高青县熔喷布项目立项申请报告

高青县熔喷布项目由于全球新型冠状病毒疫情的影响，行业内熔喷布企业以及转产企业例如中国石化、中国石油等中央企业积极布局熔喷布生产线，对于行业供给的产生较大的影响。

根据国资委的信息披露，随着2020年4月份中国石化、中国石油等企业新建的20条生产线陆续达产，央企熔喷布产能预计将提升至每天70吨以上。

总体来看，由于疫情的影响，我国熔喷布行业的整体产能以及产量水平得到显著提升。

纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。

纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。

经过半个世纪的发展，产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。

而非织造布（又称无纺布）行业是产业用纺织品下属的细分行业。

非织造布是指不需要纺纱织布而形成的织物，它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，后整理成型。

是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。

中国疾控中心数据显示：截至2020年2月4日，我国新型冠状病毒确诊患者人数为24363人，疑似病例为23260例，治愈人数为892人，死亡人数上升至491人。

该熔喷布项目计划总投资4956.35万元，其中：固定资产投资3810.92万元，占项目总投资的76.89%；流动资金1145.43万元，占项目总投资的23.11%。

达产年营业收入7884.00万元，总成本费用5943.05万元，税金及附加83.11万元，利润总额1940.95万元，利税总额2291.78万元，税后净利润1455.71万元，达产年纳税总额836.07万元；达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.24%，投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位157个。

报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

......概况、建设必要性分析、市场调研分析、建设规划方案、选址科学性分析、工程设计可行性分析、工艺原则及设备选型、环境保护概况、企业卫生、风险评价分析、项目节能概况、实施安排方案、投资计划方案、项目经济效益、项目综合评价等。

泓域咨询规划设计/投资分析/产业运营第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入4607.47万元，同比增长31.58%（1105.93万元）。

其中，主营业业务熔喷布生产及销售收入为3757.89万元，占营业总收入的81.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1122.65万元，较去年同期相比增长213.71万元，增长率23.51%；实现净利润841.99万元，较去年同期相比增长162.19万元，增长率23.86%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称高青县熔喷布项目目前我国有六大无纺布生产基地，其分别坐落在河南省长垣市、湖北省仙桃市、浙江省绍兴市、山东省淄博市、江苏省仪征市以及广东省南海区。

其中，这次疫情的重灾区湖北省仙桃市是我国无纺布之都。

据悉，湖北省仙桃市拥有非织造布及其制品企业1011家，其中规模以上企业103家，从业人员超过10万。

占全中国60%的无纺布产品市场份额。

基于非织造布生产工艺和产品性能优势，非织造布行业在我国迅猛发展，目前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。

从生产工艺来看，根据中国产业用纺织品行业协会统计，中国非织造布行业的生产工艺以纺粘为主，2018 年纺粘非织造布的产量为 297.12 万吨，在非织造布总产量中占比达 50.09%，主要应用于卫生材料等领域；其次分别是针刺工艺占比 22.96%，水刺工艺占比 10.83%，化学粘合工艺占比 6.61%，热粘合工艺占比 5.43%，气流成网工艺占比 2.51%，熔喷工艺占比 0.90%，湿法工艺占比 0.66%。

虽然中国普通消费者对于无纺布的概念尚感陌生，然而它早已因为工艺流程短、生产速率快，产量高、成本低等特点应用在了人们生活中的方方面面。

据统计，2018年中国无纺布产量达到393.9万吨，同比增长1.3%。

（二）项目选址某某经济示范中心高青县，隶属山东省淄博市，位于鲁北平原，淄博市北端，总面积831平方公里。

截至2018年，高青县共有户籍人口36.99万人；高青县共有苗族、佤族、彝族、壮族、回族、满族、蒙古族等少数民族25个。

截至2018年，高青县下辖2街道、7镇，县政府驻田镇街道黄河路81号。

民国三十七年（1948年）4月，高苑、青城两县合并为高青县，隶中共渤海行署。

1990年1月1日，高青县划归淄博市。

高青县地处华北平原坳陷区（Ⅰ级构造）、济阳坳陷区（Ⅱ级构造）的南部，为一大型沉积盆地的一部分。

地势西高东低，由西北向东南倾斜。

高青县境内属北温带大陆性季风型气候区，四季分明。

2019年，高清县生产总值176.37亿元，按可比价格计算，比上年增长1.08%。

其中，第一产业实现增加值34.55亿元，增长1.82%；第二产业实现增加值71.53亿元，增长0.05%；第三产业实现增加值70.30亿元，增长1.72%。

高青县获评“中国温泉之城”、“中国白酒名城”、“中国黑牛城”、“中国最具幸福感城市”。

2018年11月，入选2018全国“幸福百县榜”，2020年年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。

（三）项目用地规模项目总用地面积12746.37平方米（折合约19.11亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.97%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度199.42万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积12746.37平方米，建筑物基底占地面积8153.85平方米，总建筑面积15805.50平方米，其中：规划建设主体工程10786.85平方米，项目规划绿化面积820.56平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计67台（套），设备购置费1716.66万元。

（七）节能分析1、项目年用电量671757.70千瓦时，折合82.56吨标准煤。

2、项目年总用水量5499.86立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“高青县熔喷布项目投资建设项目”，年用电量671757.70千瓦时，年总用水量5499.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.03吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.68吨标准煤/年，项目总节能率27.09%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4956.35万元，其中：固定资产投资3810.92万元，占项目总投资的76.89%；流动资金1145.43万元，占项目总投资的23.11%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7884.00万元，总成本费用5943.05万元，税金及附加83.11万元，利润总额1940.95万元，利税总额2291.78万元，税后净利润1455.71万元，达产年纳税总额836.07万元；达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.24%，投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位157个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

undefined三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心熔喷布行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心熔喷布产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“高青县熔喷布项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位157个，达产年纳税总额836.07万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.24%，全部投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。