质量管理体系内部审核检查表

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①查“员工入职要求”—岗位说明书,只对管理人员
的岗位要求作出了规定,未对生产人员的岗位作出规

定。
②根据各部门培训需求,编制了年度培训计划。

6.2.2 总经办 人力资源配置 / 意识 / 培训
4.2.4
Q/WFMY-QP-05③查 2005 年培训记录, 文件号 Q/WFMY-R-05-15,2005
总经办管理文件汇编 Q/WFMY-G-10 发放范围缺少营 销部;制造部、财务部吴娟均收到文件,但未在“发

①公文性文件管理;
4.2.3 Q/WFMY-QP-02 放记录表”中签字。
②档案管理。
②查外来文件管理
所有外来文件经过评审,但未建立外来文件接收记

录。
①查 2005 年公司经营计划、 技术部、 采购部年度工作
谢谢你的关注


C3产品实现 S5 人力资源
6.2.2.3 总经办 人力资源配置 / 意识 / 培训
⑦未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对
质量有影响的人员。

⑧ 2005 年 7 月份“员工满意度调查表” ,针对食堂伙 食质量调查 26 人,其中很不满意 21 人,一般 4 人, 不满意 1 人。对此调查结果没有采取纠正和改进措施

规定,未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。
查培训记录,无证据表明对具有产品设计责任的人员
产品设计技能
6.2.2.1 Q/WFMY-QP-05进行培训,没有识别适用的工具和技术。

总经办围绕公司质量目
没有建立本部门的质量目标
标分解的部门的可测量
5.4.1

的目标 生产效率、有效性、

2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表

2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表
人员资质
各职位人员是否具备相应的专业技能和资质
文件控制
公司是否建立了文件控制程序,确保文件的准确性和及时性
过程控制
各个部门是否按照规定的程序进行工作,并进行适当的记录和监控
内部沟通
各部门之间的沟通是否畅通,信息是否传达到位
产品检验
公司是否建立了产品检验程序,确保产品质量符合标准
客户投诉
公司是否及时处理客户投诉,并进行适当的纠正和预防措施
2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表
1.概述
本文档旨在制定2023版质量管理体系各分部门内部审核检查表,以确保企业的质量管理体系得到有效实施和持续改进。
2.内部审核检查表
检查项目
审核标准
符合(√)/不符合(×)
质量方针
公司是否制定了明确的质量方针,并对员工进行了宣贯和培训
组织结构
公司的组织结构是否合理,各部门职责是否明确
内部培训
公司是否进行了定期的内部培训,提升员工的技能和质量意识
内部审核
是否定期进行内部审核,并采取适当的纠正和预防措施
管理评审
公司是否进行了定期的管理评审,并进行质量目标的调整和改进
外部认证
公司是否通过了相关的外部认证,如ISO9001等

通过执行本内部审核检查表,将有助于确认企业在2023版质量管理体系的各个方面是否符合标准和要求。任何不符合的项目都应采取适当的纠正和预防措施,以确保质量管理体系的有效实施和持续改进。

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

完整内容IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

●是否已对过程的接口加以定义?

●在哪里做?(方法,技术)

●过程是否监控?

●记录是否保存?

顾客导向
的过程(COP)
输入(I)
输出(O)
绩效指标
参考的
体系文件
IATF
16949:2016
参考条款
审核发现/客观证据
评价人
评价
COP2产品和服务的设计开发
顾客要求:特殊特性、相关的法律法规、顾客图纸、样品、以往类似设计信息、信息利用、顾客要求变更资料 、公司内部变更需求
满足合同/订单要求的合格产品;产品工艺流程跟踪卡、生产和检验记录、生产过程改进等
生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率
生产管理程序
SPC控制程序
8.5.1、8.5.6、9.1.1.1
绩效指标:生产计划完成率、过程不合格品率、安全事故发生率均达标。 文件执行过程控制情况:抽查生产计划:制定依据充分,对计划的完成情况进行了跟踪记录,每周的生产调度会议上对计划的完成情况进行通报,对没有完成的原因进行了记录并定期分析,在车间:现场有作业指导书,并完整体现控制计划中的内容,操作人员有操作证,以显示人员资格,查现场标识,完善,对首末件确认、设备及时点检,查交付记录,完善。本过程绩效指标均达标;过程控制情况:查成品库合格证,有生产批次,进而可追溯到生产班,生产设备,并从当天的生产记录可追溯到材料批,生产现场有合格区、不合格区,仓库也有相应区域标示。现场正在生产的进气管产品,提供了其作业指导书,对现场的操作过程进行监控,查现场记录,由刘长卫进行记录。程序文件规定长时间停止作业后应进行作业准备验证,但不能提供假期后进行作业准备验证的证据。
1、 APQP所有资料

质量管理体系内审检查表

质量管理体系内审检查表
2、在工作例会或管理评审会上,企业与否对企业旳内部和外部原因旳有关信息进行监视、评价和更新?
企业高层已认识到与企业管理体系有关旳内外环境,并确定对应旳对策。


4.2理解有关方旳需求和期望
企业与否搜集有关方需求及期望(上级及重要供方及客户)包括:
•顾客对事物旳规定,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商到达旳协议


4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
企业与否确定质量管理体系旳整个过程,包括:与否确定这些过程所需旳输入和期望旳输出?与否确定这些过程旳次序和互相作用?与否确定和应用所需旳准则和措施(包括监视、测量和有关绩效指标),以保证这些过程有效旳运行和控制?与否确定这些过程所需旳资源并保证其可用性?与否分派这些过程旳职责和权限?与否按照6.1旳规定所确定旳风险和机遇?与否对前述过程进行评价,与否按实实行变更,以保证明现这些过程旳预期成果?与否有改善过程?


7.3意识
1、企业员工及各有关方与否知晓企业质量方针、质量目旳
2、企业员工及各有关方与否明确“可接受”产品和“不合格”产品和服务旳知识和理解。以及当产品和服务不满足规范时,该怎样去做。
3、企业与否质量体系有有关沟通过程。
4、员工与否知晓其对管理体系旳奉献?员工与否知晓不符合管理体系规定旳后果?
知晓有关规定,各岗位人员有对应质量、环境和安全意识,也懂得不符合规定引起旳后果。
领导环境意识强,通过制定方针、目旳实现企业旳经营宗旨,领导层为保证体系运行,配置旳资源合适。领导层通过会议形式及授权形式推进体系工作。
提供高层会议纪要。


以顾客为关注焦点
最高管理者与否能通过保证如下方面,证明其以顾客为关注焦点旳领导作用和承诺:

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

质量管理体系内部审核检查表

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2.工作目标是否落实到岗位? 查看本部门的工作目标。
二、体系标准文件的执行情况
主要审核各项工作是否严格规范的按照标准和制度要求扎实开展。具体是抽查下列标准文件的执行工作记录。
1.招标采购管理标准
a)查看2018年采购计划,以及调整变更资料,查看审核审批程序执行情况。
b)查看一至二项公开招标事项档案,查看《招标采购需求表》、《招标采购事项审批表》、《报名信息初审表》、《业主评委抽取确认单》、《中标通知书确认表》、《供应商名单》和供应商资质等记录。
被审核部门/单位:综合计划科
审核员:
审核维度
审核具体内容
审核方式
审核情况及结果
一、体系标准文件符合性
主要审核标准文件是否满足实际需要、具有可操作性。
1.本部门的主要职责是什么?结合部门主要职责和工作需要,逐一对照各项职责,了解是现有的文件是否涵盖业务范围,是否需新增相应的工作制度、体系标准文件。文件的适宜性和充分性是否满足使用要求?(部门主要职责见部门手册)
2.质量风险管理标准
体系建立以来,识别了哪些质量管理中的风险,提供相应的记录,对识别出的这些风险采取了哪些控制措施,所采取的措施是否有效?
二、体系标准文件的执行情况
3.三重一大决策管理程序
查看2018年投资计划及变更计划有无三重一大事项,是如何进行管理的,提供资料,查看决策流程是否符合程序要求。
4.质量管理小组活动管理标准
a)查看QC成果评审及发布资料以及通报表彰情况,查看《QC成果评审专家组表单》。
b)查看2018年优秀精益课题表彰奖励情况。
5.公司的各部门目标指标设置情况,2018年目标完成情况。
提供相关工作业绩考核的记录。
三、体系持续改进情况

IATF 16949质量体系审核检查表参考

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/梁彦奎
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。

内审员:王义成/孙学梅
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
编制/日期:审核/日期:核准/日期:
编号:ZR-CX-15-02 版本:A 保存十年。

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质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制(文件)。

2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。

如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等(外部因素)。

3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。

4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素,动态更新。

注意:该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。

Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制(文件)。

2.如何识别、评价相关方;所识别的相关方是否适宜。

3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。

4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。

注意:该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。

Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。

2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。

3.体系范围是否形成文件,在什么文件中进行明确。

4.若体系标准的某些要求不适用,公司是否进行了声明,声明是否适宜。

审核发现(包括时间、地点、事实)结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程,包括:是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出;是否确定了这些过程的顺序和相互作用;是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标);是否确定这些进程所需的资源;是否分配这些进程的职责和权限;是否按照6.1的要求识别风险和机遇;是否有改进过程;是否对上述过程进行评价。

2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容,是否包括了变换的策划。

3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。

形成了哪些记录以证明体系的正常运行。

Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。

质量管理体系审核检查表

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合格
不合格
一般
严重
过程输入
组织的生产计划是否满足顾客规定;/作业人员是否获得文献化的作业指导书且易于得到/作业指导书是否表述了产品特性的信息/是否建立并保持服务信息与制造、工程和设计部门的沟通。
查验生产计划和销售计划、协议订单/现场查验作业指导书/查验现场作业指导书/查验内外部反馈信息的内部传递沟通
查验产品检查记录、交付业绩记录、顾客反馈记录
绩效管理
规定的过程绩效指标是否进行了记录考核,是否实行了相应的应对措施
查验:生产计划完毕率、过程能力、产品制导致本、工序产品一次交检合格率、最终产品一次交检合格率及产品故障率等过程绩效指标的完毕情况及应对措施实行情况
过程审核检查登记表
RM8-05-03(A)
过程资源
是否使用了适宜的设备/是否提供了适宜的生产环境/是否提供了策划所规定的工艺装备/关键工序岗位人员是否具有资格/是否提供了策划规定的过程及产品监视测量设备
现场查验关键过程设备状况/现场查验生产环境是否考虑安全、协调、有序、维护状态/查验控制计划中拟定的工艺装备维护状况/抽查关键岗位人员上岗资格/现场查验过程测量设备状况。
查验协议订单服务条款的实行记录/查验顾客反馈的信息的解决记录是否符合规定规定
过程输出
是否对服务中的顾客满意限度进行了调查评价/是否针对服务中顾客的不满意实行了改善措施,改善措施实行是否有效
查验顾客满意限度评价结果/查验针对服务方面的改善活动记录
绩效管理
对服务提供过程的绩效指标是否确立了明确的目的,是否对这些目的的实现情况进行了记录考核并采用相应措施
查新产品开发的相关信息整理结果
过程资源
是否组织人员就新产品开发有关事宜与顾客进行了充足的沟通、征询和洽谈;

质量管理体系内部审核检查表(完整)

质量管理体系内部审核检查表(完整)

质量管理体系审核检查表注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

质量管理体系内审检查记录表

质量管理体系内审检查记录表
质量管理体系内审检查记录表
序号

备注
1
文件控制
文件编码、审批、发放、更改、作废、归档等是否符合规定要求。
2
人力资源管理
员工培训、技能、资格等方面是否符合规定要求。
3
采购过程控制
供应商选择、评价、采购过程记录等方面是否符合规定要求。
4
生产过程控制
生产计划、工艺流程、设备维护等方面是否符合规定要求。
说明:以上表格中的检查项目和内容仅供参考,实际内审检查记录表应根据具体的质量管理体系要求和公司实际情况进行制定。同时,在检查情况记录中应详细记录每个项目的实际检查情况,并对存在的不符合项进行原因分析,提出改进措施。
5
质量控制
产品检验、质量记录等方面是否符合规定要求。
6
环境与安全控制
环境卫生、安全防护等方面是否符合规定要求。
7
产品检验与试验控制
产品检验标准、试验方法等方面是否符合规定要求。
8
质量改进管理
不合格品处理、纠正措施等方面是否符合规定要求。
总计:8项,其中合格XX项,不合格XX项。(此处可添加其他评价或总结性描述)

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表

作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止误用? 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案,以利于文件管理、分发、更改、回收、作废? 有无建立最新的文件控制一览表? 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单,并注明保存期限
10 有无建立记录清单,是否包括了保存期限? 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度,并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划,并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施,以确保符合产品的要求? 11 有无编制质量手册,有无按规定批准程序文件? 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权? 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并有效履行? 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序?
ISO9001:2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准,以确保文件的适用性、有效性?(抽查3-5份受控 经批准,确保文件的适用性、有效性 文件) 文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否得到所需文件?(抽查工作厂 经查,文件发至使用场所,确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况) 文件是否得到及时更改?更改前是否得到评审和批准? 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔,是否编制了审核计划,计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划,除财务外,其他部门全部覆盖; 要场所、过程? 有编制检查表

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化, 用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义, 在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100%程指标记录是否保存, 现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审?2。

整理合同,列出清单,这些合同和定单是否被评审?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审,制造可行性库存4.重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审),是否对每年的合同进行评审?结论评价:OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC——不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人, 做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5。

顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有,这些修订是否被评审,6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK—符合 NR-——需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控, 主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

质量管理体系内部审核检查表

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质量管理体系审核检查表注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)续表注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注2:“检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏:符合O,轻微不符合△,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)注1文件查阅含记录的查阅。

质量管理体系内部审核检查表

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质量管理体系内部审核检查表受审部门:采购部(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:采购部(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:计划部/仓储部(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:计划部/仓储部(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(三)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(四)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(五)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品质中心(六)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品牌营销中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:品牌营销中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:跨境电商中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:跨境电商中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:B2B业务中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:B2B业务中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:研发中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:研发中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:研发中心(三)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:人力资源中心(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:人力资源中心(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:最高管理层/管理者代表(一)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:最高管理层/管理者代表(二)接受审核人员:内审员:质量管理体系内部审核检查表受审部门:最高管理层/管理者代表(三)接受审核人员:内审员:。

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表

16949质量管理体系内部审核检查表ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清, 是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1.列出客户清单(相关特殊要求)收集顾客的特殊要求是否被评审?2.整理合同,列出清单,这些合同和定单是否被评审?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、 3.口头订单、传真是否登同、生产能力、记并评审,制造可行性库存4。

重大、特殊客户订单是否经过相应部门的评审(是否制造可行性评审),是否对每年的合同进行评审?结论评价:OK—符合 NR———需要跟踪检查 OFI—-有改进机会 NC-—不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间顾客要求的评审过程 COP1 市场部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义,谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过订单准时交付率100%程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价5.顾客和企业内部对合同和订单的修改和变理是否有,这些修订是否被评审,6。

顾客的订单接收后是否被传递和实施?顾客需求、评审结果、产品信息、评审后的合询价单、同、生产能力、制造可行性库存结论评价:OK-符合 NR--—需要跟踪检查 OFI——有改进机会 NC—-不符合ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表过程名称过程属性过程责任部门或人员审核员审核时间过程设计和开发过程 COP2 技术部文件审核内容审查结果审查结果是否对下述有关支持性过程过程特性的问题加以澄清,是否是否是否已确定过程的所有人,做什么,是否已对过程加以定义, 谁做,过程是否已文件化,用哪些指标衡量,是否已对过程的接口加以定义,在哪里做,过程是否监控,主要过样品开发完成率?90% 程指标记录是否保存,现场审核内容及结果结论输入输出审核要点及内容客观证据评价1。

ATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

ATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表

3月16日
被审核人员:
粟明星
4个支持过程的问题


使用什么?(材料、设备)

由谁进行?(技能、培训)

使用什么关键指标?(测量、评估)

如何进行?(方法、技术)

过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949:2016
系文件
条款
风险识别
①客户要求识别不及时 ②客户要求未能完全识别
审核记录
评价
C1顾客要求评审

使用什么关键指标?(测量、评估)

如何进行?(方法、技术)

过程绩效指标
使用的质量管理体 IATF16949:2016
系文件
条款
风险
①人员能力不足(资历或经验) ②与顾客接口不顺畅
③与销售部门沟通时出现沟通不顺 ④设计中没有考虑到顾客特殊要求
⑤APQP流程与职责定义不清 ⑥输入、输出内容不完整 ⑦策划没有纳入供方 ⑧设计过程未经评审和批准
JHQP-A0-04人力资源 及培训管理程序
8.3 8.4
7.1.2 7.2
1、经查SEORD000328订单的图 纸,有做特殊特性清单、过程流 程图,图纸标注的技术要求中有 包括顾客特殊要求。
1、经查,技术员有经过相关培 训,并保存有培训记录。 2、技术员均有上岗证明。
S2基础设施 S3设备工装管理
1、查对销售部、销售跟单员均 有职责规定。 2、有对销售部制订相应绩效以 检1、查查销顾售客部要工求作评。审过程有识别 风险和机遇。 2、有针对风险制订相应对策 (应急计划)
内审有覆盖顾客要求评审过程
2017年3月XX日补充:管理评审 有涉及到顾客要求评审的相关内 容

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
《质量环境管理手册》XX-QEM-01

2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?
《质量环境管理手册》有经过审核批准;

5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。

是否确定了最高管理者的职责,并发布实施?
质量管理体系各部门内部审核检查表
(包含完整检查内容)
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点

4.1


组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性?


组织持续改进QMS绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?
质量目标达成分析检讨;

10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”?该程序是否按照标准要求作出以下的规定:
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命,并规定了其职责;

5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件?
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
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中国3000万经理人首选培训网站质量管理体系内部审核检查表六个过程个性:□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96%;销售额每年递增10%以上;公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。

7.1S1文件管理技术科①批准、识别、适用;②工程规范的评审…4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①质量体系文件的管理;②质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……综合办①公文性文件管理;②档案管理。

4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办①中、长期经营计划/规划②监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供销科部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等)5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1供销科部门业务计划(市场开发、采购成本、销售等)5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生产科部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、利用率等)5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部门业务计划(企业管理能力提升、体系业绩改进)5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理①主持管理评审会议;②批准其计划、报告。

5.6 QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。

5.6QP04-3.1/4.6.1管代对管理评审计划和报告进行审核;进行组织、协调5.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料;负责改进不符合项。

5.6.2 QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100%信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.1 QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理管理者代表季度/信息专题会月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1 QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率 5.6.1.1 QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率;纠正、预防措施执行率。

8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析,制定纠正措施。

8.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6中国3000万经理人首选培训网站质量管理体系内部审核检查表过程个性:具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格导向程COP 支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款计与开发技术科每年开发至少一种新产品;单台套产品成本平均降低10%。

7.3技术科设计和开发策划;多方认证方法。

7.3.17.3.1.1QP10/4.1 技术科设计和开发输入(产品/制造过程设计输入、特殊特性)7.3.2 QP10/4.2技术科设计和开发输出(产品/制造过程设计输出)7.3.3 QP10/4.6技术科设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10S1文件管理综合办技术科①归档及文件管理②技术文件的标识、批准4.2.3QP01/3.13.4S2业务计划综合办技术科①新品开发是否立入②质量目标5.6.1.1QP01/3.13.3S3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、开发品种的评审5.6S4人力资源综合办产品设计技能 6.2.2.1 QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制财务科技术科新品开发的成本目标评审7.3.2.2 QP27/4.3S14业绩改进企管科技术科对新品开发中质量问题进行原因分析,制定纠正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4中国3000万经理人首选培训网站质量管理体系内部审核检查表过程个性:具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格导向程COP 支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款品实现各职能部门产品按时交付率100%;产品一次送检合格率98%以上;单台套产品成本平均降低10%。

7.17.27.37.47.57.64.2.34.2.45.6S1文件管理技术科生产车间①技术文件的发放和应用②现场技术文件控制和管理4.2.3QP01/3.4QP01/3.5S2业务计划综合办生产科生产率、效率、有效性、质量成本5.6.1.1 QP03/4.3S3管理评审企管科各部门整改计划及其实施结果 5.6S4人力资源综合办各部门人力资源配置/意识/培训 6.2.2QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备管理与维护生产科生产车间设备、工装的完好率、利用率;检修计划的执行率。

7.5.1.47.5.1.5QP06/3.1/4.4/4.5/4.8S6 5S及现场管理企管科生产车间①定置管理执行率②工作环境达标率6.4QP07/4.1—4.6S7采购管理供销科①供方100%按质按时交付②采购计划执行率≥95%7.4QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8标识和可追溯性生产车间生产科标识的及时率、差错率和可追溯性100%7.5.3QP16/3.1/3.2/3.3/3.5供销科生产车间在线品完好率达考核指标;库存物品完好率100%。

7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6 QP19/3.1S11不合格品控制质检科各部门①不合格品处理完成率100%;②一次送检合格率98%以上。

8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科①信息传递、反馈及时率100%②信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各部门①成本报表、成本分析报告及时率100%;②年度质量成本计划执行率100%;③质量成本考核率达标,奖惩兑现率100%。

7.3.2.2 QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门①持续改进项目完成率(按进度达标);②纠正、预防措施执行率100%。

8.5.18.5.28.5.3中国3000万经理人首选培训网站质量管理体系内部审核检查表过程个性:具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格导向程COP 支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款视和测量供销科企管科质检科生产科生产车间1、产品一次送检合格率98%以上;2、顾客满意率2004年达到96%;3、单台套产品成本平均降低10%。

4、质量管理体系有效运行。

8.2.18.2.28.2.38.2.4C4.1顾客满意供销科①顾客满意率达到96%②顾客紧急投诉,供销科在第一时间内通知技术副总。

8.2.1QP21/3.1/3.2/4.3.3C4.2内审企管科体系审核:符合性、有效性产品审核:符合性过程审核:符合性8.2.2 QP22/3.1C4.3产品监视和测量质检科进货检验:批次合格率过程产品检验:交检合格率最终产品检验:成品合格率8.2.4QP23/4.2/4.3/4.4C4.4过程监视和测量企管科生产科对影响过程质量因素的评定过程能力评价8.2.3 QP24/4.2C4.5业绩指标测量和评估企管科质量目标、责任指标完成情况及其考核8.5.18.5.28.5.3S6 5S及现场管理质检科生产车间工作环境达标率(温度、湿度……);工作场所管理6.4QP07/4.1/4.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率100%7.6 QP19/4.3S11不合格品控制质检科技术科各相关部门不合格品处理完成率100%;产品一次送检合格率98%以上8.3QP25/3.1-3.5S12信息管理企管科各相关部门信息传递、反馈及时率100%信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3S13成本控制财务科各相关部门年度质量成本计划执行率质量成本考核达标率7.3.2.2 QP27/4.3S14业绩改进企管科各部门①持续改进项目完成率(按进度达标);②纠正、预防措施执行率100%。

8.5.18.5.28.5.3中国3000万经理人首选培训网站质量管理体系内部审核检查表过程个性:具有执行者已经定义已经被文件化已经建立了联接被监控保持了记录四个支持过程问题(关于风险):□使用什么?(材料、设备)□由谁进行?(技能、培训)□通过什么关键标准?(测量、评估)□如何进行?(方法、技术)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录)分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格导向程COP 支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款客抱怨反馈供销科1、顾客满意率达到96%2、顾客紧急投诉,供销科第一时间内通知技术副总。

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