1、零部件下料检查记录表7.5修订

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《工艺纪律检查表》

工艺纪律检查表文件编号：

注：工艺纪律检查每天进行检查；以上不合格项中文字表述不清楚或者容易产生歧义的将以图片形式加以说明；不合格项由检查人员填写，整改措施及整改时间由被检查单位填写，整改的最终效果由检查人员在备注中记录。表单由检查单位保存，存期1年。

检验程序及记录

南骏牌拖拉机、农用车发动机变速器合成件装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－01

南骏牌拖拉机、农用运输车装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－02

长头驾驶室装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－03

平头驾驶室装配作业卡编号：NJ·ZL―7.5.3―01－04

车厢质量检验卡

编号：NJ·ZL―7.5.3―01－05

车厢综合评定等级：货厢编号：规格：检验者：检验日期：

质量记录清单

编号：NJ·ZL－4.2.4－02－01 序号：

进货验证记录

编号： NJ·ZL―8.3―01－01 序号：

紧急(例外)放行产品申请表

编号： NJ·ZL―8.3―01－02 序号：

换件通知

编号： NJ·ZL―8.3―01－03 年月日序号：

换件经办人：质检员：

报废通知

编号： NJ·ZL―8.3―01－04 年月日序号：

经办人：质检员：

南骏牌拖拉机、农用车、试车调试记录卡

产品型号：发动机编号：底盘号：编号：NJ·ZL―8.3―01－05

南骏牌拖拉机、农用车整车检验卡

产品型号：底盘号：试车里程：

发动机型号：发动机编号：试车日期：

编号：NJ·ZL―8.3―01－06

总检记录卡

编号：NJ·ZL―8.3―01－07

质检员：年月日

工序检验记录

编号：NJ·ZL―8.3―01－08 序号：

质检员：日期：

工序检验记录

质检员：日期：

工序检验记录

质检员：日期：

加工路线单

产品：年月日计划人：编号：NJ·ZL―8.3―01－09

涂装车间浆灰水磨中涂作业卡

编号：NJ·ZL―8.3―01－10工件名称：工件编号：颜色：年月日

压力容器标记管理规定

压力容器标记管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

压力容器标记管理制度

1.主题内容与适用范围

本制度对制造压力容器的材料和压力容器的主要受压元件的标记管理作出规定。

本制度适用于压力容器标记管理，对未列入本制度而工艺文件要求标记的其它零部件，可参照本制度执行。

2.需要标记的零部件种类

指压力容器受压元件中的筒体、封头（端盖），换热器管板和换热管、膨胀节、设备法兰、直径大于250mm的接管。

3.标记规定

压力容器用材料经检验合格后方可进行标记。

.压力容器材料及零部件标记位置、内容、方法、标记者、确认者责任等具体规定。

3.2.1板材

3.2.1.1板材标记在板材长度方向的底靠左首位置，表面刷白漆或者黄漆，规格为300×250mm，漆面用红色或者黑色字体标写材料标记内容。

3.2.1.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号、检查员标记。

3.2.1

3.2.2管材与棒材

3.2.2

标记。

3.2.2.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号、检查员标记。

3.2.2

3.2.3焊材

3.2.3.1焊材的标记直接在材料标识卡片上填写材料牌号、规格、材检号。

3.2.3.2焊材的标记要经过焊接责任人的检查与确认。

3.2.4法兰

3.2.

4.1法兰标记在法兰外圆上，采用打钢印的方法进行标记。

3.2.

4.2标记内容有材料牌号、法兰规格、材检号。

3.2.5其他锻件

3.2.5.1锻件直接在材料表面用油漆书写标记内容。

3.2.5.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号。

3.2.6外购封头

三检记录表格

施工过程“三检”记录表

工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目工程部位：23-29轴地下室底板

检查内容：

1.检查钢筋下料长度是否满足要求；

2.检查钢筋型号和数量是否满足要求；

自检：

3.检查钢筋连接方式是否满足要求；

4.检查箍筋的型号和数量是否满足要求；

5.检查钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；检查记录：

自检人：检查时间：

检查内容：

1.检查钢筋下料长度是否满足要求；

2.检查钢筋型号和数量是否满足要求；

复检：

3.检查钢筋连接方式是否满足要求；

4.检查箍筋的型号和数量是否满足要求；

5.检查钢筋支撑体系是否到位（垫块或马凳）；

检查结果：

合格

经我单位技术人员复检本工序合格，同意上报。工序名称：钢筋工程

检查结果：

合格

经本班组自检本工序合格，同意上报。

不合格

处理情况：

施工过程“三检”记录表

工程名称：中煤三建钻石国际商业广场项目

工程部位：23-29轴地下室底板

检查内容：

1.检查梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求；

2.检查模板拉结、固定是否满足施工方案要求；自检：

3.检查模板支撑体系是否到位、牢固；

4.检查梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求；

5.检查梁板的起拱高度是否满足要求；

6.检查模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；

检查记录：

自检人：检查时间：

检查内容：

1.检查梁、板、柱模板制作尺寸是否满足要求；

2.检查模板拉结、固定是否满足施工方案要求；互检：

3.检查模板支撑体系是否到位、牢固；

4.检查梁、板、柱模板的垂直度是否满足要求；

5.检查梁板的起拱高度是否满足要求；

6.检查模板内垃圾是否清理干净并涂刷隔离剂；

过程检验记录表

XXXX科技有限公司
过程检验记录表
□下料产品名称一、尺寸检查检验记录序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二、外观检查机加工件外观要求表面光洁度无撞伤，无划痕无污渍无毛刺检查结果焊接件外观要求
满焊打磨圆整，过度平滑无漏焊、假焊无焊渣、飞溅无气孔，无焊瘤
Q4-002 □焊接 □其它检验数量检验结果处理情况
□返工□返修收
□金加工零件名称零件图号
产品型号
检验日期
总数最终来自百度文库定备注
图纸尺寸要求（标准值）
1
2
3
4
5
6
（OK/NG) □报废□让步接合格/不合格
检查结果
喷漆件外观要求
无凸点、凹点、颗粒
检查结果
最终评审结果
无划伤、划痕无橘皮无异色、无漏底材无起泡、脱落、破损

三体系年审准备资料清单

2017年度复审资料准备

一公司级资料：

1、管理手册。——（人事部）

2、程序文件。——（人事部）

3、公司内审记录表。——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了

4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。——（管

代或人事）注：15年的新版本已没有管代了

二工程资料：

1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人

参与并签名。——（人事部）

2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。——（现场杨运全）

3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要

齐全。——（人事部）

4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备

的检定/校准要在有效期内。——（工程部）

5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。——（工程部）

6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。

——（工程部）

7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，

人员资格证书要齐全。——（工程部）

8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项

目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）

9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）

10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。——（工程部）

11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性

试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验

的记录要齐全。——（工程部）

主要材料、构配件质量检查记录

1. 主要材料的质量检查，对于制造产品所使用的主要材料，需

要进行严格的质量检查。这包括原材料的外观、尺寸、化学成分、

物理性质等方面的检验。例如，如果使用金属材料，需要检查其硬度、强度、延展性等机械性能；如果使用塑料材料，需要检查其耐

热性、耐化学腐蚀性等特性。质量检查记录应包括原材料的供应商

信息、批号、检验结果等内容。

2. 构件的质量检查，对于产品的构配件，需要进行尺寸、外观、装配性能等多方面的检查。尺寸检查要求符合设计图纸的要求，外

观检查要求无明显的表面缺陷，装配性能要求能够满足产品的功能

要求。质量检查记录应包括构配件的编号、检验项目、检验结果等

信息。

3. 检验记录的保存和管理，质量检查记录应当及时、完整地填写，并保存在指定的质量档案中。这些记录对于产品的质量追溯和

质量管理具有重要意义，因此需要建立健全的档案管理制度。

总之，主要材料、构配件质量检查记录对于产品质量的控制和

保证至关重要，需要严格按照相关标准和规定进行操作。只有确保

原材料和构配件的质量符合要求，才能生产出合格的产品，满足客户的需求。

压力容器标记管理制度

1.主题内容与适用范围

本制度对制造压力容器的材料和压力容器的主要受压元件的标记管理作出规定。

本制度适用于压力容器标记管理，对未列入本制度而工艺文件要求标记的其它零部件，可参照本制度执行。

2.需要标记的零部件种类

指压力容器受压元件中的筒体、封头（端盖），换热器管板和换热管、膨胀节、设备法兰、直径大于250mm的接管。

3.标记规定

3.1压力容器用材料经检验合格后方可进行标记。

3.2.压力容器材料及零部件标记位置、内容、方法、标记者、确认者责任等具体规定。

3.2.1板材

3.2.1.1板材标记在板材长度方向的底靠左首位置，表面刷白漆或者黄漆，规格为300×250mm，漆面用红色或者黑色字体标写材料标记内容。

3.2.1.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号、检查员标记。

3.2.1

3.2.2管材与棒材

3.2.2

标记。

3.2.2.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号、检查员标记。

3.2.2

3.2.3焊材

3.2.3.1焊材的标记直接在材料标识卡片上填写材料牌号、规格、材检号。

3.2.3.2焊材的标记要经过焊接责任人的检查与确认。

3.2.4法兰

3.2.

4.1法兰标记在法兰外圆上，采用打钢印的方法进行标记。

3.2.

4.2标记内容有材料牌号、法兰规格、材检号。

3.2.5其他锻件

3.2.5.1锻件直接在材料表面用油漆书写标记内容。

3.2.5.2标记内容有材料牌号、材料规格、材检号。

3.2.6外购封头

3.2.6.1封头标记在外圆沿圆周方向，表面刷白漆或者黄漆，规格为300×250mm，漆面用红色或者黑色字体标写材料标记内容。

《压力容器下料工艺规程》2010.12

压力容器下料工艺规程

1.本规程适用于压力容器筒体、封头的号料划线、切割下料、边缘加工和封头拼版等工序。

2.压力容器用料应符合《固定式压力容器安全技术检查规程》、GB150-1998和

GB151-1999中有关规定，压力容器筒体及封头的下料除应符合上述规程及标准的有关规定，还应符合本工艺规程的规定。

3.严禁将未经检验合格和检验不合格的材料、有探伤要求还没有完成的材料及无材料标记

或标记不清楚的材料用于下料。

4.号料前准备

4.1工艺排版图必须执行GB150、GB151和《固容规》等有关规定，合理安排焊缝和开孔

位置，便于组对焊接等工序要求，提高工作效率，确保产品质量。

4.2 号料者认真审查核算下料尺寸是否正确。

4.3 仔细查看压力容器主要受压元件制造工艺过程流转卡有无特殊规定；

4.4 检查材料是否与图纸要求一致，材料标记是否清晰准确，代用材料的变更单是否齐全

有效。

4.5详细检查排版图、零部件下料单，检查来料尺寸，合理进行安排。注意节约用料，提高

材料利用率。

4.6 根据加工工艺的需要及下料方法留出相应的加工余量和切割间隙。

4.7 坯料尺寸应考虑现有设备的加工能力及吊运能力。

4.8 在号料时应按规定做好标记移植，材料标记在零件外表面上。

5. 拼版

5.1 封头坯料的拼接

5.1.1封头坯料的下料尺寸应在制造工艺过程卡中加以注明，并应符合外协厂家的要求。

5.1.2封头下料的拼接应符JB/T4746-2002和GB150-1998的有关规定。

5.1.3封头坯料拼接需符合图纸要求，车间规定小于1400mm的封头不准拼接。

制程巡检记录 (完整版)

生产班组：
上午（8:30-12:00）下午（13:00-17:30)
项目编号：日期：
年
晚上加班
月
日
备注
注意：该表不适用于消声器的检查记录
IPQC：
源自文库
记录编号：ZISEN•JL-824/03-02
制程巡检记录
项目名称：零部件：
检查项 1 物料是否符合要求板材平整，有无裂纹板材下料长度(mm) 板材下料宽度(mm) 板材对角线(mm) 加强筋冲切尺寸下料异形件下料尺寸(mm) 型材下料长度(mm) 气割下料时，切口打磨平整有无裂纹、弯曲型材钻孔尺寸(φ ) 钻孔间距(mm) 圆、弧形件下料尺寸(mm) 工件折弯长度(mm) 工件折弯宽度(mm) 折弯/成形工件折弯高度(mm) 工件折弯角度(°) 异形件的折弯、卷圆弧尺寸(φ ) 焊接方法、电流、速度等是否符合SOP 组焊后工件长度(mm) 组焊后工件宽度(mm) 组焊后工件高度(mm) 组合后边框直线度(mm) 内部加强筋间距偏差(mm) 组合后工件板面平面度(mm) 断续焊缝长度偏差(mm) 组焊/打磨断续焊间距偏差(mm) 角焊缝尺寸是否按相关要求焊接形状偏差和外部缺陷检查，参照《焊接检验指导书》卷圆筒外径/弧形板尺寸(mm) 工件内腔是否补底漆异形件组合后尺寸(mm) 工件外表面焊点是否打磨光滑前处理、气压、配比等是否符合SOP 工件表面无锈、无杂质、无油污喷塑前处理检查请参考SOP 底漆干燥时间(min) 底漆厚度(μ m) 喷涂底漆表面是否拉毛(粗糙) 面漆实干时间(h) 涂层总厚度(μ m) 涂层外观检查按照《喷涂检验指导书》附着力测试/抗冲击力测试阻尼/吸声材料是否符合要求阻尼板铺填平整、铺填是否足量吸声材料装填是否密实玻纤布铺设平整、不得外露吸声材料填棉/铆接钻孔间距/直线度(mm) 铆钉是否压紧孔板铆钉是否完全抽芯孔板四边是否超出工件边框铆接后孔板边缘是否平整生产异常记录 2 3 1 2 3 4 1 2 3

钢筋料单检查表

注：

1、项目部要根据下料单对现场进行抽检，检查部位包括框架柱、框架梁、板、剪力墙，以及特殊节点部位等，按现场规模抽检10%~20%，做好检查记录；

2、检查记录一层一检整理收集，检查意见、复查意见可放到最后一张记录上，不需每张记录都设置此项。

3、钢筋下料图栏简画受检钢筋成型草图，并标注下料长度，统一单位“mm”。

4、检查结果填写：“合格”或“不合格”。

特种设备生产单位质量保证体系基本要求

M1 一般要求

M1.1 含义

特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。质量保证体系强调的是对质量活动的监督、控制和追踪。

M1.2 建立原则

特种设备生产单位应当结合许可范围的特性和本单位实际情况，按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施：

(1)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；

(2)能够对特种设备安全性能实施有效控制；

(3)质量方针、质量目标适合本单位实际情况；

(4)质量保证体系组织能够独立行使质量监督、控制职权；

(5)质量保证体系责任人员( 包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员)职责、权限(以下简称职权) 及各质量控制系统的工作接口明确；

(6)质量保证体系的基本要素及其质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；

(7)质量保证体系文件规范、系统、齐全；

(8)满足特种设备许可制度的规定。

M1.3 质量保证体系组织

M1.3.1 组织含义

生产单位法定代表人( 主要负责人) 、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员与有关责任人员，以及所赋予的相应职权，构成质量保证体系组织，对生产过程实施有效质量监督、控制。

M1.3.2 人员配备生产单位质量保证工程师、质量控制系统责任人员由生产单位法定代表人( 主要负责人)任命。

按照本附件M3，质量保证体系控制要素中的设计控制、材料( 零、部件)控制、作业( 工艺) 控制，焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制，以及相应的特种设备生产许可条件规定的主要过程控制，应当配备专职或者兼职的质量控制系统责任人员；其他控制要素相应的责任人员，

设备制造过程检验制度

过程检验规范

本制度对我公司设备制造主要过程的工序检验的内容、方法、要求及检验记录和签字作出了规定，以保证设备的产品质量。

1 范围

本制度适用于本厂产品制造的各工序检验要求。

2 检验的依据和原则

2.1检验的依据：

a.产品图纸和工艺文件；

b.有关法规、标准和规范，主要是：《压力容器安全技术监察规程》、GB150-1998《钢制压力容器》、GB151-1999《管壳式换热器》等及相关标准；

c.质量体系文件包括质保手册、有关管理制度或程序文件等。

2.2检验的原则是：不合格的原材料不投料，不合格的零部件不转下道工序，不合格的产品不出厂。

3 工序检验的一般要求

3.1工序检验应坚持“三检制”，即自检、互检和专检相结合。操作者完成工序的工作后应首先进行自检和互检，合格后交专职检查员检验，合格后签署，转下道工序。

3.2主要受压元件制造应编制制造卡，检验应编制检验卡。主要工序完成后，操作者应签字，并交专职检查员检查，检查合格并签字后转下道工序。

3.3检查员应按有关图纸、工艺文件和标准及检验指导书的规定，使用规定的适宜的计量器具和测量方法，对规定的检验项目进行测量和检验，认真填写检验记录。

3.4检验中发现不合格时，按《不合格品管理制度》的规定处理。

4 工序检验的内容、方法及要求

4.1材料检验

4.1.1应按《采购材料验收管理制度》的规定对进厂材料的质证书

进行审查，对材料实物的标识、几何尺寸及表面质量进行检查，需要复验的进行复验，合格后给出材料本厂代号并进行标记移植。

4.1.2按《外购件、外协件、配套件管理制度》的规定对外购件外协件、安全附件等进行检查验收，审查质证书、按有关标准进行检定、校验和检验。

下料检验记录表_模板_2016_04_05

下料及检查记录 Cutting & Inspection Record
项目名称 Project Name: 项目编号 Project No.:
序号 No.
零件号 Part No.
检验数量 Spot Check
Qty.
图纸尺寸 Dimension on Drawing
实测尺寸 Actual Dimension
填写说明
1、在下料、组对、焊接、打磨清理、除锈、涂装各工序先自检，然后再通知质检员，检查判定合格后生产。
2、图纸变更、下料程序变更、工艺变更等均需进行首件检查。
3、检查结果：合格项目打“√”，不合格项目打“×”；本表单保留一年。
结果 பைடு நூலகம்esult
检验时间 Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
外观
□切割不垂直 □切割边损伤 □无标注管理编号 □变形 □母材损伤
最终判定结果
□合格 □不合格
检验员签名：
注意 1、所有项目零件均必须检查，根据产品数量进行随机抽检。事项 2、根据尺寸统计的不良记录进行持续改进。