PZGLI007-003 差旅费报销单A0
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此向贵公司提交差旅费用报销单，请审核并批准相关费用报销。
报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地点：[出发地点]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用明细：[费用明细]
- 小计：[小计金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房间类型：[房间类型]
- 费用明细：[费用明细]
- 小计：[小计金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 餐厅名称：[餐厅名称]
- 费用明细：[费用明细]
- 小计：[小计金额]
4. 其他费用：
- 日期：[日期]
- 费用明细：[费用明细]
- 小计：[小计金额]
总计费用：[总计费用金额]
附件：
- 发票：请查收附上的相关发票原件。
备注：
[备注信息]
我保证所报销费用属实并符合公司差旅费用报销政策规定。
如有需要，我随时愿意提供进一步的相关证明材料。
谢谢您的审批与支持。
此致，
[报销人姓名]
[报销人职位]
[报销日期]。
差旅费报销单
注：无报销凭据视为无证报销，不能领取报销费用
差旅费用报销单
出差人姓名
出差时间
报销总金额
已预支经费
报销余额
主管签字
行政签字
校长签字
注：无报销凭据视为无证报销，不能领取报销费用
差旅费用报销单
出差人姓名
出差时间
报销总金额
已预支经费
报销余额
主管签字
行政签字
校长签字
注：无报销凭据视为无证报销，不能领取报销费用
差旅费用报销单
出差人姓名
出差时间
报销总金额
已预支经费
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交一份公司差旅费用报销单。
以下是详细的差旅费用及相关信息：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
2. 差旅费用明细：
- 日期：[差旅日期]
- 目的地：[差旅目的地]
- 交通费用：
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
- 住宿费用：[住宿费用]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
- 其他费用：[其他费用]
3. 报销金额总计：
总计金额：[总计金额]
请财务部门核对以上信息，并尽快进行报销。
附上相关票据和发票，以便核实费用真实性。
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销单详情如下：
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请人工号：[填写申请人工号]
报销日期：[填写报销日期]
报销明细：
1. 交通费：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、出租车等]
- 行程起始地：[填写行程起始地]
- 行程目的地：[填写行程目的地]
- 费用明细：[填写交通费用明细，如机票、车票、打车费等]
2. 住宿费：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写房费明细]
3. 餐饮费：
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 费用明细：[填写餐饮费用明细]
4. 其他费用：
- 费用类型：[填写其他费用类型，如会议费、活动费等]
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
附件：请在此处附上相关费用发票和凭证。
以上是本次差旅费报销单的详细信息，请尽快核对并处理报销事宜。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
人力资源行政专家
[填写申请人姓名]
[填写申请人联系方式]。
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。
通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。
2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。
请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。
2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。
•报销日期：填写报销申请的日期。
•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。
•部门：填写申请人所属的部门或者单位。
2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。
请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。
费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。
•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。
•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。
•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。
在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。
在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。
2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。
确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。
2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。
请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。
3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。
仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。
3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。
凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
差旅费用报销单
部 门：
年月日
出差人 出发
到达
过路费
月
日
地点
月
日
地点
单据 张数
金额
出差事由 人数
出差补贴
天数
金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
项目
备注
附
单
单据 张数
金额 据
张
报销 总额
合计 人民币 （大写）
经 手 人 ：
合计 负责人：
合计 小写 ￥
审查意 见：
差旅费用报销单
部 门：
年月日
出差人 出发
到达
过路费
月
日
地点
月
日
地点
单据 张数
金额
出差事由 人数
出差补贴
天数
金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
项目
备注
附
单
单据 张数
金额 据
张
报销 总额
合计 人民币 （大写）
合计
合计 小写 ￥Leabharlann 经手 人负责人：
审查意 见：
：
差旅报销单打印版
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
出差事由 车船费 住宿费
共计总金额（大写）：
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
差旅费报销单
出纳：
差旅费报销单
报销日期： 出差人姓名 出差地点 出差事由 由 项目 火车票 汽车票 飞机票 公共车票 住宿费 合计金额 单位负责人： 大写： 仟 会计： 佰 拾 元 角 分 ￥ 报销人： 票据 张数 金额 摘要 千百十元角分 伙食补助费 过路、桥费 油料费 其他 项目 票据 张数 月 出差日期 日至 摘要 千百十元角 分 月 日共 金额 出差人姓名 票据 张数 出差地点 出差事由 由 项目 火车票 汽车票 飞机票 公共车票 住宿费 合计金额 单位负责人： 大写： 仟 会计： 佰 拾 元 角 分 ￥ 报销人： 摘要 金额 千百十元角分 项目 伙食补助费 过路、桥费 油料费 其他 票据 张数 月 出差日期 日至 摘要 月 日共 天 金额 千百十元角 分 年 月 日
出差差旅费报销单
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
出差差旅费报销单
报销日期： 部门 出发 月 日 时 地点 出差人 到达 交通 单据 车船费 月 日 时 地点 工具 张数 早 出差事由 中 伙食补贴 晚 夜间 金额 早 住勤费 其他费用 中 晚 金额 项目 单据 金额 行李费 市内车费 住宿费 邮电费 年 月 日
合计 报销 人民币 总额 （大写） 报销人： ¥ ——————————
公司差旅报销单
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门：
根据公司差旅政策，我特此提交差旅报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用及其明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：人民币500元
- 出租车费用：人民币200元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币800元（2晚，每晚400元）
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：人民币60元（3天，每天20元）
- 午餐费用：人民币120元（3天，每天40元）
- 晚餐费用：人民币180元（3天，每天60元）
4. 其他费用：
- 通讯费用：人民币50元
- 办公用品费用：人民币30元
总计费用为：人民币1940元。
附上相关费用的发票和票据，请财务部门核实并报销以上费用。
如有任何需要补充的信息，请随时与我联系。
谢谢您的配合！
此致
敬礼
[你的名字] [你的职位] [日期]。
差旅费报销单(word打印版)
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额人/天Biblioteka 金额人/天金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费
住宿费
市内交通费
伙食补助费
其他费
共附单据张
合计
月
日
起点
月
日
终点
人数
金额
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计
实报金额（大写）：万仟佰拾元角分￥：
单位领导：分管领导：证明人：
差旅费报销单
填报日期：年月日
部门
出差人
事由
起止时间及地址
往返交通费