黄金地下采选企业隐患排查治理体系现场管理类隐患排查清单

现场管理类隐患排查项目清单(公司级)

√
√
3
冲裁
1.设备离合失灵、开关失灵
2.取工件未使用安全工具或使用不当
1.模具作业区设置安全防护装置
2.脚踏开关设置防护罩
1.操作人员严格按照操作规程作业
2.使用安全工具
3.设置“当心伤手”警示标志.
操作规程教育、培训
劳保鞋、手套、工
作服
√
√
4
职业危害
机械性噪声致噪声聋
1.设备日常维护保养，以降低或减少设备噪声源
√
√
7
作业活动
切削机床加工
︵
车磨
铣镗
钻
锯
︶
三
加工车间
1
设备
1. 线路老化、破损造成触电伤害
2.机器传动、转动部位无安全防护
3.各类行程限位装置、紧急制动装置失灵
1.设备可靠接地，配电箱设置漏电保护装置
2.机床传动部位设置防护罩
3.未加防护罩的旋转部位的楔、销、健不应突出表面3mm，且无毛刺或棱角
1.使用前对电气线路、传动部位、安全防护装置进行检查，发现问题及时整改
上岗
防护眼镜
1.发生火灾事故，应使用附近的灭火器灭火，并马上报告公司领导，不能扑救时应拨打119火灾急救电话求救
√
√
4
职业危害
红外线辐射引起白内障、高温引起中暑
用自动、半自动切割机械替代手持割炬下料
1.为员工发放劳动保
护用品，并监督按规定佩戴使用
职业卫生教育培训
防护眼镜、长袖工作服
√
√
6
作业活动
划线
2.小件折弯时选用刀口不合理，使工件受力不均而蹦出伤人
3.行程控制失灵造成设备及人员伤害
1.根据折弯工件的厚度、材质选用合适的下模槽口

现场管理类隐患排查项目清单

现场管理类隐患排查项目清单现场管理类隐患排查项目清单一、场地和环境1. 场地布局是否合理，是否存在危险角落或盲区？2. 场地是否有明显的标识和指示，是否易于识别？3. 场地内的设施、设备、材料是否摆放整齐、牢固，是否存在倾斜或移位的情况？4. 场地内的地面是否平稳、干燥、无松动物品，是否存在坑洞或凸起？5. 环境是否卫生、整洁，是否存在垃圾、积水、无法呼吸的气体等污染？二、设备和机械1. 设备和机械的使用记录是否完整，是否有维护记录？2. 设备和机械的保护罩、护栏、限位器是否完好无损，是否缺少防护措施？3. 是否存在设备和机械轨道上的障碍物，如堆放的材料，是否影响运行和安全？4. 是否存在设备和机械故障、断电、漏电等现象？5. 是否存在未关机、未断电、未锁定的现象？6. 是否存在操作不规范、超载、超速等现象？三、电气1. 电气设备是否存在过载、欠载、短路等现象？2. 电气线路是否存在漏电、跑冒滴漏等情况？3. 是否存在电气绝缘破损、老化、腐蚀等情况？4. 是否存在未接地、接地不良、接地线损坏等现象？5. 是否存在防雷设备的失效、未装设等情况？四、消防安全1. 消防设施是否完善，是否容易使用，是否定期检修保养？2. 是否设有避难通道和逃生出口，是否通畅，是否有标识，是否受到阻隔？3. 是否存在易燃物品、爆炸物品存放不当、防火措施不足的情况？4. 是否存在烟雾、火光、异味、漏气等现象，是否及时处理？5. 是否定期组织演练，检查员工对火警应急处理的熟悉程度？五、安全生产管理1. 是否建立健全的安全生产责任制和工作制度，是否有专人负责安全生产工作？2. 是否定期进行安全教育和培训，是否有安全生产知识考核考评？3. 是否有安全生产工作台账和日报表，是否定期进行检查和评估？4. 是否开展应急预案和应急演练，是否具备处置和处理突发事件的能力？5. 是否及时反馈事故隐患，提出整改方案，加强文明施工、安全施工的管理？总结：现场管理类隐患排查项目清单包括：场地和环境、设备和机械、电气、消防安全以及安全生产管理。

黄金地下采选企业-隐患排查治理体系附录A现场管理类隐患排查清单

一、
有块石
作
3采矿车间2
不稳固
示牌
靠地脱离电源
18作业活动配送电
门失灵
风
度高，通风不畅
到
损、接头松脱
坝面出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗流量增大、渗水变浑，坝体堆积固结度降低，对坝体稳定不利；坝体防渗、排渗
33作业活动尾矿堆积
坝坡溢出；库水位控
制不当或过高。

盾时
36作业活动危化品管
理
3检测中心8酸液溅到身上或手上
按要求排放
37作业活动锻打
准
38作业活动维修
4机电车间9放在滚轴和传动部件
接地不良
具，上下垂直作业
无轨设备维修高处作业时工具未装
40作业活动无轨设备
维修
4机电车间8不牢固，设备未熄
火，将手伸进齿轮箱
象
钢丝绳断丝、报废使
4机电车间1
物乱放，工作场地周
围有易燃、易爆物品
偏离
冻结用明火烘烤解冻
车
程》
作系统
山规程》
、数显、监控清晰、准确各仪表显示准确
、柜内无灰尘。

现场类隐患排查清单

√
√ √
√
7、漏电保护器定期进行检查保证有效 √
√
√
8、脚踏开关加护罩并保证完好
√
√
1、加防护罩并保证完好
√
√
√
2、佩戴劳动防护用品
√
√
√
3、设置急停按钮并保证完好
√
√
√
4、电器线路完好，套管敷设，不允许外 √
√
√
2
成型机
5、安装漏电保护器 6、漏电保护器定期进行检查保证有效
√
√ √
7、张贴安全操作规程
3、操作人员必须穿戴切割作业的安全防护用品
并遵照操作规程作业.
√ √
√ √
√ √
4、各电缆连接处必须接线可靠、绝缘良好
√
√
√
专业性检查
综合性检查
检修工器具车间级公司级风险等级
每月/质检部
每月/生产部
每季/公司
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
7、配备专用夹持工具
√
√
√
12、、设电气置盘通、风箱系、统柜或必空须调设系置设统备，编确号保，电当气心设触施电完标
6
配电室
识，单线系统图，接地和接零标识；
3、高压柜前必须铺设绝缘胶板。电工用品定期
检。
1、维护时必须切断电源，严禁带负荷拉合闸

现场管理类隐患排查治理清单及台账

二、现场管理类隐患排查治理台账
风险点
排查内容与排查标准
计划过程
排查过程
整改过程
验收过程
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤
（检查项目）
控施
排查类型
排查周期
责任单位
责任人
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
整改责任人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
序号
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称
作业活动或设备设施
一、现场管理类隐患排查治理清单
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业步骤（检查项目）
管控措施
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
排查周期
组织级别
序号
名称
作业活动或设备设施
1
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
2
3
・・
・・
排查时间
形成原因分析
整改措施
整改责任单位
格改责住人
整改期限
资金额
验收时间
验收人
验收情况
・・・・
••••
・・・・
按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。
开展日常教育、“三级”教育、“四新"教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。

黄金地下采选企业基础管理类隐患排查清单

7
作规程
管理制度
度、生产安全事故报告和应急救援制度、安全费用提取与使用制度、劳动防护用品发放
H
矿级
/
/
/
/
H
部门
使用管理制度、安全避险“六大系统”管理
制度、领导带班下井制度、出入井人员管理
制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管
理制度等保障安全生产的规章制度。以上制
度应装订成册，定期对员工进行培训。
11
任职资格员应经安全生产监督管理部门培训并考核合
E
矿级
/
/
/
/
E
部门
格，取得培训合格证。
按照《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》足额提取安全生产费用，并按规定使用
12
五、安
安全生产费用提取使用
安全生产费用，每月对提取使用情况进行登记，每季度对安全生产费用提取使用情况进行审计，并出具审计报告。按要求建立上级
E
矿级
/
/
/
/
E
部门
带领工作至少6个月，签订以师带徒协议，并
经考核合格后，方可独立上岗作业。
16
六、安
全员培训
所有从业人员每年接受安全教育培训时间不少于20小时。实行教考分离制定。
E
矿级
/
/
/
/
E
部门
17
全教育培训
特种作业人员
所有特种作业人员全部经过安监部门或者专业机构培训，取得上岗证书，建立《特种作业人员台账》，证书应定期复审保证有效。
E
矿级
/
/
/
/
E
部门
全投入
下拨的安全专项资金使用情况台账，保留相

工一整理一现场管理类隐患排查治理清单

工一整理一现场管理类隐患排查治理清单前言随着社会的不断发展，企业的要求越来越高，因此在生产中需要注意各种隐患，避免安全事故的发生。

因此，对现场的管理和隐患进行排查治理是非常重要的。

为此，工一整理一现场管理类隐患排查治理清单应运而生。

该清单旨在帮助企业管理员工更好地掌握现场的安全情况，及时发现隐患，并采取相应的措施进行治理。

排查清单以下是工一整理一现场管理类隐患排查治理清单，涉及多个方面，包括但不限于：1. 电气设备•周期性检查电线路、开关、插座、配电盘、电机等是否出现老化、烧损、短路、漏电、温度过高等现象，及时消除隐患。

•对发现的故障或缺陷，采取修理、更换、扩容等措施。

•严格按照操作规程进行开关操作，避免误操作引发事故。

2. 烟气排放•定期检查烟囱、风机、除尘设备等是否存在堵塞、腐蚀、漏风、漏气等情况，及时消除隐患。

•确保排烟、排放设施合理、可靠、清洁，排放口满足国家、行业和地方的相关标准和要求。

•做好废气污染物的监测和记录，及时曝露和修复漏洞。

3. 机械设备•定期维护设备并做好保养。

•对存在磨损的设备，及时更换部件。

•对设备进行故障检修工作时，应切断电源或锁定开关。

4. 物料存放•合理设置物料工作区和存放区，避免杂乱无序，堆积高度不得超过安全范围。

•注意储存物料的品质和数量，严格按照规定的方法进行分类、标记、贮存、取用。

•定期检查存放区的物料，清除过期、爆炸、易燃、腐蚀等有害物质。

5. 消防器材•定期检查、维护、更换消防器材。

•确保消防器材存放位置明显，容易取用。

•定期组织消防演习，提高员工的火灾应急处置能力。

6. 环境卫生•将设施内的垃圾、污水等废物清理干净，避免堆放和积淀。

•做好设施的清洁工作，保持设施整洁。

•定期消杀房间和设备，保证环境无害。

总结通过以上排查清单，可以看出现场的管理与隐患治理非常重要，也非常细致。

企业应在工作中不断加强对隐患的排查治理，制定完整的清单并定期更新，以确保生产、劳动安全。

两个体系--9、现场管理类隐患排查治理清单

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
班四级组 2 放渣放渣过快级
班违章驾驶四级组 3 运渣车辆级
岗五级位 4 级作业 2 活动类
安全阀不动作
锅炉工序班四级组 5 级水位计、压力表、温度表失灵锅炉机组
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√ √ √
岗
五级位
发生 4 的运级行异常
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

现场管理类隐患排查治理清单 (1)

√
个体防护
戴安全帽；戴好防护手套；戴好防尘口罩。
√
√
√
√
应急处置
发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。发生触电伤害时，及时切断电源；拨打120急救电话；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。
√
√
√
√
2
驱动轮及轴承检修
轴轮
工程技术
设备停电停运；设置防护区
√
√
√
√
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠
√
√
√
√
培训教育
检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。
√
√
√
√
个体防护
戴安全帽；戴好防尘口罩。
√
√
√
√
应急处置
发现初起火灾应用灭火器灭火，然后拨打119报警。
√
√
√
√
2
检查更换筛子网
粉尘
工程技术
设备停电停运；局部通风。
√
√
√
√
管理措施
执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加强现场反违章自查自纠。
√
√
√
√
培训教育
检修前安规培训考试；开工前进行危险点分析和预控措施的培训交底。
√
√
√
√
个体防护
√
√
√
√
个体防护
戴安全帽；戴好防护手套。
√
√
√
√
应急处置
发生机械伤害时，拨打120急救电话；现场紧急包扎止血；若伤员失去意识，进行人工呼吸，科学施救。
√

现场管理类隐患排查治理清单

15
设备设施
高压气缓冲罐
4
硝基胍离心岗
位
应急处置工程技术
管理措施
2 罐体
表面完
好，无破培训教育损
个体防护
应急处置
风险点
排查内容与排查标准
作业步骤
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
（检查项序号名称
危险源或潜在事件
(标准)
工程技术
管理措施
管控措施
3
通用阀门
壳体、密封完好
培训教育
管控措施
工程技术管理措施
培训教育
个体防护
接线、外 7 操作盘表完好、
螺栓齐全
应急处置
四SBSS-
14
设备设施
板框压滤
机
4
硝基胍离心岗
位
工程技术
四SBSS-
14
设备设施
板框压滤
机
4
硝基
胍离
心岗 8 位
视镜
牢固、无泄漏、无
管理措施培训教育
破损、清个体防护
洁
应急处置
9 油泵
工程技术管理措施
管线完好
应急处置
编号
风险点
作业步骤
类型
名称
风险点等级
责任（检查项单位序号名称
危险源或潜在事件
(标准)
排查损、垫片
1
消防栓
齐全、无泄漏、捆
培训教育
绑无严重腐蚀个体防护
应急处置
工程技术
四SBSS-
19
设备设施
安全应急设施
4
各岗位

现场管理类隐患排查清单

现场管理类隐患排查清单
现场管理类隐患排查清单
风险点
排查内容与排查标准
日常检查
专业性检查
综合性检查
编号
类型
名称
风险点等级
责任单位
作业区域
职业病危害因素
管控措施
每日/班组级
每周/部门车间级
每月/部门车间级
每季/公司级
每月/部门车间及
每季度/公司级
1
职业卫生
生产车间电焊工
一级风险
生产部
电焊区
电焊烟尘
工程技术
自然通风为主
管理措施
1.公示“有毒化学物”的日常监测和定期检测结果；2.设置“注意有毒物质”、“戴防尘口罩”、警示标识；
（√）
个体防护
发放焊帽，以旧换新，正常使用
（√）
培训教育
岗前和在岗定期职业卫生培训考核
（√）
应急处置
/
2
职业卫生
生产车间空压机工
低风险
生产部
空压站
噪声
工程技术
/
（√）
（√）
管理措施
（√）
岗前和在岗定期职业卫生培训考核
（√）
应急处置
/
锰及其化合物（按MnO2）、二氧化氮、一氧化碳
工程技术
自然通风为主
管理措施
1.公示“有毒化学物”的日常监测和定期检测结果；2.设置“注意有毒物质”、“戴防尘口罩”、警示标识；
（√）
个体防护
发放焊帽，以旧换新，正常使用
（√）
培训教育
岗前和在岗定期职业卫生培训考核
（√）
个体防护
发放焊帽，以旧换新，正常使用
（√）
培训教育
岗前和在岗定期职业卫生培训考核

01现场管理类隐患排查治理清单

压风放水时必须侧对阀门口
检修前检查管道内是否有余压,确认并泄压后进行作业
焊机使用、存储场所清
洁、干燥，无严重粉
尘，周围无易燃易爆
50
作业活动
检维修作
业
4
设备
工装电焊作业
维修 50 器具未佩戴劳
班
维修保用品
物；操作人员使用前或定期进行检查；电焊作业必须佩戴绝缘鞋、焊
工手套，使用电焊面
16
作业活动
熔炼作业
3
热加车间
16
铝水转注
铝液飞溅
叉车前叉进行锁紧
设立规定注入作业区域，平稳浇注
17
作业活动
铸造作业
3
热加车间
17
扒渣、舀
铝
工具潮湿
工具设立在保温炉边悬设立安全警示标识；作挂，位置高于地面30㎝业前工具进行烘烤除湿
18
作业活动
铸造作业
4
铸造工序
18
模具装配
动
63
作业活动
加工后序作业
4
加工前序
63
钻孔
戴手套、围巾操作
64
作业活动
加工后序作业
4
加工前序
64
钻孔
直接用手清理铝屑
65
4
熔炼工序
2
上料
铝锭、回炉料超出料斗
上料装置护笼入口处设置高度限制；装料料斗限制超出高度20cm
建立熔炼上料作业安全操作规程
3
作业熔炼活动作业
4
熔炼工序
3
上料
料斗上升时滑落
安装提升机过载保护装提升电机、减速机、链

现场管理类隐患排查治理清单

设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。
√
√
√
√
√
√
（管理措施）
使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器
√
√
√
√
√
√
（培训教育）
定期培训
√
√
√
（个体防护）
/
√
√
√
√
√
√
（应急处置）
/
√
√
√
5
清洗置换不合格，氧气不足
（工程技术）
/
√
√
√
√
√
√
（管理措施）
√
（培训教育）
定期培训
√
√
√
（个体防护）
/
√
√
√
√
√
（应急处置）
/
√
√
√
3
作业人员未进行安全教育
（工程技术）
/
√
√
√
√
√
（管理措施）
作业前进行安全教育
√
√
√
√
√
（培训教育）
定期进行教育
√
√
√
（个体防护）
/
√
√
√
√
√
（应急处置）
/
√
√
√
4
在设备内、潮湿环境未使用安全电压；电动工具未设漏电保护
（工程技术）
定期培训
√
√
√
（个体防护）
/
√
√
√
√
√
（应急处置）
√
√
√
13

3隐患排查治理体系-1.2-1现场管理类隐患排查治理清单-作业活动

风险点
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
可能发生的事故类型及
后果
工程技术措施
电焊作业未佩戴劳保用品
触电
气瓶瓶存放
、使用未采
取防倾倒装
置，乙炔瓶
放倒使用
气瓶瓶存放
、使用与明
火安全间距
不够
1
检维修作气瓶胶管老
业
化、破裂，
乙炔气瓶使
用无回火器
Байду номын сангаас
无证私自操
作
氧气、乙炔胶管混用和代用
气割区域内易燃物未清理检修时设备突然启动
严禁无证操作，培训合格后持证上岗氧气胶管为光面蓝色，乙炔胶管为光面红色，氧气、乙炔胶管严禁混用和代用
作业前对焊接区域内易燃物进行清理
停机断开电源；挂牌警示；
专项应急处置方案
一般风险
岗位
车间主任
专项应急处置方案
一般风险
岗位
车间主任
专项应急处置方案
低风险
岗位
岗位工人
专项应急处置方案
司级
司级
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
维修人员定期进行安全教育培训
高处作业时必须佩带安全帽、安全带
触电
操作规程
定期培训
专项应急处置方案
低风险
车间
岗位工人
专项应急处置方案
一般风险
车间
车间主任
日常检查
岗位点检车间巡检

现场管理类隐患排查清单--已打印

检查
项目
危险源或
潜在事件
控制措施
排查周期
排查
级别
排查
周期
排查级别
排查
周期
排查级别
工程
技术
管理
措施
培训
教育
个体
防护
应急
处置
序号
名称
每班
每周
班组级
车间级
公司级
每季度
每年
公
司
级
每季度
季节
节假日
公司级
4
设备设施
酸性气体冷却器
4
班组
1
本体
腐蚀、破损严重可能引发物料泄漏、灼烫伤，事故造成财产损失和人身伤害
定期检测，公司定期自查，选择合格产品
3.发现超温、超压应果断降温、降压并分析查找原因
●
●
▲
▲
▲
▲
2
阀门法兰
螺栓不全、松动可引起物料的泄漏、火灾导致财产损失和人身伤害
现场设有可燃气体报警仪
●
●
▲
▲
▲
▲
3
管路
物料泄漏，遇高温明火引发火灾事故造成财产损失和人身伤害
定期检测，公司定期自查，选择合格产品，现场设有可燃气体报警仪
●
●
▲
▲
▲
▲
4
温度
检查
项目
危险源或
潜在事件
控制措施
排查周期
排查
级别
排查
周期
排查级别
排查周期
排查
级别
工程
技术
管理
措施
培训
教育
个体
防护
应急
处置
序号

现场管理类隐患排查项目清单

按钮，并与其他岗位流水线联锁停机；对设备电力线路
风
3
触电
统
及开关等进行定期检查维护，确保其绝缘完好，连接可
险
靠
培训教育措施：制订严格的岗位安全操作规程并对员工进
行教育培训，制定触电伤害现场应急处置方案并进行现
风险点
检查项目
风责
险任
编类
序
名称等部
号型
号
级门
名称
不符合标准情况及后果
排查内容与排查标准
中毒和窒息
工程技术措施：安装了通气装置；张贴了受限空间警示标 √ √ √ √ √ √ √ 识；配备了必要的应急装备与器材；各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦；高于 2 米以上的罐顶作业面，安装了充分的防坠落设施。管理措施：定期对储存罐进行检查，检查外观等是否存在
风险点
检查项目
风责
险任
施、应急处置措施）
练，并配备急救箱、担架等应急物资；
日常检查
岗车公位间司点巡级检检检
查每每每班天月/ //公岗车司位间
综合性检查
隐节季患假节排日性查检检
查查每节每月假季 / 日/ 度/ 公公公司司司
专业性检查
消防、配电系统、特种设备
每月/ 公司
常检查要点培训。
个体防护措施：对作业人员有可能接触有毒有害物质、噪
音的，未其配备符合国家标准的劳动防护用品。
应急处置措施：在作业现场设置应急处置方案，定期开展
专项应急演练。
工程技术措施：罐体支撑座牢固，无倾斜、沉降缺陷；罐 √ √ √
外表面无锈斑、腐蚀、渗漏；四周防护栏杆牢固、整齐、

1.现场管理类隐患排查治理清单(作业活动)

现场管理类隐患排查治理清单
我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥，我吹过你吹过的晚风，是否看到同样风景
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