并综合各评核单位意见作为合格厂商之判定。
5. 评核及辅导权责区分表 :
类别 产品零件 物 料 废 弃 物 承 包 商
性质
制造厂商 供应厂商
<研> <品> <研> <品> <环境审查小组>
厂商评核
<管>
2.3 负责对供应商管理,公司内部产品设变后及客户特殊需求及供应商相关时，采购及时 发出相关资讯通知供应商(和供应商供料相关者).当供应商设计及工程变更与签订的 合同内容不同时,及时通知采购转研发单位办理承认.
2.4 負責買賣合約書的保管及存查 3 研发课:
配合采购对供应厂商进行评核及辅导事宜 . 4. 品保部负责 :
协力厂商管理流程图
权责部门
输入
管理部 采购需求
管理部 适合的供应商
管理部
品保部 管理部 研发课
协力厂商基本资料 表
物料买卖合约书
厂商评鉴文件 一览表
管理部 厂商评估记录表
研发课 品保部 管理部
合格供货商名录
采购
厂商评鉴一览表 评核等级判定表 厂商评估(复核)
记录表 厂商年度审查计
<管> <管>
技术辅导 <研><品> <研><品>
---
五.内 容:
1. 评估作业说明 :
1.1 管理部汇整各权责单位意见制订厂商评鉴文件一览表,列出厂商在接受评鉴时 , 所 应具备之组织系统 、功能 、文件证明等,作为评鉴时考量之依据，请厂商先填立厂商 基本资料表。
1.2评鉴方式 1.2.1 样品评鉴：依厂商提供之样品进行评鉴，经试作 OK 后，即可提交试作报告进 行承认。 1.2.2 实地评鉴：若需至供货商实地评鉴者，由采购召集相关人员到厂商处评鉴，
文件審查直接采购(依据生产良率可验证此为免检材料) 2.合格之供应厂商供应之零件、物料其品质水准、产品环境（Green）由品保部负责稽核，
其与本厂之配合度由管理部负责监管。 2.1 合格供货商需与我方签订所提供之物料符合 RoHs 法规之保证书,若 RoHs 法规有变
动时,则需重新签订保证书,并由我方主动通知供应商做更换动作. 3.合格之承包商其作业品质与合约之履行由管理部负责监督 4.协力厂商产品品质发生严重不良 , 由品保部通知管理部依据情况会同评鉴权责单位 ,
书
◆ 物料买卖合约书
记录管理作 业程序
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8D 改善对策要求供应商改善,必要时对供应商进行重新评核。 15.表单之使用说明 :
15.1 厂商评估记录表: 本表单为评估之记录, 评估单位依其所需填写本表,管理部存档 并登录提供采购作业之依据。
15.2 厂商辅导记录表: 本表单由技术辅导单位记录厂商辅导之状况及结果,并将辅导结 果知会品保部及管理部以提供后续之稽核或监督参考。
判定是否加以辅导 。 若需辅导 , 则应填写厂商辅导记录表 ,另亦得判定是否终止该 厂商之关系. 5.协力厂商品质记录月报连续三个月(每月交货批数至少五次以上)评分在乙等(含)以 下者 , 由管理部会同评鉴权责单位进行重新复核 6.协力厂商品质记录月报评分在乙等以上,但连续三个月在最后三名者(每月交货批数 至少五次以上),由品保部会同管理部共同评鉴要求供应商提供改善报告,以激励其更 好；年度排名後三名者，提供年度總結改善計劃報告（格式供應商自擬）。 7.承包商之作业品质不符合约要求 , 得由管理部要求其立即改善 , 否则得终止合约关 系 , 必要时依法索赔。 8.协力厂商每月之物料品质及交货品质, 分别由品保部及采购登录在厂商品质记录月