内部审核程序-三标体系管理程序文件
iso9000的基本文件框架
iso9000的基本文件框架
ISO9000的基本文件框架
ISO9000是国际标准化组织（ISO）制定的一系列质量管理标准，旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系。ISO9000标准包括一系列文件，这些文件构成了质量管理体系的基本文件框架。下面将介绍ISO9000的基本文件框架。
一、质量管理体系文件
质量管理体系文件是构建和运行质量管理体系的基础。它包括以下文件：
1. 质量手册：质量手册是质量管理体系的核心文件，指导组织实施和维护质量管理体系。它包括质量方针、组织结构、职责和权限、过程和程序、资源管理等内容。
2. 程序文件：程序文件是规定实施质量管理体系中各项活动的文件。它包括过程流程图、工作指导书、操作规程等，用于指导员工进行工作。
3. 文件控制文件：文件控制文件规定了文件的创建、修改、批准、发布、存档和销毁等控制要求，确保质量管理体系文件的有效性和可追溯性。
二、质量管理体系记录
质量管理体系记录是记录质量管理体系实施的活动和结果的文件。它包括以下记录：
1. 检查记录：检查记录是记录质量管理体系中各项活动执行情况的文件，如检验记录、测试报告、验证记录等。
2. 审核记录：审核记录是记录质量管理体系审核活动的文件，包括内部审核、外部审核及管理评审等的记录。
3. 不符合记录：不符合记录是记录质量管理体系中发现的不符合项及其处理情况的文件，用于跟踪和改进。
三、质量管理体系程序
质量管理体系程序是规定质量管理体系各项活动的程序文件。它包括以下程序：
1. 管理评审程序：管理评审程序规定了组织进行管理评审的要求和流程，确保质量管理体系的持续改进。
内部审核管理程序全套
内部审核管理程序全套
1.0目的
确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。
2.0适用的范围
适用于本公司质量管理体系的内部审核。
3.0职责
3.1管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。
3.2审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。
3.3审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。
3.4各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。：
4.0定义
5.1审核的频次、人员及内审
5.1.1由品质部每年制定审核方案，确保每三个日历年，覆盖一次全部的质量管理体系过程；出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。
5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。质量管理体系审核员、制程过程审核员和产品审核员需具备以下能力：5.1.2.1了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法，包括具备风险的逻辑思维处理方式；
5.1.2.2了解适用客户特定要求；
5.1.2.3了解IS09001:2015和IATF16949:2016中与审核范围适用的相关的要求；
5.1.2.4了解与审核范围有关的核心适用要求；
5.1.3制程过程审核员：应确认待审核的相关制造过程，具备技术知识，包括过程风险分析（PFMEA）和控制计划。
5.1.4产品审核员还：了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件为提升质量管理体系的有效性和持续改进，内部审核是必不可少的过程。内部审核是指组织内部对质量管理体系进行独立、系统和全面的评估，以确保其符合相关标准、法规及组织制定的要求。为了确保内部审核的有效进行，需要准备一套全面的文件。
一、文件概述
内部审核全套文件是为内部审核过程提供指导和支持的文件集合，包括以下几个方面：内部审核程序、内审工作指导、审核计划、审核报告和审核记录。
二、内部审核程序
内部审核程序是内部审核活动的基本指导文件，旨在确保内部审核的一致性和有效性。该文件应包含以下要点：
1. 范围：明确内部审核的对象、时间周期和应用范围。
2. 责任和权限：明确内部审核的组织结构、内审团队的职责分工和授权范围。
3. 审核准则：根据相关标准和法规，规定内部审核的准则和要求。
4. 审核流程：规定内部审核的各个阶段、活动和顺序，确保内部审核的连贯性和可追溯性。
5. 文件控制：规定内部审核所使用的文件和记录的控制要求，包括文件版本控制、文件存档和保密性要求等。
6. 内部审核提醒和评估：明确内部审核的周期、提醒和评估的方法
和要求，以确保内部审核的及时进行和有效性。
三、内审工作指导
内审工作指导是内审人员在执行内部审核过程中的参考文件，旨在
确保内审人员具备一致和规范的审核技能和知识。该文件应包含以下
要点：
1. 内审人员的资格和能力要求：明确内审人员的必备素质、培训要
求和经验要求，保证内审人员具备足够的知识和技能。
2. 内审方法和技巧：提供一套常用的内审方法和技巧，包括文件审核、问卷调查、数据分析等，以帮助内审人员高效完成内部审核工作。
内部审核控制程序
1目的
对质量管理体系内部审核方案的策划、实施及报告等工作进行控制，以确定质量管理体系的符合性、有效性与持续性,确保体系的有效运行和改进。
2范围
适用于对本公司质量管理体系内部审核工作的控制。
3职责
3.1管理者代表:提出内审要求,组织审核组，任命组长,批准审核计划与报告。
3.2内审组长:组织、领导内审策划、实施、报告及后续工作。
3.3内审组:编制内审计划、检查表,实施现场审核,提出内审报告,进行跟踪验证。
3.4企发部:协助内审实施，保存有关记录。
3.5各部门:接应内审,进行相应整改。
4程序
4.1内审方案的策划
每年在1月份内，要覆盖全公司范围和过程进行一次全面内审方案策划,形成“年度内审计划”，包括：内审的时机、范围、准则、内审员的资格培训等内容。
4.2成立内审小组
4.2.1管理者代表在“年度内审计划”规定的日期前10天提出具体内审的要求,在具有内审员资格的人员中选定和组成审核组，同时任命组长。
4.2.2审核组对审核日程、目的、准则、范围、方法、人员等进行策划，审核员不得安排审核自己的工作,并于内审实施一周前形成“内部审核计划”，报管理者代表审批后公布。
4.3内审的准备
4.3.1审核组组织熟悉、准备相关文件,并按分工编写“内部审核检查表”。
4.3.2内审实施前审核组要召开一次预备会,对准备情况进行沟通、检查和充实。
4.4内审的实施
4.4.1召开首次会议:要求总裁、管理者代表、决策层、各部门负责人及审核组
全体人员准时参加,并在“首/末次会议签到表”上签到，由内审组长主持。
4.4.2首次会议议程:宣布会议开始T宣布内审计划T征求时间安排意见（可做适当调整）T总裁（参加时）、管理者代表提出具体要求T宣布会议结束。
三标管理体系建立实施方案
三标管理体系建立实施方案
一、前言
随着企业管理水平的不断提高，越来越多的企业开始意识到建立和实施三标管理体系的重要性。三标管理体系是指以质量管理、环境管理和职业健康安全管理为核心的一种综合性管理体系，它能够帮助企业提高产品质量、保护环境、保障员工的健康与安全，从而提高企业的竞争力和可持续发展能力。因此，建立和实施三标管理体系已成为企业发展的必然选择。
二、建立三标管理体系的必要性
1. 提高产品质量：通过建立三标管理体系，企业能够更好地控制和管理产品质量，提升产品的竞争力和市场占有率。
2. 保护环境：三标管理体系能够帮助企业合理利用资源、减少污染排放，保护环境，履行社会责任。
3. 保障员工健康与安全：建立三标管理体系可以有效地预防和控制职业病和安全事故，保障员工的身体健康和生命安全。
三、建立三标管理体系的基本原则
1. 领导重视：企业领导要高度重视三标管理体系的建立和实施工作，树立正确的质量、环境和安全理念，为三标管理体系的建立提供坚
强的组织保障。
2. 全员参与：全体员工都应该参与到三标管理体系的建立和实施中来，形成全员参与、全员负责的管理模式。
3. 持续改进：建立三标管理体系并不是一劳永逸的事情，企业要不
断进行内部审核和管理评审，找出问题并及时改进，实现持续改进
的目标。
四、建立三标管理体系的实施步骤
1. 制定三标管理体系文件：包括质量管理手册、环境管理手册、职
业健康安全管理手册等，明确各项管理要求和责任。
2. 建立组织架构：明确三标管理体系的组织结构和职责分工，确保
各项管理工作的顺利开展。
三体系内部审核计划(范本)
ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系
枫彩慢城
一 审核目的 二 审核范围 二 审核准则 四 审核排程
2
·评审公司四合一管理体系各项质量、环境和健康安全活动的符合性、 有广效汉性；
·为管理体系的持续改进提供信息。
3
·大气污染治理系统的设计、安装施工质量、环境控制、职业健康安全 管理
部门
审核内容
审核员
部门职责
广汉
部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别
内外部环境分析、客户期望、风险和机遇、
措施
4
2020/10/ 23
市场部 和合同商务部
投标和合同管理（文件） 顾客满意度测评
有关公司业务业绩的数据分析
合同管理中有关环境和健康安全信息交流
和沟通
徐姝
9
Hale Waihona Puke BaiduO 日期
部门
审核内容
广汉
5
2020/10/2 7
5
NO 日期
部门
审核内容
广汉
1
2020/10 /19
人事行政部
部门职责 部门目标指标 部门环境因素和危险源的识别和控制 信息交流和沟通 持续改进 文件管理 记录管理 人力资源管理（配置 培训 绩效考核） 法律法规管理 合规性评价 环境和职业健康安全的应急预案和培训 演练 组织及其环境 相关方的需求和期望 风险和机遇的措施 组织的知识
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件
QB
中国十七冶集团有限公司企业标准
QG4 -20GG
质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系
程序文件
版本号：第6版
修改状态：第0次修改
受控标识：
20GG —04 —01 发布20GG —04 —01 实施
中国十七冶集团有限公司发布
十七冶质量、环境、职业健康安全
三标一体化管理体系程序文件
目录
发布令 ..................................................... 2 .....
1、文件控制工作程序QG4.1 —20GG ................................ 3••…
2、记录控制工作程序QG4.2 —20GG .................................……
3、目标和指标管理工作程序QG4.3 —20GG ............................ 1•…
4、环境因素识别和评价工作程序QG4.4 —20GG (17)
5、危险源辨识、风险评价和确定控制措施工作程序QG4.5 —20GG
6法律法规和其他要求识别评价及合规性评价工作程序QG4.6 - 20GG 28
7、沟通、协商与交流工作程序QG4.7 —20GG ......................... 33…
8、人力资源管理工作程序QG4.8 —20GG ............................. 38…
9、基础设施管理工作程序QG4.9 —20GG ............................. 43…
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程
一、引言
ISO质量管理三体系认证是一个组织向外界证明其质量管理、环境管理以及职业健康安全管理等方面能力的重要方式。通过这一认证，组织能够获得国际认可，证明其具备了一定的质量管理水平和良好的管理体系。本文将深入探讨ISO质量管理三体系认证评审流程，帮助读者全面了解这一过程。
二、ISO质量管理三体系概述
ISO质量管理三体系包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面。质量管理体系关注组织对产品和服务质量的管理，环境管理体系关注组织对环境影响的管理，职业健康安全管理体系关注组织对员工职业健康和安全的管理。这三个体系相互关联，共同构建起一个完整的管理体系。
三、ISO质量管理三体系认证评审流程
1. 审核准备阶段
审核准备阶段是整个认证评审流程的第一阶段。在这个阶段，组织需要进行一系列的准备工作，包括制定和实施管理体系文件、培训相关人员等。组织还需要选择合适的认证机构，并与之进行沟通和洽谈。
2.一阶段审核
一阶段审核是整个认证评审流程的第二阶段。在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系文件进行审核，包括文件的完整性和可行性等方面。审核员还会对组织的管理实践进行初步了解，以便确定后续的审核计划和重点。
3. 二阶段审核
二阶段审核是整个认证评审流程的第三阶段。在这个阶段，认证机构的审核员会对组织的管理体系进行全面的审核，包括对文件的文件的实施情况、各项指标的达标情况以及组织的持续改进能力等方面进行评估。审核员还会与组织的管理团队进行深入的交流和讨论，以便充分了解组织的管理实践和管理理念。
三体系新版程序文件(含50430)
I 文件编号 WHIIJ/CX-03-2017
版 号｜
8/0
文件页码｜共 3 页第 1 页
1 目的
评审现行一体化管理体系的适宜栓‘充分性和有效俭， 以便确保－体化管理体系持续奋效地满足标准的要 求和适合于实现本公司质量方针和目标的要求．
2 适用范围 适用于对本公司－体化管理体系的评审．
3 职资
3. 1总经理： 负委主持－ 体化管理体系的管理评审． 批准管理评审报告．
4. 10. 2 元虫量和作废文件由办公室收回（如须保留你应的文件 ， 应适当标识以防误用） ， 经管理者代表提t
程序文件
州\YJ/CX-01-2017
共 4 页第 4 页
；佳后统一销毁－ 4. 10. 3包销毁文件清单及销毁的lit‘ 审文稿应存在办公室－ 4.刊资料
刘外购资料， 由办公军列入资将清单．以供各部门参考－ 4. 12 硬拷贝或电子媒介的控制
受控状态： 受 控 文件编号 WHWJ/CX-D/0-2017 版 号：D/0
程序文件
so，削 〈根据GB月 0-2007; IS归田1-20叫， IS01400←20叶 ， G8月28001-2011描写｝
m :t1J, 审 核： 批 准：
日发布 2017年01月10
2017年02月10日实施
芜湖市皖江化学工业有限公司发布
芜湖市院江化学工业有限公司 程序文件
内部审核管理程序
内部审核管理程序
文件编号：
1.0目的
本程序旨在验证质量管理体系是否被有效运作和维持，是否符合有关要求，以便发现问题，采取纠正措施，以维持或改进质量管理体系的有效性和适宜性。
2.0范围
本程序适用于一切与质量管理体系有关的内部审核活动。
3.0职责
4.0内审程序
4.1年度内部审核计划
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由品质部主管负责策划各部门全年审
核方案，编制《年度内部审核计划表》（含年度质量体系内审、制造过程内审、产品内审计划），确
定审核的范围频次和方法,经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司的整个质量管理体系。
4.1.2出现以下情况时可由管理者代表决定增加质量体系内部审核：
a.组织机构、管理体系发生重大变化；
b.出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c.法律法规及其他外部要求的变更；
d.在认证证书投诉时；
4.1.3出现以下情况时可由管理者代表决定增加制造过程审核
1）产品质量下降
2）顾客抱怨或索赔
3）生产流程更改
4）强制性降低成本
5）过程不稳定
6）内部部门的愿望
4.1.4 制造过程审核的范围
审核应覆盖所有制造过程，一个工序由多个过程组合时，应按过程来审核，不应按照一个工序来审核。
4.1.5出现以下情况时可由管理者代表决定增加产品审核
a. 产品质量有下降趋势，或不稳定；
b. 顾客抱怨或索赔；
c.生产流程更改，或零件来源更改；
d. 部门的愿望。
4.1.6 产品审核的范围
产品审核应确保覆盖全部产品，提供给客户的全部产品均应进行审核。
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序
1.目的
确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围
本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责
3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；
3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；
3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；
3.4项目部负责图纸资料的控制管理；
3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；
3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序
4.1管控范围
内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；
外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识
4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定
QES/YJX - ** - ****
文件修订年号
管理手册01，程序文件02
标准代号
4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布
4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织
1
******有限公司发布
相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识
4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程
iso质量管理三体系认证评审流程
引言：
ISO质量管理三体系认证是企业在国际质量管理领域的重要认证之一，通过参与ISO认证，企业可以提高自身质量水平、拓展国际市场以及
提升品牌形象。然而，要获得ISO质量管理三体系认证并非易事，需
要严格按照认证评审流程进行操作。本文将深入探讨ISO质量管理三
体系认证评审流程，帮助读者全面了解认证过程，为企业提升质量管
理水平提供指导。
一、理解ISO质量管理三体系认证
ISO质量管理三体系认证是指企业通过实施ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管
理体系认证三项认证，以证明企业在质量、环境和安全方面达到国际
标准要求，并通过第三方认证机构的评审和监督确保其符合认证标准。
二、认证评审流程及步骤
1. 内审准备阶段：
在进行认证评审之前，企业需要进行内审准备工作。制定内审计划，并指定内审员进行内审。内审的目的是检查和评估企业内部是否符合
ISO标准要求。内审员需要仔细审查质量、环境和安全管理体系文件，以确保其符合ISO标准的要求，同时发现潜在的问题或风险。
2. 认证机构选择：
在完成内审准备工作后，企业需要选择一家合适的认证机构进行评审。认证机构应该是经过国际认可的，有资质进行ISO认证评审的机构，并且与企业所在行业相关经验丰富。
3. 认证机构初审：
认证机构的初审通常会在正式评审之前进行，其目的是评估企业是
否已经达到了ISO标准的基本要求。在初审阶段，认证机构会对企业
的质量、环境和安全管理体系文件进行全面审查，以确保其与ISO标
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内部审核控制程序
内部审核程序
1.目的
为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。
3.职责
3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。
3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。
3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动，负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。
3.4审核组长负责制订现场审核计划，编制内审报告。
4.工作程序
4.1审核准备工作
4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划，经管理者代表批准后，下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改，必须报管理者代表批准。
4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长，经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。
4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后，由审核组长编制现场审核计划。
4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。
4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01)，确定抽样方法和数量。
4.2审核实施
4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议，明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。
1