供应商管理作业指引emg

合集下载

供应商管理工作指引

工作指引1目的为对供应商进行选择、评定、考核等综合管理，寻找适合公司的最佳供应商。

2适用范围适用于xx有限公司。

3职责：3.1采购部负责组织对供应商开发，资料采集，业务洽谈，组织定期考核，负责日常交货的记录。

3.2品质部协同采购部对供应商进行考察和评定，及对承认书第二次签核。

3.3技术部负责物料技术资料并对物料样品进行确认，并对供应商进行考查和评定及对承认书第二次签核。

3.4研发部负责承认书首次签核。

4.名词解释：无5.工作内容：5.1 新供应商之选择：5.1.1 供应商资料获得途径：5.1.1.1 其他部门或公司高层主管可提供信息。

5.1.1.2 或由供应商自行申请。

5.1.1.3 网络信息搜索。

5.1.2 供应商资料的收集：采购员收集有能力提供本公司原物料、产品加工之供应商，经查询初步认可后由采购单位发出“供应商管理调查表”，供应商填妥后传回本公司并提供相关资料（如营业执照、产品说明、价格、品质保证书、产品认证文件、体系认证文件、代理证明等）给采购部。

5.1.3 实地考核：供应商提供相关资料经初步确认符合我司要求后，由采购部主导，会同技术部、品质部对供应商进行实地考核（QMS品质管理体系、、COC社会责任部分等），填写“供应商评审表”。

评分达到60分方为合格，评审结束后应发出“供应商评审稽核报告”传给供应商，要求供应商针对缺失事项提出书面改善对策并确实予以改善，评审分数低于60分者，列为不合格供应商，当不合格供应商提出改善对策之后可视需要再进行第二次评审，若连续三次评审均不合格，则取消其资格。

5.1.4 采购谈判：经实地评审初步符合要求的供应商，由资材总监协同采购人员与供应商进行业务洽谈，对物料价格、付款方式、货款结算、交货地点、交货周期等进行商定。

5.1.5 送样确认：5.1.5.1 研发部或技术部将物料技术资料提供给供应商打样，要求供应商在送样时必须附上物料“承认书”各五套。

5.1.5.2 研发部依“零件承认控制程序”对样品和“承认书”进行确认，并将信息及时反馈采购部。

供应商管理作业指引(修订20180730)

供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程概况流程目的为加强集团房地产开发项目的采购管理，通过质量、服务、技术和价格竞争机制高质高效地选择供应商，特制定本规定。

适用范围适用于进入永康控股房地产开发项目采购市场的所有供应商，具体包括向集团提供货物、工程和勘察、设计、监理、营销策划咨询、广告设计、媒体发布等各类服务的法人或其他组织的管理工作。

主导及参与部门招标采购部（主办部门）、品牌营销中心、研发设计中心、片区项目部相关部门。

部门/领导流程中承担职责成本管理中心1、负责组织建立和维护集团供应商信息库（包括材料设备类、工程类、设计类、营销类等）；2、负责日常收集和录入供应商信息；3、负责组织制定集团供应商评价体系、评价标准；4、负责供应商考察和评价；5、负责组织对供应商进行履约评估评价，并更新供应商信息库；6、负责提出供应商定级建议；7、负责在供应商信息库中更新供应商评级。

品牌营销中心1、协助日常收集营销类供应商信息；2、协助营销类供应商考察和评价；3、协助组织对营销类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；4、提出营销类供应商定级建议。

研发设计中心/片区项目工程部1、协助收集工程材料类供应商信息；2、协助考察和评价工程材料类供应商；3、协助日常收集设计类、勘察类、材料设备类等供应商信息；4、协助设计类、勘察类、材料设备类等供应商考察和评价；5、协助组织对设计类、勘察类、材料设备类供应商进行评价，协助更新供应商信息库；6、提出勘察设计类供应商定级建议。

分管副总裁1、审批试用供应商；2、审批供应商信息入库；3、审批供应商履约评估。

2.工作程序2.1供应商分级2.1.1不合格供应商：不符合集团供应商资格初选基本条件，或经资格审查、履约评价为不合格的供应商。

2.1.2潜在供应商：指经资质审查合格，具备向集团承包工程、提供物资设备及服务的资格，但未中标的供应商。

供应商管理作业指引

供应商管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1.1. 流程概况流程目的为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。

流程范围适用于工程类供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计等）的管理工作。

流程主导及参与小组采购主导部门（主导），工程管理部、成本管理部部门流程中承担职责采购主导部门1) 组织集中采购的供应商信息的收集、审查、组织考察和评审；2) 负责各区域的供应链整合范围内的供应商资格审核；3) 负责组织定期评审公司战略合作伙伴单位，并将战略合作伙伴单位信息及详细资料在公司内共享；4) 负责合作供应商履约过程中的冲突管理；5) 负责审批合作供应商的履约评审和维保评审；6) 组织建立供应商信息库；7) 负责维护供应商信息库。

专业管理部门（工程、成本）1) 负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件；2) 负责归口管理业务范围内的供应商资格初选；3) 参与归口管理业务范围内供应商考察；4) 参与对供应商的履约评审。

2. 工作程序2.1. 供应商分级分类管理2.1.1. 供应商按分级分类原则进行管理，由采购主导部门归口管理，供应商分为普通和战略供方两类，试用、合格、不合格、禁用四级。

2.1.2. 对于普通合作供应商，通过招标方式连续三次中标且履约评审合格，经批准可结为战略合作伙伴。

2.1.3. 加强供应商的风险管理，每项合同除对应3-5家定向招标的供应商之外，还应准备1至2家可试用供应商作为替代供应商。

2.2. 供应商资格管理2.2.1. 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。

2.2.2. 供应商信息收集与初审1) 城市公司／采购主导部门及各业务部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时填写《供应商信息记录表》；2) 城市公司／采购主导部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商信息记录表》并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足《供应商资格初选条件》要求，应报分管领导批准。

26、《供应商管理流程作业指导书》(第一版)

供应商管理流程页脚
一、供应商管理流程图
页脚
二、目的
为优化供应商管理、，搭建质量稳定可靠的供应商网络、降低采购成本、提高采购质量特制定本流程。

三、适用围
对新建项目、改造项目中因材料清单涉及的供应商，售后服务项目因材料清单涉及的供应商进行的评价。

四、职责分工
1、采购部：采购员负责每次采购后，根据实际采购周期和供应商的供货能力、质量情况进行供应商评价；采购
部主管负责针对每个项目的材料设备清单编制供应商评价表，并进行年度评价，出具供应商管理分析报告；
2、工艺设备部/电气部：负责在每次生产装配后，根据测试报告，对设备和材料清单中所列供应商进行质量评
价；
3、项目部：根据施工现场测试和试运行情况，对设备清单和材料清单中所列供应商进行评价；
4、客服部：在部验收和售后服务中，对发现有问题的设备及材料清单中的供应商进行评价；
五、流程节点、节点性质说明
页脚
页脚
六、流程附表单
《供应商评价表》
《供应商分析评价报告》
《供应商管理台账》
页脚。

供应商资源库作业指引

3.1所有供应商的资格等级，由公司确认后授予，资格授予期为一年、自每年2月1日起至下年度1月31日。
3.2每年1月份采购管理部根据供应商管理责任部门提供的供应商年度评估得分、履约评估分，经分管领导审批后，根据供方分级原则更新各类供应商资源库。
3.3对不合格的资格认定经分管领导审核（认证淘汰审批）、集团总裁审批后生效，采购管理部即刻调整供应商资源库。
4.组织进行优秀、合格、不合格等各级供应商的等级认定，并反映到相关供应商资源库。
城市公司
1.负责区域各类工程及货物类供应商信息的收集，尤其是地域性供应商信息，并报集团采购管理部。
2.本区域内履约评估及考察结果汇总，提出供应商级别调整意见，报集团采购管理部。
规划设计部（勘察设计、施工图审查）、成本管理部（造价咨询）、工程管理部
1.2工程类（施工总包单位、各施工分包单位）；
1.3货物类（各货物供应单位）；
1.4营销类（营销/招商代理、广告媒体单位等）；
1.5综合管理类（招聘代理、办公用资产采购、外部审计、律师事务所等）；
1.6其他（无法覆盖以上五类的供应商）
2、第二维分类
供应商第一二维分类详见“供应商第一二维分类表”。
第三条供应商级别的设置及认定调整
1.1.2供应商与我公司合作情况；
1.1.3供应商的类别；
1.1.4供应商的等级；
1.1.5供应商级别调整记录；
1.1.6其他相关信息。
1.2供应商的特性描述；
1.3供应商的产品概要；
1.3.1供应商能提供的服务或产品或服务/产品的组合；
1.4其他补充信息。
4、供应商级别的调整
供应商级别调整依据、调整规则
程序
调整依据
调整规则

eMAG电子商务供应商管理说明书

"In a year when digitalization is on everyone's lips, neither us nor our partners have the time to work with outdated processes 'from the 60s', no matter how 'vintage' they may sound.Because we needed to increase ourperformance, we decided to automate the processing of purchase invoices. The DocProcess platform has allowed us toallocate our time and resources from manual processing tasks to growing our business. By eliminating paper documents, the solution guarantees compliance, ensuring automated processing of exceptions and an improved way of solving disputes.DocProcess convinced us thanks to their open and flexible approach to supplier onboarding, as they adapted it to eMAG's specific needs, and helped us all the way during the automation of our invoicing processes." Florina Tănase, Senior Accounting Manager,eMAGCompanie:Industrie:Soluții:eMAGE-commerceSupplier management, DxOrder, DxLogistics, DxInvoice95%Reduction ofdocument processing costs6Monthsimplementation time50%Increase ofprocessed invoice volumeeMAG is a pioneer in the Romanian e- commerce sector and, in over 20 years of activity, successfully exported the local business model in Bulgaria and Hungary, using the innovation and technology developed in Romania. To support the company'sdevelopment while keeping the pace with the speedy evolution of the e- commerce sector, eMAG identified certain areas for improving internal processes, with a particular focus on Procure-to-Pay operations.Such operations generated repetitive work with low value added, because they were burdened by manualprocessing and by sending documents to suppliers via post or e-mail.BACKGROUNDSlow processing, that involved a lot of manual workLow traceability of logistics documents and invoicesMAIN ISSUESManual processing andcostly phisical storage for a high volume of paperdocumentsQualified accountants,dedicated to low value-added repetitive tasksDifficult manual checks, for ensuring that all the data included on the invoices were correctAPPROACHRESULTS-95% documents processing costs +50% processed invoices volume6 months implementation timeFull fiscal and business rules compliance for invoices360 providers onboarded initiallyImproved data accuracyStep 1: Fully managed onboarding of eMAG's suppliers, with the prioritization of strategic suppliers. Thanks to the variety of onboarding methods offered (ERP, API, web portal...), all suppliers were able to be integrated in the new flow, regardless of their technical capabilities.Step 2: Preparation for the implementation of EDI technology. A complete flow was designed for the electronic exchange of orders, receipt advices and invoices. eMAG also required the implementation of n-way matching to control data accuracy across documents. Additional controls were also implemented to verify the presence of mandatory data, fiscal compliance and invoice format compliance.Step 3: Implementation of custom requirements, such as bulk currency conversions for international suppliers and custom data controls.Step 4: Ongoing improvements andresponsiveness to eMAG's feedback to ensure that the solution continually matches theretailer's evolving needs.。

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。

范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。

职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。

采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。

工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。

定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。

新供应商的来源。

当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。

查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。

采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。

如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。

试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。

评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。

同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。

对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。

供应商管理作业指导书

供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。

本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。

二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。

评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。

评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。

2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。

综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。

三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。

合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。

2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。

确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。

四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。

指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。

2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。

评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。

3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。

对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。

五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。

2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。

通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。

六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。

供方管理作业指引

供方管理作业指引1.适用范围适用xx地产的供方管理相关工作。

2.控制目标作为补充管理制度，主要为细化及补充《供方管理流程》相关规定。

达到实现公司战略经营的目标，保证总部各子公司工程开发建设管理的稳定性和连续性，全面提高对供应商的系统管理水平，对供应商提供的产品或服务及时进行评估，确保对供应商管理的有效性和高效率。

3.术语定义3.1供应商:向本公司提供产品或服务的单位或个人的统称潜在供应商:采购人员通过各种渠道收集的供应商信息，但尚未进行约谈/考察等实质性接触的供应商。

入库供应商：已经在XX总部供应商库进行信息录入的供应商。

合格供应商：经通过考察符合本公司要求或已经进行过合作履约评估结果为合格的供应商。

不合格供应商：指经通过考察，不符合本公司要求或已经进行过合作但履约评估结果为不合格的供应商。

优秀供应商：已与本公司有过实质性合作（签订过合同），且履约评估结果为优秀的供应商。

战略供应商：与本公司签订过战略合作协议的供应商。

黑名单供应商：合作中出现重大合作事故或出现两次履约评估结果为不合格的供应商。

3.2履约评估：在与供应商合作过程中，由采购人员根据需要组织设计、工程、成本、营销等不同部门共同参与的对供应商进行的合作评价。

分为过程评估和结算后评估。

4.供应商等级划分4.1根据履约评估结果的不同，供方分为：优秀供方、合格供方、不合格供方。

4.2根据供方规模和经营范围的不同，入库供方分为：ABCDE五个级别..5.供应商等级划分标准5.1履约评估划分标准履约评估根据得分进行划分，得分详细规则见《供方过程履约评价表》。

1)优秀供应商：履约评估得分（≥80分）；2)合格供应商：履约评估得分（≥60分，＜80分）；3)不合格供应商：履约评估得分（＜60分）；造价咨询类、设计类供应商履约评估由业务部门自主进行，将评估结果备案到招采管理部。

5.2供应商入库分级标准采购负责部门应每年年底对供应商合作情况进行年度评估总结及分级管理。

供应商管理部工作指引

供应商管理工作指引一、工作指引主要内容供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、培育、使用和控制等综合性的管理工作的总称。

目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，与供应商建立起良好的合作伙伴关系和稳定合作的关系，降低采购风险，使供需双方达到双赢，为公司提供可靠的物资、工程供应。

为进一步加强供应商管理工作的开展，确保供应商管理部每个人员能认识到供应商管理工作的重要性、能有效的、标准化的进行供应商管理工作的开展，建立完善的供应商管理体系，确保供应商提供的产品及服务符合本公司品质项目和交货要求，满足公司快速发展步伐，特制定本《供应商管理工作指引》，供应商管理部全部人员参照执行。

二、供应商管理基本原则1、供应链管理原则供应商为本公司供应物资、服务、施工，应保证产品质量，遵守合约的要求，保证对我公司提供及时的服务，并保持互利的供方关系。

任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员向采购部门推荐申请成为公司的供应商。

2、合格供方评定原则经资格评定为合格的供应商方有资格参加公司组织的采购工作。

评定参加人员由商务部、需求中心及质量技术等相关负责人员参加。

3、供方控制原则商务部牵头与供应商签订相关合同和协议，供应商管理部按签订的合同或协议进行相应的管理、控制、组织考核。

4、区别对待的原则公司实行等级供应商区别对待的原则。

商务部结合供应商实力、绩效及所供物料或提供服务的重要度，对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货选择、付款方式、供货量、招标评分上拥有较多的优势。

对计划确认为公司潜在重点供方关系的，但尚未正常供货的供应商，应进行重点培育扶持。

5、战略供应商和重点供应商的培育原则战略供应商和重点供应商是公司的合作伙伴，只有公司业务的发展才能使供应商得到发展，同样，供应商的发展也促进公司业务的飞速发展。

因此，大力培育战略和重点供应商，优化供应商,成为供应管理的重要内容，并确保大量物资、工程服务越来越向战略供应商和重点供应商群体集中。

供应商管理作业指引

供应商管理作业指引关键信息项：1、供应商选择标准2、供应商评估流程3、供应商合作方式4、供应商绩效评估指标5、供应商奖惩机制6、供应商关系维护措施11 目的本作业指引旨在规范供应商管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，实现供应链的高效运作和持续优化。

111 适用范围本指引适用于公司所有供应商的选择、评估、合作、监督和管理。

12 供应商选择标准121 质量保证供应商应具备完善的质量管理体系，能够提供符合行业标准和公司要求的高质量产品和服务。

122 价格竞争力提供具有市场竞争力的价格，确保公司在成本控制方面具有优势。

123 交货能力具备按时、按量交付产品和服务的能力，确保供应的稳定性。

124 技术能力拥有先进的技术和创新能力，能够满足公司不断发展的业务需求。

125 信誉和声誉在行业内具有良好的信誉和声誉，无不良记录。

13 供应商评估流程131 信息收集通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、展会等。

132 初步筛选根据供应商选择标准，对收集到的信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商。

133 实地考察对于通过初步筛选的供应商，组织实地考察，了解其生产设施、管理水平、人员素质等情况。

134 样品测试要求供应商提供样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合要求。

135 综合评估综合考虑供应商的各项表现，包括质量、价格、交货能力、技术能力、信誉等，做出评估结论。

14 供应商合作方式141 长期合作对于表现优秀、符合公司战略发展需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。

142 短期合作对于特定项目或临时性需求的供应商，采用短期合作方式。

15 供应商绩效评估指标151 质量指标包括产品合格率、退货率、质量投诉次数等。

152 交货指标按时交货率、交货提前期、订单满足率等。

153 价格指标价格水平、成本降低率等。

154 服务指标响应速度、售后服务质量、问题解决能力等。

16 供应商绩效评估周期161 定期评估每半年对供应商进行一次全面的绩效评估。

09供应商库管理作业指引

供应商库管理作业指引2017-10-161. 目的通过整合并优化供应商资源，提高采购效率，降低采购成本，增加合作企业竞争力，提高中标企业水平，以选择到优秀企业提供优质的产品和服务，提升公司核心竞争力。

2. 术语和定义2.1供应商：是指为公司各项目提供产品和服务的合作企业，包括工程项目类（工程施工、材料设备、设计、监理等）以及日常运营类（咨询、营销、商业等）产品和服务供应单位。

2.2供应商资源库：由公司供方使用部门负责建立并维护，库内单位涵盖公司使用的所有供应商，并仅限公司范围内使用。

2.3供应商核心库：由公司合约采购部门负责建立并维护，鼓励或推荐相关项目使用。

3. 适用范围适用于公司供应商资源库和供应商核心库的管理。

4. 关键活动描述4.1 供应商库的建设4.1.1 供应商库分为供应商资源库和供应商核心库两个层级。

4.1.2供应商资源库应包括公司所有已合作、正在合作及通过前期考察的新进供应商的信息。

供应商核心库应包括战略供应商的信息及经评审审批甄选出的核心供应商的信息。

4.1.3各供方使用部门汇总供应商信息，并填写《供应商资源信息表》。

对《供应商资源信息表》进行整理，整理后的供应商信息组成供应商资源库，并报招标委员会审批，报合约采购部门备案。

4.1.4各供方使用部门在供应商资源库内挑选优质供应商，并提出进入核心库申请，并填写《供应商核心库入库申请表》。

供方使用部门对提出申请的供应商进行信息调查，经合约采购部门评审，经招标委员会审批后进入供应商核心库。

可以提出入库申请的基本标准：（包括但不限于以下内容）供应商层级、供应商档案。

其中，供应商档案应包括但不限于：供应商资质文件照片或复印件、供应商考察报告、一般纳税人资格登记表（仅限于一般纳税人）、供应商入库审批表、供应商履约评价及审批文件、供应商调级申请、供应商调级审批等内容。

4.2 库内供应商的管理4.2.1. 按供应商的管理属性，将供应商资源库及供应商核心库内的供应商分为两大类。

商业供方管理作业指引

5.5.2商业推广部对过程资料进行整理、保密和存档工作。
5.5.3商业推广部将已合作过的和未合作过的商业单位的相关资料编入《商业供应商档案》，作为初始建立。
5.6商业供应商的评估
5.6.1单个项目合作完毕，若有必要进行详细评价，由商业推广部组织填写《合同履约评价表》，评价商业合作方投入的人力、物力、工期、配合度等等事项，评定结果为商业供应商是否满足我方要求，合格单位列入《合格商业供应商名录》，不合格供方列入《不合格商业供应商名录》，具体结果应用根据实际情况确定。
四、术语/定义
无。
五、职责规划
4.1商业推广部
4.1.1对公司商业供方资源进行统一管理；
4.1.2提出商业采购方式建议及计划，提交公司管理层审批；
4.1.3组织商业供应商的招标、议标和直接委托工作；
4.1.4负责编写考察报告、评估要点及对备选单位的初步询价工作；
4.1.5负责商业供应商合同的签订及合同执行过程中的跟踪检查；
5.2.7中标单位审批：
1)经过谈判，商业推广部初步拟定中标单位，填写《定标情况记录表》附相应的评标报告及约谈记录等文件，按《权责分配手册》相关规定提请审批，确定中标单位。
5.3议标方式
5.3.1对于一次发包预算在20万元以下、1万元以上的项目，可以选择议标。
5.3.2商业推广部在《商业供应商资料库》中选择2家及以上，并对备选单位进行初步询价工作。
2)商业推广部对商业供应商进行资质审查，初步确定入围单位，报商业推广部专业分管领导确定。
5.2.3编写招标文件
1)确定入围单位后，商业推广部根据招标项目的要求编写招标文件。
2)招标文件由商业推广部专业分管领导审批后，商业推广部组织发标。
5.2.4发标、答疑

供应商规范管理工作指引新

1目的和范围本指引目的是规范供应商管理，明确我司工作人员与供方业务往来的行为准则、供方基本行为规范、相关部门的管理职责、供方投诉，以及供方与我司日常工作沟通表单化管理。

本指引适用于********。

2引用标准无3定义无4管理内容4.1行为准则4.1.1我司工作人员与供方业务往来的行为准则4.1.1.1应严格自律，以公司利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动”的原则，与供方开展正常的业务交往活动；4.1.1.2积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止故意刁难供方；4.1.1.3洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅；4.1.1.4与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等；4.1.1.5严禁在任何与公司发生业务往来的供方兼职；4.1.1.6严禁向供方索取钱财、物品；4.1.1.7禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；4.1.1.8禁止参加由供方提供的各种高消费宴请和娱乐活动；4.1.1.9违反以上1-4条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以100-300元/次的罚款；4.1.1.10违反以上5-8条者，遭到投诉后并确认情况属实，处以1000-5000元/次的罚款，情节严重者提交集团审计处理。

4.1.2供方基本行为规范4.1.2.1供方业务人员进入厂区必须佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的证卡；4.1.2.2供方派驻现场的操作人员必须穿指定制服，佩戴“供应商入厂卡”或需方本部的厂卡；4.1.2.3物品进出厂区应做好相关登记，人员、车辆进出厂门应自觉接受门卫安全检查；4.1.2.4供方来访进行业务活动时需与受访人预约，在洽谈室等待会晤；供方人员必须经我方人员同意，方可进入办公区域；4.1.2.5未经允许，不得进入生产现场参观、拍照；4.1.2.6不得在厂区内吸烟；4.1.2.7进入办公区域，不得大声喧哗；4.1.2.8车辆进厂必须遵守交通管理条例，厂内车辆停放，必须停放在指定位置；4.1.2.9供方需遵守以上规定，违者处以50元/次罚款。