上海家具公司sap实施专案供应商主档维护流程
上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程
上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程上海家具公司作为一家家具生产销售公司，决定进行SAP实施专案，目的是提升客户服务质量。
该专案涉及到客户服务流程的改进和SAP系统的实施。
本文将详细介绍上海家具公司SAP实施专案的SM客户服务验收流程。
一、项目准备阶段：1.制定项目计划：确定项目目标、时间表、里程碑等。
2.配置项目团队：指定项目经理、业务代表、技术人员等。
3.收集需求：与相关部门沟通，了解客户服务的需求。
4.确定可行性研究：评估SAP系统对客户服务的适用性和效果。
二、需求分析阶段：1.收集和整理客户服务的需求：包括客户投诉处理、订单跟踪、产品退换货等。
2.制定需求规格说明书：详细描述每个需求的功能和操作流程。
3.与SAP系统团队对接：将需求传达给SAP系统团队，讨论实现方案和技术细节。
三、系统设计和配置阶段：1.系统设计：根据需求规格说明书，设计客户服务模块的系统架构和界面。
2.系统配置：根据设计，进行SAP系统的配置和参数设置。
3.数据迁移：将现有客户服务数据导入SAP系统，确保数据准确性和完整性。
四、系统开发和测试阶段：1.进行系统开发：根据需求规格说明书，开发客户服务模块的功能和界面。
2.进行系统测试：进行系统功能测试、性能测试、集成测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
五、用户培训和上线阶段：1.进行用户培训：培训客户服务部门的员工，教授他们如何使用SAP 系统进行客户服务。
2.进行试运行：在一部分客户服务业务中试运行SAP系统，发现问题并解决。
3.正式上线：将SAP系统应用于全部客户服务业务，并监控系统运行情况。
六、验收阶段：1.进行SM客户服务验收：根据需求规格说明书，逐项验收SAP系统的客户服务模块功能和操作流程。
2.验收结果评估：评估SAP系统的验收结果是否满足需求规格说明书的要求。
3.问题解决：如有问题，与SAP系统团队合作解决，进行必要的调整和改进。
4.最终验收：客户服务部门确认SAP系统的客户服务模块满足需求，并接受系统使用。
家具公司SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程
家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。
在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。
本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。
二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。
家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。
在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。
3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。
4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。
维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。
5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。
此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。
6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。
为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。
四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。
上海家具有限公司SA实施专案第二章FI会计科目维护流程P
第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP0-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例ERG：利润表科目帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
家具有限公司sap实施专案销售和分销客户主数据维护流程
客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。
客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。
2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。
3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。
1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。
2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。
3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。
交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程
上海家具公司SAP实施专案总务采购流程在上海家具公司实施SAP专案的过程中，总务采购流程是其中的关键部分。
总务采购流程是指公司为了满足各部门的日常运作需要，通过购买办公用品、设备等物资的环节。
下面将详细介绍上海家具公司SAP实施专案总务采购流程。
1.采购需求申请公司各部门根据自身需求，填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、价格等详细信息，并加上部门主管的审批意见。
2.采购订单生成采购部门接收到采购需求申请后，根据申请单的信息，生成采购订单。
采购订单包括供应商信息、物品信息、数量、价格等，同时也包括了收货地址、付款条件等其他相关信息。
3.采购订单审批生成采购订单后，需要进行审批流程。
审批流程可以根据公司内部情况进行设置，一般涉及到的审批人员包括部门主管和财务经理等。
4.供应商选择和比价采购部门根据采购订单的要求，选择合适的供应商进行比价，并与供应商进行沟通，以获取最佳的采购价格和服务。
5.签订采购合同经过比价和洽谈后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同中包括供应商的具体承诺和采购部门的要求，以确保双方权益得到保障。
6.采购执行和收货在供应商交货后，采购部门进行收货操作。
通过SAP系统，可以实现对收货数量和质量的记录和确认，确保采购物资与订单一致。
7.付款处理采购完毕后，财务部门根据采购订单和合同的约定，进行付款操作。
付款可以分期进行，也可以按照约定条件进行支付。
8.系统数据更新在完成采购流程后，相关数据需要及时更新到SAP系统中，以方便后续的查询和分析。
总结：上海家具公司SAP实施专案总务采购流程，是一个涉及多个部门和环节的复杂操作。
通过SAP系统的应用，可以实现采购需求申请、采购订单生成、供应商选择和比价、签订采购合同、采购执行和收货、付款处理等各个环节的有效管理和控制。
同时，通过SAP系统的数据更新和分析功能，可以及时了解采购情况，实现对采购流程的优化和改进。
上海xx家具有限公司sap实施专案第六章-mm06_创建供应商主数据流程4p
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK012）财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
上海家具公司SAP实施专案总务请购流程
上海家具公司S A P实施专案总务请购流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】上海震旦家具有限公司SAP实施专案MM02_总务请购流程1.流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）、备品备件的请购作业。
1.对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后，先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR，由总务部判定是否购买，如可以调拨，由总务部取消PR。
2.对于产生广告投放/型录印刷和培训服务需求后，由需求部门先向财务部申请内部订单号，并填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准，再由系统维护人员在系统中创建PR。
3.对于产生备品备件的需求后，先填写请采购验收单的请购部分，由部门主管审批核准后，再由系统维护人员在系统中创建PR。
本流程涉及二种情形：采购申请的创建、修改。
注意事项：1.所有的固定资产请购，都统一在company code F001下创建。
2.在请购固定资产，必须先向财务部申请内部订单号，向总务部申请再建工程号。
3.对于低值设备（VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机）的采购与固定资产采购相同。
4.在请购广告投放/型录印刷、培训时，必须先向财务部申请内部订单号。
5.系统维护人员在系统中创建完毕采购申请后，必须在请采购验收单中的系统维护人员栏位上签字确认。
6.总务部在取消采购申请后，要及时通知请购部门。
7.财务主要对专项费用和资本化费用进行内部订单的控制。
1.专项费用：1）广告费用——户外看板、型录、电视广播网络、报刊杂志黄页、赠品2）教育训练费用3）研发费用2.资本化费用2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：创建采购申请单：申请购买一台空调，评估价格在5000元。
上海家具公司SAP实施专案MM创建供应商主数据流程
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格（MM09新厂商评核流程），并经物流处主管签核后，方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商，则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建，以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建，由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建，必须填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后，方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后，将系统供应商号码登录到申请单上，并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后，先由专人手工填写财务数据，如统驭科目、account group等，经财务主管确认签字后，方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后，财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK012）财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码：FK013.3.系统屏幕及栏位解释1）采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码：MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项，若需创建的供应商与原有供应商的资料相同，可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织，执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
上海家具公司sap实施sm退厂维修流程
上海家具公司s a p实施s m退厂维修流程文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]第七章-SM07_退厂维修流程1.流程说明该流程描述了在客诉和服务处理过程中需要退厂维修的情况.根据自制品、OEM产品流程具体操作列示如下：自制品操作流程：由客诉处理人员创建退厂维修订单，创建退货单，并打印退货单（4联）及退厂维修单（3联），客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门（顾客关系或者客诉，即成本中心号码）、有费还是无费、责任中心。
客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库，仓库收货入账后，做内部库存调整;待退回货物入库后，再将另外一联交给PSI部门安排生产。
PSI部门人员根据退厂维修单领料、安排生产维修，并将费用归集到相应的成本中心；待生产完毕后，再凭退厂维修单通知仓库作调整。
仓库同时将退厂维修单退还给客诉处理人员，通知货物已经入仓。
OEM厂商（以下的操作方法主要基于目前实际操作客诉处理人员与OEM厂商直接联络而制定的）操作流程：由客诉处理人员创建退厂维修订单，创建退货单，并打印退货单（4联）及退厂维修单（3联），以下的操作将按照无费、有费两种情况分别操作：有费：客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门（顾客关系或者客诉，即成本中心号码）、有费还是无费、责任中心、货物退回的时间及OEM提货的时间、OEM厂商的报价。
客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库，仓库收货入账后，做内部库存调整;客诉处理人员将另外一联交给采购部门。
采购部门人员根据退厂维修单创建采购订单。
待OEM厂修好后，退回仓库，仓库作调整，同时将退厂维修单退还给客诉处理人员，通知货物已经入仓。
无费：客诉处理人员应该在退厂维修单上标注处理的部门（顾客关系或者客诉，即成本中心号码）、有费还是无费、责任中心。
客诉处理人员将退货单和退厂维修单各一联提供给仓库，仓库收货入账后，做内部库存调整和Block;待OEM厂修好后，退回仓库，仓库作调整，同时将退厂维修单退还给客诉处理人员，通知货物已经入仓。
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上海家具公司s a p实施专案供应商主档维护流
程
Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
第七章-MM07_供应商主档维护流程
1.流程说明
此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：
（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：
（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，
则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流
程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供
应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当
前）
相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。
例二：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（计
划）
相关系统修改数据在存盘后，在维护的某特定时间下启动使用。
例三：在FP00（总部及华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统冻结
3.2.系统菜单及交易代码
后勤物料管理采购主数据供应商采购修改（当前）
交易代码：MK02
后勤物料管理采购主数据供应商采购修改（计划）
交易代码：MK12
后勤物料管理采购主数据供应商采购冻结
交易代码：MK05
3.3.系统屏幕及栏位解释
例一：T-code—MK02
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询系统内部查询或
手工输入
采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东
区采购组织一般数据可选项，依据实际修改需求，点选修改项目地址
采购组织数据可选项，依据实际修改需求，点选修改项目采购数据按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
名称可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正震旦家具有限公
司改成上海震旦
家具有限公司检索项可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正OEM改成原物料街道地址可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
通讯可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正电话取消分机号
码按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
条件可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正付款条件A002改
成A003 销售数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
控制数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
按或<Enter>键进入下一个画面。
确定输入完成后按键。
例二：T-code—MK12
栏位名称栏位说明资料范例
供应商必输项
采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00
一般数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
采购组织数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正采购组织
栏位名称栏位说明资料范例
条件可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正付款条件A003
改成A004 销售数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
控制数据可选项，依据实际修改需求，进行栏位内容修正
确定，按键，结束。
例三：T-code—MK05
栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询
采购组织必输项，可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询Fp00
栏位名称栏位说明资料范例
采购冻结依据实际冻结范围，点选相关项目
所有的采购组织：指公司内部所有产生采购行为的部门
选定的购置组织：仅指采购部门所有采购组织
选定的购置组织
由于质量原因而冻结依据实际冻结范围，点选相关项目，确定冻结采购行为范围01：采购订单
冻结
确定修改完成后，按键，系统显示“变化已经发生”。