房地产企业采购管理制度
房地产开发集团：招标管理制度
招标管理制度第一章总则第一条为适应公司发展需要，体现将企业资源交由社会决策的经营理念，加强对招投标工作的管理，规范招标工作，建立良好的招标市场,达到整合社会资源、控制建设工期、确保工程质量和提高投资效益的真正目的，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有工程施工（包括样板房、售楼部装饰及会所装饰）以及与工程有关的工程设计、勘察、监理、造价咨询服务类的招标。
材料设备采购按相应采购管理制度执行。
第三条凡营销策划类、行政办公设施设备招标参照本制度执行，由相应业务经办部门行使成本控制中心本制度中相应组织职能。
第四条本制度原则上适用于公司直属及控股合作公司。
第五条如因公司新业务发展或其他重大决策需要，而产生的有关公司（包括非控股合作公司）的招标工作规定与本制度不一致，且有关公司的新规章制度已经公司审批通过，则有关公司的招标工作以该新规章制度为准。
第二章招标基本原则第六条招投标活动应遵循“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在保证质量的前提下，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，精心选择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商。
招投标活动不受地区或部门的限制。
第七条招标坚持透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作。
第八条招标坚持充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证招标具有充分的竞争性，公司应选择具有充分竞争优势的单位中标。
第九条招标坚持廉洁奉公原则：所有与招标工作相关的员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之便谋求私利，任何个人不得影响招标领导小组进行客观公正的评价。
第十条招标坚持维护信誉原则：选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。
第十一条招标工作应坚持保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺；公司并且要求各投标单位对自己的投标资料保密，互不串标。
地产公司采购档案管理制度
地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。
公司需要明确采购档案的分类，通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。
每一类文档都应有固定的格式和内容要求，以便于统一管理和检索。
在制度中，应详细规定采购文件的归档流程。
例如，采购合同签订后，应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门，并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。
同时，供应商资料应建立专门的数据库，方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。
为了确保采购活动的公正性，制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。
这包括定期对采购档案进行审计，检查是否有遗漏或不符合规定的文件，以及是否存在利益冲突或其他违规行为。
审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。
随着信息化技术的发展，电子档案管理系统的应用越来越广泛。
地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化，通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。
这样不仅能够节省空间，还能提高档案管理的效率和安全性。
在实施采购档案管理制度时，还应注意以下几点：
1. 培训教育：定期对采购及档案管理人员进行培训，确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。
2. 权限设置：合理设置不同级别员工的档案访问权限，防止信息泄露。
3. 法律法规遵循：确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求，避免因管理不当引发的法律风险。
4. 持续改进：根据实际运行情况，不断完善和优化采购档案管理制度，提升管理水平。
房地产工程材料、设备管理制度
房地产工程材料、设备管理制度一、实行材料管理制度的目的和意义房地产工程中，材料、设备的使用和管理是影响工程安全、质量和进度的重要因素。
对材料、设备的需求量进行精确计算和科学配置，是保证工程的质量和安全的关键性措施。
因此，实行科学的材料管理制度，可以提高工程的管理水平，充分保障工程的安全、质量、进度，降低工程的成本，提高经济效益。
二、材料管理制度1、材料采购管理建立完善的材料采购目录，采用公开、透明的招投标方式，定期评估、筛选供应商，签订采购合同，确保采购清单的合理性和合法性。
定期进行材料交付现场检查，检查材料、设备的数量、品质、合格证书和质量合格证；还需要核对合同执行情况和给定工程进度，如超期未能履约，要及时有序地处理，加强质量监管，并记录下来，以备参考和追溯。
2、材料储存管理确定专门的材料储存场所，实行严格的材料入库管理制度，材料应加标识，以便区别。
所有材料应按照保管期限、生产日期等维度进行分类、编号、入库，规定存放位置以及人员管理，避免混淆，以免造成损失和误用。
应定期对储存场所进行维护和保养，尤其要注意通风、防潮、防火，保证材料的品质稳定和可靠性。
3、材料领用管理领用材料和设备前，领用人必须出示相关文件和手续，领用单据应注明工程名称、工程编号、领用人员姓名、领用品种、数量、领用时间等明细，并有领用人员签字确认。
领用时应对物料、数量、规格一一核对，每次领用都应经过仔细检查，如果有少数，应该标注在领用单上并及时补充。
定期核对领用单记录，严禁未经许可私自领用，物品出入场所应有相关证明。
4、材料使用管理按照工程建设的进度计划，按照需求情况合理使用材料和设备，确保工作顺利、质量优质、效益最大化。
在使用材料时，特别注意材料的品质、安全性、使用人员的操作规范和安全措施，防止低品质和不合格材料的使用，引发工程安全事故，降低工程质量。
如发现问题，在初期就做好解决和记录，并采取相应措施，避免扩散和恶化。
三、设备管理制度1、设备采购管理定期进行设备交付现场检查，检查设备的规格、品质、相关文件齐全、质量合格证等证明，检查设备运行效果是否达到了预期目标。
房地产公司供应商管理制度
第一章总则第一条为加强我公司供应商的管理，提高采购质量，确保工程项目的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有供应商的管理工作。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，实行合同管理、动态管理。
第二章供应商的准入与退出第四条供应商准入条件：1. 具有独立法人资格，注册资金不少于人民币100万元；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务制度；3. 具有相应的生产、加工、服务能力，能够满足我公司的需求；4. 具有完善的售后服务体系，能够及时解决使用过程中出现的问题；5. 产品质量符合国家标准和行业规范。
第五条供应商准入程序：1. 供应商向我公司提交相关资质证明文件；2. 我公司对供应商进行审核，审核内容包括但不限于资质、信誉、生产能力、售后服务等；3. 审核通过后，双方签订供应商合作协议。
第六条供应商退出条件：1. 供应商违反合作协议，情节严重的；2. 产品质量不达标，经整改仍不合格的；3. 供应商破产、倒闭或丧失经营能力的；4. 供应商擅自变更合作协议内容，未经我公司同意的。
第七条供应商退出程序：1. 我公司向供应商发出退出通知；2. 供应商在规定时间内办理退出手续；3. 双方解除合作协议。
第三章供应商评价与考核第八条供应商评价标准：1. 产品质量：产品合格率、返修率、客户满意度等；2. 交货时间：按时交货率、交货准时率等；3. 售后服务：售后服务及时率、客户满意度等；4. 价格竞争力：产品价格与市场行情对比等。
第九条供应商考核程序：1. 我公司每月对供应商进行一次考核，考核结果纳入供应商评价体系；2. 年度考核结果作为供应商续约、降级、淘汰的依据。
第四章供应商材料使用审批程序第十条供应商提供样板材料：1. 供应商向我公司提供样板材料，经我公司审核合格后，方可使用；2. 供应商使用样板材料，需向我公司提供相关证明文件。
第十一条供应商不提供样板材料：1. 供应商按合同和设计要求进行验收，工程部审核批准；2. 供应商收到材料使用许可证后，方可使用材料。
房地产开发商采购流程管理制度
房地产开发商采购流程管理制度一、总则本制度是根据公司《采购管理办法》制定的个性化采购管理制度，旨在规范公司房地产开发商采购流程，保持采购活动的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购风险，维护公司利益，营造良好的采购环境。
二、采购管理职责公司的采购工作由供应链管理部门负责，负责公司房地产开发商采购的决策、组织、协调和管控工作，并要求采购人员按照制度要求执行采购活动。
三、采购流程3.1 采购需求确定公司房地产开发商采购需求是为满足业务发展需要，提升公司竞争力而制定的采购计划，由业务部门、采购部门等部门共同商定。
3.2 采购方案制定采购部门制定本次采购的具体实施计划，包括采购方式、采购范围、采购标准等，经审核通过后组织采购实施。
3.3 供应商筛选采购部门根据采购方案和采购需求，对已经登记的供应商数据库进行筛选，选择符合要求的供应商参加招标。
3.4 招标文件编制及发布采购部门编制招标文件，包括招标公告、招标文件等，依据公司的采购规定及采购方式确定内容和格式，并在指定的媒介上进行发布。
3.5 招标开标采购部门确定开标时间地点，邀请符合要求的供应商到现场进行开标。
3.6 评标及中标确定采购部门按照招标文件的要求进行评标，择优选中标。
3.7 合同签订中标供应商与公司签订合同，明确条款，保障供应商与公司的权益。
3.8 履约管理公司采购部门对供应商履约情况进行跟踪管理，确保供应商履行合同义务。
3.9 结算支付财务部门对供应商报销进行审核，完成支付结算流程。
四、采购审批公司房地产开发商采购活动需要在经过业务部门、采购部门和领导班子的审批后进行实施。
五、违规处罚对于违反本采购管理制度以及有关法律法规的行为，公司将按照有关条款进行处罚，以维护公司的合法权益。
六、附则本管理制度自颁布之日起实行，任何规章、制度与本管理制度不一致的，以本管理制度为准。
本管理制度的解释权归公司采购部门。
采价管理规章制度内容
采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。
第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。
2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。
3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。
4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。
5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。
6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。
第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。
2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。
3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。
4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。
5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。
第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。
房地产开发有限公司采购管理制度方案
房地产开发有限公司采购管理制度方案一、企业概述房地产开发有限公司是一家专注于房地产项目开发的企业，致力于提供高品质的住宅和商业物业。
为了保证项目的质量和进度，以及合理控制成本，采购管理是非常重要的一环。
本采购管理制度方案旨在规范公司的采购行为，确保采购过程的公正、透明和高效。
二、采购管理制度的目的1.确保采购过程的公正和透明，遵守相关法律法规。
2.提高采购效率，降低采购成本。
3.保证采购质量，确保项目进度。
4.加强供应商管理，建立长期合作关系。
5.防范采购风险，确保企业利益。
三、采购管理流程1.采购需求确认：-项目部门提出采购需求，并编制采购需求计划。
-采购部门审核需求计划的合理性，制定采购计划。
2.供应商选择：-采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送招标邀请。
-采购部门与供应商进行询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
-采购部门与法务部门进行合同及法律事务的审查。
3.签订合同：-合同经双方确认后，采购部门组织签订合同，并传达相关要求。
4.供应商管理：-采购部门对供应商的履约情况进行监督、管理和评估。
-建立供应商信用评价制度，以便合理选择供应商。
5.采购过程记录：-采购部门要求项目部门按要求填写采购过程记录表，包括采购需求、分析、招标/询价、合同签订等环节。
四、组织架构1.采购决策委员会：由高级管理人员组成，负责制定公司的采购策略和大额采购的决策。
2.采购部门：负责日常的采购工作，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。
3.项目部门：提出采购需求，并配合采购部门完成相关工作。
4.法务部门：负责合同及法律事务的审查。
5.财务部门：负责采购资金的管理和支付。
五、采购管理控制1.采购预算：根据项目的需求和公司的经济实力，制定合理的采购预算。
2.供应商管理：建立供应商库，进行供应商的核准及定期评估。
3.合同管理：建立合同管理系统，确保合同的有效性和履约情况。
4.采购文件管理：建立采购文件档案，包括需求计划、招标文件、合同等。
房地产开发有限公司招标采购管理制度方案
房地产开发有限公司招标采购管理制度方案一、制度背景及目的在当前经济环境下，招标采购管理制度对于房地产开发公司的运作至关重要。
良好的招标采购管理制度能够确保公司采购项目的公平、公正、公开，提高采购效率和降低采购成本。
本制度的目的是确保公司在进行招标采购时遵守法律法规，采购过程公开透明，确保资金的安全和采购项目的质量。
二、适用范围本制度适用于房地产开发有限公司的招标采购项目，包括但不限于土地、建筑、装修、设备、材料等的采购。
三、制度内容1.招标文件编制1.1招标文件的编制应符合法律法规和相关标准要求，包括但不限于招标公告、采购需求说明、技术规格、合同范本等。
1.2招标文件应明确项目的需求、技术要求、交货期限、评标标准和采购金额等相关信息。
1.3招标文件应由专门的采购部门或招标单位编制，并由公司领导审批后正式发布。
2.招标公告2.1招标公告应在指定的媒体发布，并通过公司网站等渠道公开。
2.2招标公告应包括项目的名称、需求信息、招标人信息、投标截止时间等。
2.3招标公告应至少提前45天发布，以确保供应商有足够的时间了解和准备相关材料。
3.投标文件收集与评审3.1招标文件截止时间后，采购部门应及时收集和登记投标文件。
3.2投标文件应按照制度要求进行评审和筛选，确定符合条件的供应商。
3.3评审应公平、公正，遵循透明原则，评审委员会应由多部门组成。
4.供应商选拔4.1供应商选拔应根据评审结果，选择符合要求，价格合理的供应商。
4.2供应商应具备相关资质和经验，并通过详细的供应商调查和信用评估。
4.3供应商的选择应经相关人员批准，并签订正式采购合同。
5.合同管理5.1采购合同应明确商品或服务的名称、数量、价格、交货期限和支付方式等。
5.2合同履行过程中的重要事项应以书面形式进行确认和记录，确保双方权益。
5.3采购合同履行过程中的变更应经双方协商一致，并在合同中明确。
6.监督与管理6.1采购过程应由专门的采购部门或专员负责监督和管理。
房地产企业工程款管理制度
房地产企业工程款管理制度第一章总则第一条为规范和加强房地产企业工程款管理，激励开发商按时完成房地产项目，保障业主和投资者的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的房地产开发项目，包括但不限于住宅、商业地产等。
第三条工程款指的是项目建设过程中的各项费用，包括施工款、采购和安装款、设计款、监理款、勘察设计费、审批费等。
第四条开发商指的是承担房地产项目拆迁、开发建设等工作的主体，具有一定资质和信誉的房地产开发企业。
第五条本制度的制定和修订由公司董事会负责，执行由公司总经理牵头，相关部门配合落实。
第二章工程款管理第六条开发商应当按照国家相关法律法规和监管部门的规定，合理合法地使用工程款，防止挪用、挤占和滞留。
第七条开发商应当按照合同约定和项目进度要求，按期支付施工款、设计款、监理款等相关款项，确保项目建设顺利进行。
第八条开发商在开发项目过程中，应当建立健全的工程款管理制度，明确资金使用渠道和用途，确保合理使用并提高投资的效益。
第九条开发商应当对工程款的流向和使用情况进行有效监控和跟踪，确保资金使用的合法合规性和透明度。
第十条开发商应当配备专业财务人员和审计人员，对工程款的使用情况进行审计和核查，发现问题及时纠正并向相关部门报告。
第十一条开发商应当建立与施工单位、设计单位和监理单位等相关单位的沟通渠道，及时了解项目进度和资金使用情况，并做出相应调整。
第十二条开发商应当按照相关规定，及时向相关部门报送工程款的使用情况和进度情况，确保信息的真实性和准确性。
第三章工程款监管第十三条公司应当设立专门的工程款监管部门，负责工程款的监督和管理工作，确保资金使用的合法性和透明度。
第十四条工程款监管部门应当制定详细的工作流程和监管制度，明确各项职责和工作要求，确保监管工作的有效性和规范性。
第十五条工程款监管部门应当配备专业人员，具有相关资质和经验，能够独立开展监管工作，确保监管的公正和客观。
第十六条工程款监管部门应当制定工作计划和年度监管方案，按照规定的程序和要求进行监管工作，及时报告工作进展和问题。
房地产采购管理制度
房地产采购管理制度房地产选购管理制度1为加强办公用品选购及管理,节省开支,削减铺张,制定本制度: 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等(以下简称办公用品)的选购、保管与发放。
2、行政部依据需要每月统一配发日常办公用品,其他办公用品由各部门提出申请报行政部,经公司领导核准统一购置。
除特别状况外,任何人不得先买后批。
3、行政部选购办公用品必需办理登记、造册手续,并建立相关台帐,由公司定期检查使用状况,因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗,由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节省的原则,行政部有权对不合理的'选购支出加以掌握和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品,并办理移交手续,调离人员必需经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节省的原则领取、使用办公用品,并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度,根据审批选购清单和规定手续做好选购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款,特别状况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品选购应本着少花钱、多办事、办好事原则,精打细算,货比三家,把好质量关,杜绝假冒伪劣的商品。
9、选购要有打算,依据批准的选购清单,分清轻重缓急,合理支配,定时购进,保证供应,未经批准,不得购置。
10、购入物品,一律交保管员验收登帐后再分发,做到账单真实、有效,款物相符。
11、选购人员要廉洁奉公,不循私情,不得损公肥私,中饱私囊,并自觉接受监督。
房地产选购管理制度2为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。
通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适合招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。
地产公司固定资产及材料管理规定
地产公司固定资产及材料管理规定
一、总则
1、本规定的解释权已授权给XX房地产公司，如存在疑义，以XX房
地产公司的解释为准。
2、本规定旨在健全固定资产及材料的管理体制，确保固定资产及材
料管理的有序进行，实现安全经济使用。
3、本规定所称固定资产及材料包括但不限于普通机电设备、低值易
耗品、厨房用具、消耗品及其他物质资产。
二、购置及设备调拨
1、购置固定资产及材料需经XX房地产公司财务确认，经由XX房地
产公司采购部门的审批后方可进行购置。
2、XX房地产公司对所购固定资产及材料需对其完整性和有效性做出
适当检查，如发现有异常状况，应当及时向供应商反馈，并可申请调拨等
措施。
3、固定资产及材料调换应经XX房地产公司财务审核，审定调拨及调
换手续后方可进行，调拨等措施完成后，应当予以记录，以便资产管理统
计和结算。
三、维修及养护
1、XX房地产公司应按照国家规定，定期对固定资产及材料实施养护，保持资产及材料的安全和可靠性。
2、维修固定资产及材料应有明确的保修期限，如超出保修期，应采取有效措施，以降低固定资产及材料的风险，进而保障其使用安全。
金地招标采购管理制度
金地招标采购管理制度第一章总则第一条为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的招标采购活动，防范风险，保证招标采购的公平、公正、公开，保障公司和参与招标的各方合法权益的平等，提高资源配置的效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及招标采购活动的部门、项目组织、招标代理机构、供应商和其他相关人员。
第三条公司招标采购应遵循合法、公平、公正、诚信、廉洁的原则，遵守国家法律法规和公司规章制度，保障公司财产安全。
第四条公司应建立健全招标采购工作领导机构、业务部门、招标代理机构、供应商和评标委员会，相互配合，共同参与招标采购管理。
第五条公司招标采购活动的组织单位应当对招标采购活动进行风险评估，建立相应的风险防范措施，确保招标采购活动的合法性和规范性。
第二章招标环节第六条公司开展招标活动前，应当根据实际情况制定招标文件，并按照规定的程序和要求向社会公开招标信息。
第七条公司在招标文件中应当明确招标范围、招标方式、招标条件、招标要求、招标流程等内容，并对招标供应商的资质、信用情况、技术能力等进行审核。
第八条公司应当严格执行招标程序，不得泄露招标信息，不得变相要求招标供应商支付保证金、定金等费用。
第九条公司应该根据不同的招标需求，选择适当的招标方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等，并定期评估招标供应商的绩效和信誉，建立供应商库。
第十条公司应当对招标供应商提交的文件进行认真审核，对符合要求的供应商进行资格审查，进行公正的评审，并依据招标文件规定的程序和标准确定中标供应商。
第三章采购环节第十一条公司在确定中标供应商后，应当及时签订采购合同，明确双方的权利义务和责任。
第十二条公司应当建立采购管理制度，对供应商的交货质量、服务质量、价格等进行监督，确保采购过程的合规性和公平性。
第十三条公司应当定期开展采购绩效评估，建立供应商绩效评价体系，对供应商进行分类管理，对不合格的供应商采取相应的措施。
第十四条公司采购过程中如发现违规行为，应当及时处理，并按照公司规定的程序向有关部门报告。
业主单位采购管理制度
业主单位采购管理制度第一章总则第一条为了规范业主单位的采购行为，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。
第二条业主单位采购管理制度适用于业主单位内部所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。
第三条业主单位采购活动应依法进行，遵循公平、公正、诚信、互利的原则，促进市场经济发展。
第四条业主单位采购活动应遵守相关法律法规，严格执行本制度，做到公开透明、合理高效、节约资源。
第二章采购组织与管理第五条业主单位应当建立健全采购管理机构，明确采购管理人员的职责权限和工作程序。
第六条业主单位应当设立采购管理部门或委托专业机构负责采购事务的管理工作。
第七条采购管理部门应当明确采购管理人员的职责分工，建立健全采购管理制度。
第八条业主单位应当建立完善的采购管理信息系统，保障采购活动的信息化管理。
第三章采购流程与标准第九条业主单位采购流程包括需求调查、编制采购计划、招标投标、评审比选、合同签订、履约管理、结算支付等环节。
第十条业主单位采购标准应当严格执行国家相关标准，确保采购品质符合国家标准。
第十一条业主单位在采购过程中应当充分尊重供应商的知识产权，维护供应商的合法权益。
第四章采购合同与履约管理第十二条业主单位与供应商签订采购合应当明确合同的标的、数量、质量、价格、交货期限、责任承担等内容。
第十三条业主单位应当建立健全的供应商管理制度，定期评估、考核供应商的经营状况和产品质量。
第十四条业主单位应当加强对供应商的履约管理，确保供应商按时、按质完成合同约定的业务。
第五章监督与考核第十五条业主单位应当建立健全的采购监督机制，对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十六条业主单位应当建立采购绩效考核制度，对采购管理人员和供应商进行绩效评价。
第六章法律责任第十七条业主单位及其工作人员应当依法履行采购管理职责，如有违反法律法规的行为，应当承担相应的法律责任。
第十八条如业主单位的采购活动造成损失、损害他人合法权益的，应当依法承担相应的赔偿责任。
房地产公司物料管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目及各部门物料采购、储存、使用、报废等环节。
第三条物料管理应遵循“计划、采购、使用、回收、报废”五个环节，实现物料的有效管理。
第二章物料计划与采购第四条各部门根据项目需求，编制物料计划，报物资管理部门审核。
第五条物资管理部门根据审核通过的物料计划，制定采购计划，并报公司领导审批。
第六条采购部门按照批准的采购计划，进行物料采购，确保采购质量、价格和交货期。
第七条采购物资应优先选择国产、环保、节能、质量可靠的供应商。
第三章物料储存与保管第八条物资管理部门负责物料的储存与保管，确保物料安全、完整。
第九条物料入库时，应进行验收，确认数量、规格、质量等符合要求。
第十条物料应按照分类、规格、型号等进行标识，并按货架编号存放。
第十一条物料存放区域应保持清洁、干燥、通风，防止受潮、受腐蚀。
第十二条定期对物料进行盘点，确保账实相符。
第四章物料使用与报废第十三条各部门根据项目需求，填写物料领用单，经主管领导批准后，向物资管理部门领取物料。
第十四条物料使用过程中，应遵循“合理使用、节约使用”的原则。
第十五条物料使用后，应及时清理、回收，并按照规定进行分类处理。
第十六条物料报废应经主管领导批准，并填写报废申请单。
第十七条报废物料应按照规定进行处理，不得随意丢弃。
第五章监督与考核第十八条公司设立物料管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十九条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
第二十条物料管理部门应定期对物料管理情况进行总结，并提出改进措施。
第六章附则第二十一条本制度由公司物资管理部门负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起施行。
备注：1. 本制度中所涉及的具体物料类别、规格、型号等，由公司根据实际情况进行细化。
2. 本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
开发商采购工程材料的制度
开发商采购工程材料的制度一、引言随着社会经济的持续发展和建筑产业的迅速发展，工程建设项目的数量和规模不断增加。
在工程建设中，工程材料是构成工程项目的重要组成部分，直接影响着工程质量和工程进度。
因此，开发商在进行工程建设时，必须对工程材料采购工作建立良好的制度，确保工程材料的质量和价格达到预期目标，提高工程建设质量和效率。
二、制度目的1.规范开发商工程材料采购行为，规范开发商工程材料采购流程，确保工程材料的质量和价格符合要求。
2.避免开发商在工程材料采购过程中出现贪污腐败等不良行为，确保工程材料采购工作的公正、透明。
3.提高开发商工程材料采购管理水平，提高工程建设效率和质量，最大限度地满足业主需求。
三、制度内容1.工程材料采购规定（1）开发商应建立标准化的工程材料采购规范，明确工程材料采购的程序和要求。
（2）开发商应制定统一的工程材料采购标准，规范工程材料的采购操作流程。
（3）工程材料的采购应符合国家相关法律法规的要求，并且符合质量管理体系的标准。
2.工程材料供应商评估（1）开发商应建立工程材料供应商的评估体系，对工程材料供应商进行评分、排名，以便选择优质的工程材料供应商。
（2）开发商应对工程材料供应商进行定期考核，对供应商的质量、价格、交货期等方面进行评估，并及时进行奖惩措施。
3.工程材料采购流程（1）开发商应建立完善的工程材料采购流程，包括工程材料的需求审批、供应商筛选、合同签订、验收等环节。
（2）在工程材料采购过程中，应建立严格的货款支付流程，确保工程材料的按时付款，保证供应商的权益。
4.工程材料采购监管（1）开发商应建立工程材料采购的监管机制，对工程材料的采购过程进行监督和检查。
（2）工程材料采购过程中如有违规行为，应及时进行整改和处理，确保工程材料采购的合规性和规范性。
四、制度执行1.开发商应按照制度要求建立并维护工程材料采购档案，包括需求审批、供应商评估、采购合同、验收记录等内容。
2.开发商应定期对工程材料采购制度进行评估和完善，保证工程材料采购制度的有效性和可行性。
地产采购财务制度
地产采购财务制度一、总则为了规范地产项目采购行为，保障财务资金安全，提高资金利用效率，制定本地产采购财务制度。
二、采购管理机构根据地产项目规模和需求，设立采购管理部门，负责地产项目的采购活动。
采购管理部门应该有专门的负责人，统一领导和管理地产项目的采购工作。
三、采购制度1. 采购计划地产项目应当根据实际需求编制采购计划，明确采购的项目、数量、金额、时间等相关信息，经相关部门审核后报批。
2. 采购方式地产项目的采购方式应当根据不同情况确定，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等方式。
在选择采购方式时，应当根据项目性质和规模、资源情况、市场情况等因素综合考虑。
3. 采购程序地产项目采购的程序应当包括需求申请、编制采购文件、发布招标公告、接受投标、评标、确定中标供应商、签订合同等环节。
4. 采购文件地产项目的采购文件应当包括采购公告、招标文件、投标文件、评标文件、中标文件、合同文件等，各个环节的文件应当严格保存，以备日后审计。
5. 采购合同地产项目的采购合同应当明确双方的权利和义务、责任、价格、交付时间、质量要求等内容，且必须经过法律审查。
6. 采购支付地产项目在支付采购款项时，应当按照合同约定的付款方式和期限进行支付，确保支付过程的合法合规。
7. 采购验收地产项目在完成采购后，应当进行验收，确保所购买的物品或服务符合合同约定的要求。
8. 采购档案地产项目在采购完成后，应当按照规定建立采购档案，包括采购计划、采购文件、评标文件、合同文件、支付凭证、验收报告等资料。
四、财务管理1. 资金管理地产项目的资金应当按照国家有关规定进行管理，确保资金的安全性和稳定性。
2. 费用管理地产项目在进行采购活动时，应当按照预算计划进行费用控制，确保费用的合理性和节约性。
3. 风险管理地产项目在采购过程中，应当及时发现和解决可能存在的风险，确保采购活动的安全和顺利进行。
4. 资产管理地产项目在完成采购后，应当对购买的资产进行登记和管理，确保资产的安全和完好。
房地产拍卖采购管理制度
房地产拍卖采购管理制度1. 简介本文档旨在为房地产拍卖采购过程提供管理指导，确保公平、公正、透明的拍卖采购流程。
该制度适用于所有与房地产拍卖采购相关的活动。
2. 拍卖采购流程2.1 准备阶段在拍卖采购开始前，需要进行充分的准备工作，包括但不限于以下内容：- 确定拍卖的房地产信息，并进行准确评估。
- 制定详细的拍卖公告，包括拍卖时间、地点、规则等信息，并确保公告广泛发布。
- 成立拍卖采购委员会，负责拍卖采购的监督与管理。
2.2 招标阶段在招标阶段，需要实施以下程序：- 若拍卖有特定招标条件或资格要求，需要明确提出并进行资格审核。
- 收集招标人的相关文件，如身份证明、资质证明等。
- 完成招标文件的准备，包括拍卖合同、拍卖标的清单等。
- 确定招标人的报价形式，如开标、投标等。
2.3 拍卖阶段在拍卖阶段，需要进行以下程序：- 在拍卖现场举行开标，公开招标人的报价，并记录在案。
- 根据招标人的报价情况，确定最高价或最有利报价。
- 在拍卖结束后，确定中标及签订拍卖合同。
- 妥善处理未中标的招标人的文件和报价信息。
3. 监督与管理为确保拍卖采购过程的公平、公正、透明，需要进行有效的监督与管理：- 拍卖采购委员会负责监督拍卖采购的执行过程，并对有争议的情况进行调查处理。
- 监督部门定期对拍卖采购流程进行审核，确保程序合规。
- 对违反拍卖采购规则的行为进行处罚，保障采购过程的合法性和透明度。
4. 其他事项其他与拍卖采购相关的事项：- 拍卖采购委员会有权根据需要，进行相关规则的调整和修改。
- 拍卖采购过程中产生的争议，可通过协商解决。
如协商无果，可诉诸法律途径解决。
以上为房地产拍卖采购管理制度的基本框架和要点。
详细的操作细则将在后续制度规定中明确规定和补充。
该制度将不断完善和优化，以适应房地产拍卖采购工作的需要。
请注意，本文档仅为概述，具体操作细节请参考相应的制度规定和法律法规，并确保与相关权威部门核实后再行操作。
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采购管理制度金泽地产采购部2011-4-14目录一、采购控制程序1.目的保证所购甲供材料、设备符合公司要求。
2.范围适用于公司工程系统所有甲供材料、设备的采购工作。
3.职责（1）工程部是甲供材料、设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。
（2）招投标小组对采购全过程进行监控。
（3）设计部、预算部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
①设计部负责材料、设备选型，并提供给工程部；②预算部负责价格审核。
③财务部负责资金筹措。
4.程序采购程序流程图甲供材料、设备及供应商资料甲供材料、设备清单甲供料采购时间计划招标书1合同文本分供方考察及资格审查标书审查合同审查确定中标分供方合同报批会签会签签署5.（（（6.相关表单《相关合同及标书》。
《合同报批表》。
《付款申请表》。
《甲供材料、设备清单》。
《材料、设备采购决算申请表》。
《甲供材料、设备采购时间计划表》。
二、甲供材料（设备）采购及管理工作程序1.目的：（1）确保采购材料（设备）100％符合有关国家规范及标准。
（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。
（3）严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超前于材料（设备）进场进度。
2.范围新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。
3.职责（1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。
（2）工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。
（3）预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。
4.程序（1）工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料（设备）的采购。
（2）工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
（3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
（4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
（5）所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。
（6）主办工程师会同预算部人员实施招投标。
（7）主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料（设备）进场管理工作程序（1）在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
（2）监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
（3）检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。
（4）检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。
（5）检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
（6）检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
（7）检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
（8）检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
（9）检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。
如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
（10）对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
（11）检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
（12）检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
（13）进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。
（14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。
（15）公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
（16）项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》，报部门经理审批。
6.相关文件《招投标管理工作细则》《甲供材料（设备）招标文件采购合同》有关材料（设备）国家行业标准及国际标准7.相关表单《甲供材料（设备）采购工作计划》《甲供材料（设备）入围资格》《甲供材料（设备）清单》《甲供材料（设备）产品封样表单》《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》三、甲供、乙供与三方供货材料的划分方法1、属甲供范围的材料门碰、门锁、橱柜、热水器等；甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见《甲供材料及三方供货材料管理规定》2、属三方供货合同范围的材料洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等；三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%,安装材料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。
3、属乙供范围的材料水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等；关于限价材料的管理见《限价材料管理规定》。
4：属三方施工合同范围的材料：铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工合同材料管理规定见附件3。
四、甲供材料及三方供货材料管理规定甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。
1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包括生产厂家、代理商、分销商）；2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的产品；3、在设计部初选产品的基础上对可提供该产品的供应商组织考察，考察成员由部品小组成员、成本管理部、设计部共同组成，并由该项部品负责人填写《供货商考察报告》见附表一，考察人员会签；以上程序见附件1.1《确定可采用供货商程序》4、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已考察过的供货商及与集团各地产公司有过良好合作关系的供货商。
标书中的产品数量由成本管理部提供，产品性能描述由设计部提供。
以上程序见附件1.2《招标书审批程序》5、填写《部品定标履行表》见附表二，由部品小组负责人召集相关的部品定标会，招投标领导小组形成会签意见。
部品招投标小组的成员包括：公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品小组负责人、部品小组专业工程师；招投标小组的领导人为公司总经理。
所采购部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。
6、标书撰写人拟定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。
若是三方供货合同在交与总包单位及供货商签字盖章前应交与《合同审批表》中确定的相关领导审批。
7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。
第5－7条参见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。
8、甲供与三方合同确定的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场20天前要求总包单位报送，并经成本管理部审核后交与该项部品专项负责人。
9、甲供与三方供货合同确定的部品在施工过程中该项部品专项负责人建立三方供货及甲供材料的领用记录（见附表四），施工完毕后需填写《三方合同及甲供材料领用量表》见附表五。
甲供与三方供货合同的部品的施工过程的管理与施工后的结算参见附件1.4《甲供与三方施工合同部品管理程序》。
附件：附件1：确定可采用供货商程序附件2：招标书审批程序附件3：部品定标及合同管理程序附件4：甲供与三方供货合同部品管理程序附件1.确定可采用供货商程序招标书审批程序部品定标及合同管理程序附件4甲供与三方供货合同部品管理程序五、限价材料管理规定限价材料指由甲方根据选定的样板、品牌及市场情况在施工过程中根据实际需要进行实时限价的材料，限价中应包含：产品、指定供货商、价格、限价范围、限价适用时间等（三大材可不指定供货商）。
1、限价来源于四个方面的依据（1）网上招投标：其结果是限价的主要依据，参照招投标的有关规定执行；（2）公司价格信息库；（3）建材信息价下浮一定比例；（4）询价。
2、选择四种限价方式的规定（1）在条件充许且没有重复劳动的情况下应尽量采取网上招投标方式，其中应注明该材料的采购方式为乙供；（2）在市场价格相对稳定的情况下，若公司价格信息库中有最近的限价数据，则可直接参照使用；（3）若无法参照上述两种方式确定限价，可参照本地最近时期的的信息价下浮一定比例后执行；（4）总价低于1万元人发币的零星材料或属独家经营的材料由于工期短、用量少可采取询价的方式确定限价。
3、限价管理规定（1）项目经理部在工程项目开工30天前编制《＊＊＊材料采购计划及＊＊＊限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。
其中要求明确定板定样时间、标书发布时间、合同签定时间（或给出限价通知时间）；（2）成本管理部是限价的责任部门，应按计划在接到通知20天内完成限价；（3）在招投标方式下应保证至少有三家及以上的供货商参与招投标；（4）在询价方式下，经办人员需填制《材料询价情况比较表》（附表七），并报成本管理部经理审批；（5）限价确定后，经办人员应在第一时间填写《材料限价表》（附表八）发送与总包单位，并由总包单位内业管理人员签收确认。
（6）甲方完成限价，乙方在收到通知20天内末订货，此后因材料价格的涨落责任由乙方承担；（7）对于限价材料的价格，乙方若认为限价无法接受，应在接到《材料限价表》5日内书面通知甲方，否则甲方按此价格进入结算，乙方不得提出价格差异。