商品物资材料管理办法

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物资管理方法

物资管理办法

为加强公司物资管理,规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程,落实管理责任,提高管理效果,制定本办法.

一、适用范围

本办法所称的物资包括公司综合办公和公司所需的一切物资.物资管理的具体环节包括行政办公和下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理.

二、管理部门及职责

一、管理部门

1、物资部负责统筹公司物资的使用和管理,指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理,落实管理责任.

2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则,使用部门承担本部门物资的管理责任,负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理,部门负责人为所管物资第一责任人.

3、综合管理部承担公司设备的管理责任,负责指导、监督、考核各部门所属设备负责人.

4、计划部承担物资当量的制定,生产部和采购部协助计划部制定当量标准以及要求. 二、职责 1、公司物资部负责制定物资管理办法,指导、检查、考核各部门的物资使用和管理,配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作.

2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则,落实本部门物资管理人员,明确责任人,做到账、卡、物相符,建立设备使用、维修、保养工作档案,确保物资与设备的利用率与请购时一致.

3、物资和采购部共同监督物资的供应情况,负责物资的催办与当量的监督工作.

三、物资申购

一、物资申购依据符合下列条件之一

①已经批准的生产使用、装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常生产需要；④经批准的研发、改进的生产方案；⑤生产制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费.

物资材料采购管理规定(四篇)

物资材料采购管理规定

第一章总则

第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。

第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。

第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。

第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。

第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。

第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。

第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。

第二章招标采购

第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。

第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。

第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。

第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。

第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。

第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。

第三章委托采购

第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。

第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。

第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。

第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。

物资管理制度

物资管理制度XXX物资管理办法

一、总则

二、物资管理部门工作职责

三、物资计划管理制度

四、物资采购管理制度

五、仓库管理工作规范

六、仓库管理制度

七、废旧物资管理制度

一、总则

为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。

物资管理的目的是在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。

物资管理工作的基本任务是按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适量、适价地组织物资采购与供应，满足生产的需要。

在物资管理工作中，要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。

二、物资管理部门工作职责

1.建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级

有关方针、政策、法律法规。

2.负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任

务量，编制物资采购计划。

3.负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范

围内采购物资合同的签订工作。

4.负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并

根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。

5.负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。

6.负责检查监物料搬运、贮存及使用工作，掌握物料的消耗、库存情况。

三、物资计划管理制度

物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。

1.物资总备料计划由行政后勤部提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由行政后勤部控制发料。

物资材料管理办法

1. 目的和适用范围

本办法的目的是规范和指导组织的物资材料管理工作，确保高效、合规地进行物资材料的采购、使用和库存管理。本办法适用于所有与物资材料管理相关的组织、部门和人员。

2. 定义和缩写

2.1 定义：

- 物资：指组织需要的各类生产资料、办公用品、设备和工具等。

- 材料：指供应商提供的各种原材料、零部件和成品。

- 采购：指组织通过购买、租赁或委托等方式获取所需的物资材料。

- 使用：指组织在生产、办公和服务等方面使用物资材料。

- 库存管理：指对物资材料的入库、出库、盘点等管理活动。

2.2 缩写：

- WZ：物资

- CL：材料

- CG：采购

- SY：使用

- KCG：库存管理

3. 采购管理

3.1 采购需求确认

3.1.1 部门或项目负责人应及时提出采购需求，并填写采购申请表，明确物品名称、规格、数量和用途等信息。

3.1.2 采购部门收到采购申请后，应核实需求，并进行合理性评估和成本分析，确保采购决策的合理性和经济性。

3.2 供应商选择和合同签订

3.2.1 采购部门应从合格的供应商中选择合适的供应商，并与供应商沟通、询价，最终确定采购的供应商。

3.2.2 采购部门与供应商按照法律法规和相关政策签订采购合同，明确双方权利和义务，确保采购过程的合规性和合法性。

4. 使用管理

4.1 领用和归还

4.1.1 部门员工领用物资材料前，应填写领用清单，并经过相关负责人审核和确认。

4.1.2 使用人员在使用完物资材料后，应及时归还，并填写归还清单进行登记。

4.2 维护和保养

4.2.1 使用人员应负责对物资材料进行日常维护和保养，确保物资材料的正常使用寿命。

物资材料管理办法(最新)

一、总则

1. 为了规范物资材料的管理，合理调配资源，提高工作效率，

制定本管理办法。

2. 本管理办法适用于所有相关部门和人员，包括但不限于采购、库存、使用等环节的管理工作。

二、采购管理

1. 物资材料的采购需严格按照采购计划进行，确保合理用量和

质量。

2. 在编制采购计划时，应充分考虑实际需求、市场供应情况和

财务预算等因素。

3. 采购过程中，应与供应商保持良好的沟通，确保供应商能够

按时提供合格的物资材料。

4. 采购过程中，必须依法遵守相关法律法规，严禁违规操作和腐败行为。

三、库存管理

1. 物资材料的库存管理，应按照先进的物资管理理念和方法进行。

2. 建立健全的入库、出库、盘点等管理制度，确保库存的准确性和及时性。

3. 对于易损、易变质的物资材料，应采取合适的保管措施，确保其质量和可用性。

4. 定期进行库存盘点，及时发现和处理盘点差异，保持库存数据的真实可靠。

四、使用管理

1. 使用物资材料必须按照规定的用途和标准进行，严禁滥用和浪费。

2. 各部门应合理安排使用计划，避免过度使用和过度投入。

3. 对于有特殊使用要求的物资材料，必须经过相应部门的授权和管理。

4. 记录和追踪物资材料的使用情况，及时掌握使用情况和消耗量。

五、报废处理

1. 对于过期、损坏和不能使用的物资材料，应及时进行报废处理。

2. 报废处理前，应进行必要的审核和审批程序，确保合规性和合理性。

3. 报废处理应符合环保要求，对有环保风险的物资材料需采取

安全措施。

4. 记录和报告物资材料的报废情况，及时做好相关的数据统计

材料物资采购管理办法

第⼀条为了加强内部管理和控制，规范采购⾏为，保障⽣产经营活动的正常进⾏，以最⼤限度地降低采购成本，特制定本办法。

第⼆条本办法对本公司所有材料物资的采购均适⽤，公司控股⼦公司参照执⾏。

第三条采购流程及职责分⼯

⼀、采购流程：

1、⽣产部根据设备状况滚动编制⽉度、季度、年度⽣产计划包括主要材料(璃、铝框、接线盒、背板等)⽉度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。

2、采购部门根据⽣产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管⽣产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进⾏询价;办公⽤品由需求部门申请，综合管理部门负责统⼀采购，其余物资采购包括修理⽤备件、机器设备及⼯具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。

3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管⽣产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执⾏;⼤宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执⾏。

4、采购⼈员进⾏询价、议价、⽐较分析报审，原辅材料、修理⽤备件、机器设备及⼯具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执⾏采购。

5、成⽴物资采购监查组。物资监查组的⼯作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四⼈监查组。供应商评价采⽤现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察⼈员和参与其资质审查⼈员不得重复;供应商评审采⽤⽐较记名投票⽅式，董事长⼀⼈两票制，其余⼈员⼀⼈⼀票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执⾏。

物资材料管理制度

一、总则

为规范和加强企业物资材料管理工作，提高资金利用效率，加速企业发展步伐，特制定本

管理制度。本制度适用于企业内的所有部门和员工，任何部门和员工都应当认真执行本管

理制度。

二、管理职责

1. 总经理：负责全面组织、协调和监督企业物资材料管理工作，并对物资材料管理工作负

最终责任。

2. 物资材料管理部门：负责制定物资材料管理相关制度、规定和办法，并监督物资材料的

采购、储存、保管、发放和使用情况。

3. 各部门负责人：负责组织本部门的物资材料管理工作，制定本部门的物资材料使用计划，并保证物资材料的合理利用和有效管理。

4. 物资材料管理员：负责具体执行物资材料管理工作，包括采购、储存、保管、发放和使

用等。

三、采购管理

1. 采购流程：采购需经过申请、审批、比价、合同签订等程序，严格按照采购合同履行责任，确保采购的物资材料符合质量要求。

2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，保持供应商的稳定性和可靠性。

3. 采购授权：严格规定采购授权权限和采购额度，确保采购行为符合公司规定和财务制度。

四、储存管理

1. 仓库管理：实行物资材料分类、分类、标识和定期盘点的制度，保证物资材料的安全和

完整。

2. 货物接收：对接收的货物进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致，及时处理损坏

和瑕疵货物。

3. 库存控制：建立库存管理制度，合理控制库存数量和资金。对库存物资进行定期清点、

盘点和分类处理，避免库存积压和过多闲置物资。

五、发放管理

1. 出库管理：对物资材料的出库行为严格审核和审批，核对物资材料的规格、数量和用途，确保物资材料的合理使用和安全发放。

库存材料管理制度

第一条库存材料是指公司(部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。

第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责,材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算.

第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作,对出、入库材料、物品及时登记。要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。

第四条材料、物品入库时,要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对,验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存,第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后,填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续.

第五条公司(部门）领用材料时,应填发“领用单”，注明领用项目(工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后,方可向仓库领用材料。仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转,另批使用）。

第六条“领用单"一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。

第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。当保管人员工作变动时，也要进行盘点,并据以办理交接手续。

物资采购质量管理办法

物资采购管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。

第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。

第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。

第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。

第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。

第七条公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）实现降本增效，维护公司利益；

（四）实施全面管理，确保集约受控。

第二章机构与职责

第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；

（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；

（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；

（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；

（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；

现场物资材料管理制度

一、总则

为了规范现场物资材料的管理，提高工程施工效率，保障工程质量和安全生产，制定本制度。

二、适用范围

适用于工程施工现场的各类物资材料管理。

三、物资材料采购

1. 项目经理应依据施工计划和需求计划制定物资采购计划，并提交给采购部门。

2. 采购部门应根据采购计划进行供应商的选择和谈判，选择合适的供应商进行采购。

3. 采购部门应对采购物资进行验收，确认其符合要求后方可入库。

4. 物资材料采购应遵循相关法律法规，严禁购买山寨、假冒产品，保障施工使用的物资材

料质量。

四、物资材料入库

1. 采购部门应对接收的物资材料进行入库登记，确保入库信息准确无误。

2. 入库人员应对物资材料进行分类存放，保证货物的有序摆放，并使用相应的标识标记。

3. 入库货物应及时清点盘点，确保货物数量、质量无误。

4. 入库货物的保管应符合相关规定，保证货物安全。

五、物资材料出库

1. 施工单位应提前向仓库提出出库申请，说明出库数量、用途、时间等相关信息。

2. 仓库人员应核对出库申请，审核通过后方可进行出库作业。

3. 出库人员应对出库货物进行核对，确保货物无误后由验收人员签字确认。

4. 出库货物的搬运应遵守相关操作规程，保证货物的安全。

六、物资材料使用

1. 施工单位应按照实际需求进行物资材料的调配和使用，严禁超规定使用和挪用物资材料。

2. 物资材料使用人员应根据要求进行操作，保证材料的正确使用。

3. 使用过程中发现问题应及时报告，做好物资材料管理台账记录。

七、库存管理

1. 仓库应定期进行库存清点盘点，记录库存信息并进行核对。

物资材料仓库管理规定

第一章总则

第一条为了保障物资材料的安全储存和合理利用，规范仓库管理工作，提高仓库管理效率，制定本规定。

第二条本规定适用于所有物资材料仓库，包括原材料仓库、半成品仓

库和成品仓库等。

第三条仓库管理人员应熟悉本规定，并按照规定执行。

第四条物资材料仓库应建立健全安全管理体系，确保仓库安全。

第二章仓库布局与设备

第五条仓库应符合建筑规范，具备合理的布局，保证物资材料的储存

容量和存放方式。

第六条仓库内应配备合适的储置设备，如货架、堆高机、叉车等，同

时设有防火、防盗等安全设备。

第七条仓库应保持整洁干净，通风良好，无异味，以保证物资材料的

质量。

第三章入库管理

第八条入库操作应严格按照相应的流程进行，包括验收、验收记录、

分类储存以及入库台帐等。

第九条所有进仓物资材料均应进行验收，验收内容包括规格、数量、

质量等，并填写相应的验收记录。

第十条验收不符合质量要求的物资材料，应立即通知供应商，并做好

退货或补发手续。

第十一条入库后的物资材料应进行分类储存，按照规格、种类、批次

等进行划分，以便于仓库管理员进行管理和查找。

第四章出库管理

第十二条出库操作应严格按照相应的流程进行，包括领料、出库记录、物资材料使用等。

第十三条领料前，发料人应核对领料人身份和领料单，确保领料人的

合法性和领取的物资材料与领料单一致。

第十四条出库记录应详细记录物资材料的名称、数量、领料部门及负

责人等信息，以便于仓库管理员进行出库核查。

第十五条使用物资材料的部门应按照规定的数量和方法进行使用，不

得超过规定范围或私自转移、借用。

物资材料采购管理办法

一、采购管理的目的

1、确保物资采购的质量，实现规范、合理、经济、有效的采购。

2、落实国家相关的法律法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则

进行采购。

3、实现销售合同、采购合同、收款、发票等结算及时准确的办理。

4、保证企业资金安全，保证企业支付款项的准确性。

二、采购管理的原则

1、坚持公开、公正、公平的原则，力求实现采购过程的公正性，价

格的合理性和效益的最大化。

2、严格执行法定招标程序及相关审批程序，确保采购结果的可行性、公平性和合理性。

3、加强质量管理，按照规定的标准进行采购管理，对产品的性能、

安全和使用寿命进行严格把关。

4、注重经济效益，按照经济的原则实施采购管理，合理安排采购计划，尽可能降低采购成本，提高企业利润。

三、采购管理的流程

1、计划编制：根据企业的生产需求，编制采购计划，确定采购物资

的类别、数量、规格及技术标准等。

2、招标宣传：根据采购计划内容，公开宣传采购内容，收集投标商家。

3、初步审查：审查投标商家的资质及资料是否符合条件，确定符合要求的投标商家。

4、投标评审：按照法定程序，评审投标商家的报价情况，确定最终中标商家。

材料物资管理制度(5篇)

材料物资管理制度(5篇)1

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

物资管理办法

15.物资管理办法

第一章总则

第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。

第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理，降低材料消耗，提高经济效益。

第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。

第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。

第二章物资管理体制

第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司（项目部）、队四级管理，上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。

第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。物资部门以外的单位和人员，可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。

第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。

第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。

第三章物资部门工作职责

第九条集团公司设备物资部物资科工作职责

1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度，并监督实施。

材料物资管理制度办法

一、总则

为了加强对公司材料物资管理工作的规范和管理，更好地利用和保护公司的材料物资资源，提高公司的经济效益和社会效益，确保公司业务的正常运转，制定本办法。

二、管理责任

1. 公司领导负责公司材料物资管理工作的指导和监督，明确相关部门的管理责任。

2. 相关部门负责实施公司材料物资管理相关制度的执行和监督，协助公司领导做好材料物

资管理工作。

3. 每个员工都有责任遵守公司的材料物资管理制度，积极配合相关部门做好材料物资管理

工作。

三、物资采购管理

1. 公司根据业务需求和采购计划，明确采购目标和规范采购流程。

2. 采购人员应主动了解市场行情，选择信誉良好的供应商进行采购，确保货源充足、价格

合理、质量可靠。

3. 采购人员在采购过程中要严格执行公司的采购制度，确保采购行为合法合规、透明公开。

四、物资存储管理

1. 公司应建立健全的物资存储管理制度，确保物资存放安全、整洁、有序。

2. 物资存储人员要严格遵守存储管理规定，实行分类存储、标识管理、清点盘点，确保物

资信息准确无误。

3. 物资存储人员要掌握物资的使用情况和库存情况，及时调整存储方案，避免过期、损坏

等情况发生。

五、物资领用管理

1. 公司应建立健全的物资领用管理制度，规范领用流程，确保领用行为合理合法。

2. 领用人员需按照规定的程序和数量领取物资，如有特殊情况需提供相关证明材料；不得

私自挪用或滥用公司物资。

3. 领用人员需及时向相关部门归还或报废使用完毕的物资，并做好相关记录。

六、物资维护管理

1. 公司应建立健全的维护管理制度，定期检查、维护公司物资设备，确保其正常运转。

物资材料管理办法.doc

物资材料管理办法1

物资材料管理办法

为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，以较少的投入和资金，及时、齐备、材质良好、经济合理的保证生产建设对材料的需求，有效的控制成本，降低消耗，结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效的为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法：

（1）、材料管理的范围：凡施工临舍、周转材料、采购计划编制、采购供应、租赁、验收入库、调拨、材料退场、废旧处理等均材料管理范围。

（2）、单位工程用料计划：项目部应根据施工组织设计和施工预标分析进行编制，在工程开工之前完成，上报总公司采购部。

（3）、一般情况下，物资采购由分公司（或项目部）指定的材料管理员完成，分公司经理（或项目部经理）负具体责任，总公司采购部有辅助购买和监督价格与质量的责任和权利。

（4）、材料管理人员在项目部的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司采购部财务部提交材料台账汇总表一份。

第一条、既有物资清点

材料管理人员：在开工前首先将现场既有的材料分类盘存、汇总后，书面材料上报项目经理、分公司经理、采购部及公司财务部。（附表1）

第二条、物资采购与验收

1、选择合适供应商：

（1）、对工程所需钢筋、水泥、砂石料、木材等大堆料物通过材料定额与市场信息的搜集，经过价格、质量与服务的比选，从中选取2~3家，不固定一家供应商。一是促

进供应商进行相互竞争，二是当供应商出现质量、供货等问题时项目部有及时选择的余地。经项目经理做出评估与取舍后上报总公司，最后由总公司（委托分公司或项目部）签订合同，项目部、分公司、财务部、采购部、办公室各留一份。