美妆产品项目立项申请材料

美妆产品项目立项申请材料
xxx有限责任公司
摘要
近年来，随着本土品牌的崛起，国际美妆品牌优势逐渐减弱，面对消费者日益增长的体验和个性化的需求，美妆品牌只有以积极的姿态拥抱新的变化，改变营销格局，提升产品体验才能坐稳江山。

中国美妆行业正在进入融合发展的新零售阶段，人、货、场基本三要素被重构，为了应对新零售带来的变化，品牌重心从产品驱动转变成围绕消费者需求探索创新。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

该美妆产品项目计划总投资14652.61万元，其中：固定资产投资12004.05万元，占项目总投资的81.92%；流动资金2648.56万元，占项目总投资的18.08%。

达产年营业收入23213.00万元，总成本费用18295.21万元，税金及附加262.69万元，利润总额4917.79万元，利税总额5858.80万元，税后净利润3688.34万元，达产年纳税总额2170.46万元；达产年投资利润率33.56%，投资利税率39.98%，投资回报率25.17%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位436个。

项目概述、项目建设及必要性、市场研究、项目建设内容分析、选址科学性分析、土建工程、工艺可行性分析、环境保护概况、项目职业安全
管理规划、项目风险评价分析、节能分析、进度方案、投资估算、经济评价分析、项目综合结论等。

美妆产品项目立项申请材料目录
第一章项目概述
第二章项目承办单位基本情况第三章项目建设及必要性
第四章选址科学性分析
第五章土建工程
第六章工艺可行性分析
第七章环境保护概况
第八章项目风险评价分析
第九章节能分析
第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源
第十二章投资估算
第十三章经济评价分析
第十四章项目综合结论
第一章项目概述
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
美妆产品项目
（二）项目承办单位
xxx有限责任公司
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx产业示范中心
（二）项目负责人
万xx
三、报告研究目的
根据《可行性研究报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以
及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性
研究在项目建设前具有决定性意义。

四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由
1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

2、中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、
排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。

其中，
以产业结构方面的问题为最突出的问题。

我国工、农业基础较薄弱，服务
业发展相对滞后。

中国农业虽然起步时间早，但一直停留在较为初期的发
展阶段，相对于工业化、统一化的现代农业而言，仍然存在低效问题。

近
年来，随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少，农业发展日益受限。

在工业方面，我国是制造大国，却不是制造强国。

工业年度利润超
5000亿元，但是产品缺乏高附加值，科技创新能力不足，我国技术自给率
仅有60%左右。

在服务业方面，全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上，主要发达国家达到70%以上。

但是，2005年，中国服务业占国内生产总值
的比重仅为40.2%，明显低于平均水平，存在巨大的发展空间。

2015年2月，在总理与外国专家座谈会中，总理也表示中国将在产业结构调整中进
一步提高服务业的水平。

六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为美妆产品，根据市场情况，预计年产值23213.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

（二）建规模
1、该项目总征地面积45322.65平方米（折合约67.95亩），其中：
净用地面积45322.65平方米（红线范围折合约67.95亩）。

项目规划总建
筑面积73875.92平方米，其中：规划建设主体工程57234.84平方米，计
容建筑面积73875.92平方米；预计建筑工程投资5666.15万元。

2、项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5293.64万元。

七、投资估算
项目预计总投资14652.61万元，其中：固定资产投资12004.05万元，占项目总投资的81.92%；流动资金2648.56万元，占项目总投资的18.08%。

八、经济效益测算
预期达产年营业收入23213.00万元，总成本费用18295.21万元，税
金及附加262.69万元，利润总额4917.79万元，利税总额5858.80万元，
税后净利润3688.34万元，达产年纳税总额2170.46万元；达产年投资利
润率33.56%，投资利税率39.98%，投资回报率25.17%，全部投资回收期
5.47年，提供就业职位436个。

九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“美妆产品项目”主要从事美妆产品项目
投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
美妆产品项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：美妆产品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价
1、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“美妆产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业
职位436个，达产年纳税总额2170.46万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率33.56%，投资利税率39.98%，全部投资回报率25.17%，全部投资回收期5.47年，固定资产投资回收期5.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、鼓励民营资本进入电信业，深入推进提速降费。

开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，深入推进移动通信转售业务发展，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。

支持民营企业探索建设工业互联网。

发布推广“四基”发展目录，广泛宣传工业强基工程实施进展和成果，建立协调推进机制，推动基础产品企业与整机企业加强战略合作，建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。

十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基
础建设。

通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通
过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产
品可靠性。

二、公司经营情况分析
2018年，xxx公司实现营业收入13911.08万元，同比增长31.56%（3337.25万元）。

其中，主营业业务美妆产品生产及销售收入为
12685.66万元，占营业总收入的91.19%。

2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3127.17万元，较去年同期相比增长779.29万元，增长率33.19%；实现净利润2345.38万元，较去年同期相比增长250.75万元，增长率11.97%。

2018年主要经济指标
第三章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，作为国家实施制造强国战略的中长期行动纲领。

《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一，并对高端装备的发展方向进行了进一步细化，即要集中资源，着力突破大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高性能医疗器械、先进农机装备等一批高端装备，满足我国经济社会发展的重大需求，在国际市场占据一席之地。

2、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性
化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首
家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于
互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实
物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批
复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径
新模式上做出了有益探索。

3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术
突破和重大发展需求为基础的产业。

一方面，科技进步是战略性新兴产业
的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。

因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领
域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管
当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。

另一方面，科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发
展的决定性因素。

科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品
价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。

因此，我
们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。

当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。

我
们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。

只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。

除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。

在战略性新兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。

只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。

只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。

加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

二、必要性分析
1、当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、
回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不
少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深
化改革。

2、过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异
常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展
密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有
企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司
法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序
放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”
管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

3、中国的结构性问题主要包括产业结构、区域结构、要素投入结构、
排放结构、经济增长动力结构和收入分配结构等六个方面的问题。

其中，
以产业结构方面的问题为最突出的问题。

我国工、农业基础较薄弱，服务
业发展相对滞后。

中国农业虽然起步时间早，但一直停留在较为初期的发
展阶段，相对于工业化、统一化的现代农业而言，仍然存在低效问题。

近
年来，随着耕地资源被占用和减少、农村劳动力的减少，农业发展日益受
限。

在工业方面，我国是制造大国，却不是制造强国。

工业年度利润超
5000亿元，但是产品缺乏高附加值，科技创新能力不足，我国技术自给率
仅有60%左右。

在服务业方面，全球服务业增加值占GDP比重达到60%以上，主要发达国家达到70%以上。

但是，2005年，中国服务业占国内生产总值
的比重仅为40.2%，明显低于平均水平，存在巨大的发展空间。

2015年2月，在总理与外国专家座谈会中，总理也表示中国将在产业结构调整中进
一步提高服务业的水平。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。

三、行业分析
中国新零售的爆发，为各行各业的战略布局带来了新的变化。

身处风
卷云涌的新零售时代，美妆市场自然也在寻求积极寻求改变。

行业发展现状一：新零售重新定义美妆行业
近年来，随着本土品牌的崛起，国际美妆品牌优势逐渐减弱，面对消
费者日益增长的体验和个性化的需求，美妆品牌只有以积极的姿态拥抱新
的变化，改变营销格局，提升产品体验才能坐稳江山。

中国美妆行业正在
进入融合发展的新零售阶段，人、货、场基本三要素被重构，为了应对新零售带来的变化，品牌重心从产品驱动转变成围绕消费者需求探索创新。

行业发展现状二：美妆行业零售市场规模超过千亿元
2018年我国化妆品零售市场规模达到2619亿元，同比增长6.9%；国家统计局发布关于我国零售市场的最新数据，2019年4月份的社会消费品零售超过3万亿，同比增长7.2%，新零售强有力推动总体零售市场发展。

而在这零售总额主要数据，化妆品行业令人瞩目，我国4月份化妆品零售额达210亿，1-4月绝对量达到962亿元，同比增长10%。

行业发展现状三：大品牌纷纷进行线上线下融合
2018年，美妆行业的交易额将达到2600亿元，线上各大品牌已经汇成一片红海，线下头部品牌寥寥。

线下在用户体验方面有着天然的优势，却没有得到充分利用，要在这千亿市场夺得更多份额，美星家、林清轩等大品牌已经纷纷开始进行线上线下的融合。

行业发展现状四：互联网巨头试水美妆新零售
传统零售是以企业效率为中心的商业模式，新零售是以用户体验为中心的商业模式，这是两种经营思维。

在信息越来越透明，消费主权越来越大的背景下，传统零售已老，以用户体验为中心的新零售更适合未来的发展。

快闪店、BA网红化和全链路派样是天猫的三大新零售场景。

目前，天猫在全国12个城市开出了60家新零售快闪店，消费者除了能拥有一般线下门店的购物场景之外，还能体验到智能导购产品，比如智能试妆镜、无
人贩卖机、虚拟云货架等等，其中玛丽黛佳、伊丽莎白•雅顿等品牌都是积极的尝试者。

小米也已经开始卖化妆品了,在小米有品的平台上,已经出现了护肤、彩妆、洗护等各个品类的产品。

行业市场前景：新零售启航，美妆+新零售谱写新篇章
新零售市场正在颠覆传统零售业，并在不断快速发展。

化妆品企业需抓住新零售时代发展，积极拥抱智能技术，通过整合资源一体化，针对市场和消费者需求制造更多优质产品，从而推动企业快速可持续发展。

第四章选址科学性分析
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址
该项目选址位于xxx产业示范中心。

振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平
方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。

三、项目建设地美妆产品行业发展概况
目前，区域内拥有各类美妆产品企业520家，规模以上企业23家，从
业人员26000人。

截至2017年底，区域内美妆产品产值184593.29万元，
较2016年158653.45万元增长16.35%。

产值前十位企业合计收入
80287.54万元，较去年71852.10万元同比增长11.74%。

区域内美妆产品行业经营情况
区域内美妆产品企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值
19670.45万元，较2018年16424.89万元增长19.76%，其中主营业务收入19222.40万元。

2017年实现利润总额5549.15万元，同比增长14.98%；实现净利润2195.21万元，同比增长13.87%；纳税总额146.84万元，同比增长18.87%。

2017年底，AAA资产总额35393.95万元，资产负债率39.05%。

2017年区域内美妆产品企业实现工业增加值54800.91万元，同比
2016年46650.98万元增长17.47%；行业净利润20068.31万元，同比2016年17324.16万元增长15.84%；行业纳税总额13234.66万元，同比2016年11337.84万元增长16.73%；美妆产品行业完成投资44528.59万元，同比
2016年37437.86万元增长18.94%。

区域内美妆产品行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长8.35%。

预计区域内美妆产品行业市场需求规模将达到276943.91
万元，利润总额75784.04万元，净利润25705.16万元，纳税17118.84万元，工业增加值104859.38万元，产业贡献率12.39%。

区域内美妆产品行业市场预测（单位：万元）。