比价确认表
询价比价资料流程
1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
工程项目三方比价合同模板
工程项目三方比价合同模板甲方：__________乙方：__________丙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的采购事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：__________1.5 承包方式：__________二、比价方式2.1 甲乙丙三方应在合同签订后，按照约定的时间、地点进行现场考察和资料查阅，充分了解工程项目的具体情况。
2.2 甲乙丙三方应根据考察情况和工程量清单，按照约定的时间提交比价报价书，报价书应包括工程项目的全部内容和费用。
2.3 甲乙丙三方应按照约定的时间，对各自的报价进行说明和澄清，回答其他两方的疑问。
2.4 甲方根据乙丙两方的报价，综合考虑质量、服务、价格等因素，确定中标方。
三、比价报价3.1 乙丙双方应按照甲方提供的工程量清单和工程要求，编制详细的报价书，包括工程项目的全部内容和费用，并保证报价的真实性和准确性。
3.2 乙丙双方报价书应包括但不限于以下内容：3.2.1 工程项目的详细描述和工程量清单；3.2.2 材料、设备的价格和品牌；3.2.3 人工、机械的使用费用；3.2.4 管理费、利润等；3.2.5 其他相关费用。
四、合同的履行4.1 甲乙丙三方应按照合同约定，履行各自的权利和义务。
4.2 甲方应按照合同约定，及时支付乙丙双方的工程款项。
4.3 乙方和丙方应按照合同约定，按时完成工程项目的施工，并保证工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
五、合同的变更和解除5.1 甲乙丙三方应通过友好协商，协商一致后可以变更或解除合同。
5.2 合同的变更或解除，应签订书面协议，并经甲乙丙三方签字盖章确认。
招标(比价)文件
招标(比价)文件一、投标（比价）须知 ..................................................................... . (3)(一)、招标（比价）文件 ..................................................................... . (3)(二)、投标（比价）文件 ..................................................................... . (4)(三)、投标（比价）文件的递交 ..................................................................... (8)(四)、开标及评标 ..................................................................... (10)(五)、授标及签定合同 ..................................................................... ............................... 13 二、合同一般条款 ..................................................................... . (15)三、投标（比价）书技术文件格式 ........................................................................................ 22 四、资格证明文件 ..................................................................... . (29)五、评标办法 ..................................................................... (42)六、合同特殊条款 ..................................................................... . (43)21.招标（比价）文件1.1招标（比价）文件由招标（比价）文件总目录所列内容组成。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
招标(比价)文件
招标(比价)文件一、投标（比价）须知 ..................................................................... . (3)(一)、招标（比价）文件 ..................................................................... . (3)(二)、投标（比价）文件 ..................................................................... . (4)(三)、投标（比价）文件的递交 ..................................................................... (8)(四)、开标及评标 ..................................................................... (10)(五)、授标及签定合同 ..................................................................... ............................... 13 二、合同一般条款 ..................................................................... . (15)三、投标（比价）书技术文件格式 ........................................................................................ 22 四、资格证明文件 ..................................................................... . (29)五、评标办法 ..................................................................... (42)六、合同特殊条款 ..................................................................... . (43)21.招标（比价）文件1.1招标（比价）文件由招标（比价）文件总目录所列内容组成。
三方比价合同模板
三方比价合同模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]丙方：[丙方名称]地址：[丙方地址]联系方式：[丙方联系方式]本《三方比价合同》（下称“本合同”）由甲方、乙方和丙方共同缔结，经各方充分协商一致，就以下事项达成协议。
一、合同背景1.1 甲方拟进行一项采购活动，并邀请乙方、丙方参与该采购活动。
1.2 为确保采购过程的公正、透明，甲方决定通过比价的方式，选择合适的供应商。
1.3 本合同旨在明确各方在比价活动中的权利、义务以及责任。
二、比价流程2.1 甲方将提供详细的采购需求，包括但不限于物品名称、数量、质量标准等。
2.2 乙方和丙方根据甲方提供的需求，分别提供自己的报价方案，并在指定时间内提交给甲方。
2.3 甲方将比较乙方和丙方的报价方案，并根据一定的评估标准，确定最终的供应商。
2.4 甲方将向最终选定的供应商发出采购通知，并在采购通知中约定具体的交货期限。
三、供应商责任3.1 乙方和丙方保证所提供的报价方案真实、准确，并且没有虚假陈述。
3.2 乙方和丙方保证其报价方案的合法性，不侵犯任何第三方的权益。
3.3 乙方和丙方保证其在比价活动中的竞争行为符合相关法律和法规的规定。
四、甲方责任4.1 甲方保证对乙方和丙方提供的报价方案进行公正、客观的评估。
4.2 甲方保证在采购过程中不泄露乙方和丙方的商业机密和敏感信息。
4.3 甲方将按照采购通知中约定的交货期限向最终选定的供应商支付采购款项。
五、比价结果5.1 甲方将在比价活动结束后向乙方和丙方发布比价结果通知。
5.2 乙方和丙方确认并接受甲方的比价结果，视为供应商与甲方之间达成采购合同。
5.3 在甲方支付采购款项后，乙方和丙方应按合同约定的交货期限履行供货义务。
六、保密条款6.1 本合同项下的所有商业和技术信息，包括但不限于报价方案、报价报表等，受到严格保密。
询价、报价、比价确认
在材料的采购过程中往往需要对不同的供应商进行询价，根据询价选择最优价格进行采购，软件操作流程如下：
一、材料询价单
1、金石工程项目管理软件新建“询价单”添加需要询价的材料信息，可以直接从预算、材料维护、采购计划单内直接调入
放宽条件：如不勾选放宽条件供应商提供的报价只能修改单价和备注，不能修改标准、材质、规格、品牌等
2、添加需要询价的供应商
3、询价单经过审核之后，输出Excel表格，并把EXCEL发送给不同的供应商，供应商填报信息后回传给我们
4、如果供应商需要对该商品不同的规格、品牌等进行报价，需要复制当前的材料名称，在插入一行
询价方注意事项：以上内容不可删除列、行不可变更顺序，只可把不显示的信息清空（除AutoID列以外），
报价方填写要求：以上表格只有：单价、备注报价方为可填项，其它的地方不可更改，更改后视为无效报价（因前面我们勾选了“放宽条件”不限品牌等，所以品牌也是可以修改的）。
二、材料报价单
材料供应商填报单价、报价方备注后回传给我们，新建“报价单”调入报备的价格
再回到询价单查看时，在报价单中填报的价格，会在“询价单”供应商中查看
三、金石工程项目管理软件根据“报价单”生成“采购计划单”、“材料采购单”
新建“采购计划单”调入材料，“从供应商报价中调入”。
餐饮三方比价合同范本
餐饮三方比价合同范本一、合同当事人信息甲方（采购方）：___________（公司全称）地址：_________________联系人：___________电话：_________________乙方（供应方）：___________（公司全称）地址：_________________联系人：___________电话：_________________丙方（比价方）：___________（公司全称）地址：_________________联系人：___________电话：_________________二、比价内容和标准1. 比价项目包括但不限于食材、餐饮设备及服务等。
2. 比价标准以质量、价格、服务、交货时间等因素综合评定。
三、报价要求1. 乙方和丙方应在接到甲方书面比价通知后5个工作日内提交书面报价单。
2. 报价单应明确列出各项费用，包括单价、总价以及可能产生的额外费用。
3. 报价有效期为自提交之日起15日内。
四、比价程序1. 甲方负责组织比价会议，邀请乙方和丙方参加。
2. 甲乙丙三方共同讨论并确认比价结果。
3. 比价结果一经确认，未经三方同意不得随意更改。
五、合同履行1. 选定的供应方应根据合同约定的时间、地点交付商品或提供服务。
2. 商品或服务必须符合国家相关标准及甲方要求的质量标准。
3. 如出现违约情况，违约方需承担相应的法律责任和经济赔偿。
六、争议解决1. 合同执行过程中如有争议，三方应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
七、其他条款1. 本合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。
八、合同附件1. 报价单。
2. 比价评审表。
3. 补充协议（如有）。
九、签署页甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日丙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
比价(议价)操作细则
攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察处参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
询价比价记录
投标文件密封情况确认签字
密封完好，签字确认。
五、开标结果
评委签字：
投标文件重大偏差一览表
投标人名称
重大偏差
认定理由
招标领导小组签名：
2015年月日
授权
委托人
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
三、开标、评标委员会成员签字
姓名
工作单位
职务
专业技术职称
或者专业资格
参与评标人员字
其他有关技术、经济等方面的评标专家等
四、开标记录
投标人名称
投标保证金
递交情况
投标总价
（万元）
工期
质量
标准
投标人对开标程序及唱标结果签字确认
备注
招标控制价
3、多项目依次抽签（仅中标一个项目）：第一步：抽取代表号。第二步，按照第一步抽取的代表号（1—N）的顺序，所对应的投标单位按照项目顺序抽取中标单位。每个投标人只抽取一次，抽中的数字对应的投标人即为本次抽取项目的中标人。前面项目的中标的投标人对应数字不在放入抽签箱中，前面项目的中标人任然按照对应顺序进行下一项目的抽取中标人。
询价（比价）开标记录表项目名称：
投标人名称
第一次投标报价（万元）
二次报价（万元）
工期
质量
标准
投标人对开标程序及唱标结果签字确认
备注
开标时间
开标地点
中标结果
参与人员确认签字
抽签项目开标记录表日期：
投标人名称
代表号
项目名称
中标价
采购合同评审表完整
评审人
1
业务部
3)确认客户订单的要求
4)付款方式
3）验货、交付方式
客户要求完全识别，可按照合同要求执行。
2
生产部
（技术）
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要求，已交样板进行确认。
3
采购部
2)确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
180
1448.604
大门10mm固定玻璃
10mm
\
㎡
8.64
180
1555.2
黑钛哑光拉丝不锈钢底座
1.2mm
\
㎡
2.61
385
1004.85
黑钛哑光拉丝不锈钢
1.2mm
\
㎡
11.667
385
4491.795
黑钛哑光拉丝不锈钢、8+8mm钢化玻璃、40*40黑色钢丝网
1.2mm
\
㎡
4.86
950
4617
2
生产部
（技术）
1）工艺能力能否满足客户要求
2）是否有交过样板，若交过样板给客户是否确认合格。
工艺方面能满足订单要求，已交样板进行确认。
3
பைடு நூலகம்采购部
1)确认提供及时的原材料供应
2）原材料的质量保证
原材料的质量和数量能满足需求。
4
生产部
1)生产能力是否充足
2）生产进度控制
在规定的时间内能完成生产任务
5
品管部
7)保证产品质量满足客户要求，
8)以往投诉产品的改进。
3）检测设备的能力
产品质量能确保达到要求
如何做好三方比价(定稿)
二、操作指引
3、比价评比
3.3、设计方案类比价，应先进行方案 的评定，对于方案合理可行的报价单位 进行报价的对比。 3.4、各家《询价函》必须密封报回， 由业务经办人及成本人员一起拆封报价， 填写相关比价会签表（见成本管理制度 表020302）。
二、操作指引 4、直委申请填写说明
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
6、询价过程中询价人员应避免泄露 供方单位名单。
7、询价单位联系方式应填写固话， 并在报价开启后，对固话进行验证。
三、工作要点
8、应对询价产品市场价格有充分的 了解。 9、报价开启前应仔细检查报价密封 情况，开启后应对比字迹及打印痕 迹等。
10、应对比总价及清单各项单价。
谢谢
二、操作指引
三方比 价直委 计划
向入围 单位发 询价函
入围单 位密封 报价
比价拟
直定Βιβλιοθήκη 作委单位申
请
签订合 同后实 施
文字说明：在实施三方比价项目前须在
招采系统中对三方比价项目进行直委计划的
立项，立项通过后进行三方比价,拟定合作单
位再进行直委申请，直委申请批准后，方能
签订合同并实施。
二、操作指引
1、由业务部门按照成本管理制度表 020301编制询价函。询价函除签字部分 手签外，其余部分均须打印。询价函清 单应严格按照我方提供清单格式报价。
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
二、操作指引 6、直委申请附件要求
三、工作要点
1、由两部门三人成立比价小组。
2、供方选择应满足我方各项要求。 3、选择供方时应审核其成立时间及 相关工作业绩。
4、业务部门应及时增加供方资源。
三、工作要点
5、应注意对连续2次报价虚高的供 方所参与的比价项目。
零星采购事项实施细则
零星采购事项实施细则1 范围本标准适用于非集中采购的物资或服务供方选择和价格确定工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
3 术语和定义3.1非集中采购的物资或服务指有财务预算但未纳入“三项工作”计划、单次采购金额在三万元以下（含三万元）的零星物资或服务采购。
物资主要指零星采购的物资；服务指定点餐饮机构选择、定点住宿机构选择、定点洗车点选择、零星印刷、零星绿化、零星运输、零星搬运、零星装卸、零星用工（计日工、计件工）、垃圾清运、工器具维修、特殊设备维修维护等服务。
3.2 比质比价比质比价采购是指在采购同一产品或服务时，综合对比多家供应商的质量、价格、服务等后，再择优确定成交商的一种采购方式。
4 职责4.1 需求部门各需求单位（部门）负责发起物资或服务需求申请，组织直接采购或比质比价程序和办理验收付款。
4.2 “三项办”各单位“三项办”负责适用性审批。
4.3 财务部门各单位财务部门负责预算审批。
4.4 规范部门各单位法规代表负责规范性审批及监督比质比价采购全过程，并参与采购验收。
4.5 职工代表职工代表负责监督比质比价采购全过程。
5 管理内容和方法5.1 原则物资和服务采购实行采购目录管理制度，严格依照《“三项工作”目录管理规范》执行，凡列入目录中的物资和服务，均必须纳入“三项工作”计划管理。
5.2 适用条件《“三项工作”目录管理规范》中未涵盖或未纳入“三项工作”计划管理的采购事项，采购金额小或价格总额事先不能确定的、事先不能确定详细规格或者具体要求的、采用其他五种主要方式采购成本过高的，可以按照此实施细则进行采购。
5.3组织实施程序5.3.1 采购准备。
需求部门确认所需物资或服务，落实预算和确认该采购事项未纳入集中采购且符合零星采购条件后，填写附录A《零星采购事项审批及验收表》。
如何做好三方比价(定稿)
二、操作指引 3、比价评比
二、操作指引 4、直委申请填写说明
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
二、操作指引 5、直委申请审批人选择
二、操作指引 6、直委申请附件要求
三、工作要点
1、由两部门三人成立比价小组。
2、供方选择应满足我方各项要求。 3、选择供方时应审核其成立时间及 相关工作业绩。
4、业务部门应及时增加供方资源。
3.1、非设计类比价项目应使用合理低 价法进行评比；设计类比价项目可采用 综合评分法进行评比，技术分权重不得 大于50%。
3.2、业务经办部门应严格按比价入围 标准进行供应商选择，要求参与比价单 位不少于三家。
二、操作指引 3、比价评比
3.3、设计方案类比价，应先进行方案 的评定，对于方案合理可行的报价单位 进行报价的对比。 3.4、各家《询价函》必须密封报回， 由业务经办人及成本人员一起拆封报价， 填写相关比价会签表（见成本管理制度 表020302）。
三、工作要点 5、应注意对连续2次报价虚高的供 方所参与的比价项目。
6、询价过程中询价人员应避免泄露 供方单位名单。 7、询价单位联系方式应填写固话， 并在报价开启后，对固话进行验证。
三、工作要点 8、应对询价产品市场价格有充分的 了解。 9、报价开启前应仔细检查报价密封 情况，开启后应对比字迹及打印痕 迹等。 10、应对比总价及清单各项单价。
二、操作指引
三方比价 直委计划
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法1。
内容与适用范围1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作,特制定本管理办法。
１．２比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则.比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本,实行优质优量,优价优量的采购方式。
1。
3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。
1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。
1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料,配套外协件比质比价采购。
２。
比质比价采购的范围2。
１本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围;2.２顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购．3. 职责分工3.1本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。
３。
2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。
4．比质比价采购工作流程4。
1 比质比价采购采取联合会审方式进行。
由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。
邀请公司有关部门和比质比价小组参加。
4。
2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：(1) 列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；(2) 公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。
4。
3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求.本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况, 必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。
5．比质比价采购评定规则5.１比质比价采购实施形式５。
1.１混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价,通过组合式的比质比价,确定供货量所占比例的采购方式。
比价(议价)操作细则
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
比价(议价)操作技巧详细介绍2
莒县人民医院文件莒县人民医院〔20140108〕号关于下发《莒县人民医院比价（议价）操作细则》的通知各科室、分院、专科医院：为进一步规范医院比价（议价）采购行为，规避法律风险，医院根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。
莒县人民医院二〇一四年一月八日莒县人民医院比价(议价)操作细则第一条为进一步规范莒县人民医院物资及设备采购、工程建设、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据医院《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。
第二条医院招标采购议价管理委员会确定比价（议价）项目后,书面通知归口管理科室，归口管理科室在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。
第三条采购议价小组人员组成：由归口管理科室、财务部、招标办、使用科室代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。
监察室、审计科参与比价（议价）的全过程监督。
第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用科室必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报归口管理科室，归口管理科室接到使用的方案后，才能启动比价（议价）程序。
2.对各使用科室的拟比价（议价）的物资类，归口管理科室根据项目及相关使用科室的实际情况，会同议价小组人员了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。
3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类、工程、服务，招标办商请相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。