【企业管理】订单评审及管理程序
订单评审控制程序
《样机申请表》
《订单评审表》
《订单变更通知单》
《计划指令单》
3.1.2 样品订单：无合同但有《样机申请表》的订单。
3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。
3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品测试合格的产品订单。
3.2.2 非常规订单：指需要在现有合格产品基础上进行修改的产品订单。
4.职责
4.1市场销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，评审订单价格是否符合公
5.3 订单的变更
5.3.1 市场销售部对订单的变更应填写《订单变更通知单》，经开发部、运营部、产品部、采购部、销售部、质量管理部、副总经理、总裁负责人评审后签字，同时将《订单变更通知单》及时传递相关部门。
5.3.2 对订单中的其它有关事项，市场销售部应与顾客建立联系渠道，明确联络方式。
6.相关文件 无
5.1.3 市场销售部接收客户正式订单或样品订单后，填写《订单评审表》提交PMC主导订单评审。
5.2 订单评审
5.2.1 市场销售部主导订单评审工作。
5.2.2 常规订单一个工作日内完成评审，非常规订单3个工作日内完成评审。
5.2.4 参与评审的部门和评审内容包括但不限于：
5.2.4.1 产品部审核产品型号，规格，技术能力，技术资料，设备状况和过程控制能力；
5.程序内容
5.1 订单受理
5.1.1 市场销售部接到客户正式订单或样品订单时，与客户确认包括但不限于如下要求：
5.1.1.1 产品规格，技术参数，生产数量，生产周期，交货地点，价格，结算方式，服务；
5.1.1.2 与产品相关的执行标准，法律法规要求，客户特殊要求，包括明示或潜在要求。
合同(订单)评审管理程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。
3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。
如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。
订单评审管理制度
订单评审管理制度一、制度目的本制度的目的是规范企业订单评审管理流程，确保订单评审程序的科学性、合规性和有效性，提升订单评审的效率和质量，最终实现企业的利益最大化和客户满意度提升。
二、适用范围本制度适用于企业内全部订单评审活动。
三、术语定义1.订单：客户发出的购买产品或服务的要求。
2.订单评审：对客户订单进行细致、全面的审核和评估。
3.评审人员：具有相关背景知识与技能，负责对订单进行评审的员工。
四、制度内容1. 订单评审流程1.客户提交订单：客户通过指定渠道提交订单，包含订单内容、要求和所需时限。
2.确认订单可行性：由销售人员依据客户订单提交的内容，确认是否符合企业的产品或服务范围，并评估订单的可行性。
3.进行订单评审：由订单评审小组依照肯定程序和标准对订单进行评审。
4.订单可行性评估：评审人员评估订单的实施难度、资源需求和风险，确定订单是否具备可行性。
5.编制评审报告：评审人员依据评审结果，编订立单评审报告，包含评审看法和建议，并提交给管理层。
6.管理层审批：管理层依据订单评审报告，决议是否批准该订单的执行，并做出相关审批和授权。
7.确定执行责任人：管理层依据订单的性质和要求，确定实在负责该订单执行的责任人员，并进行相关布置。
8.下发执行通知：将订单执行相关信息通知负责人员，并明确订单的交付时限和质量要求。
9.监督执行过程：职能部门依据订单执行情况，进行监督和检查，并供应必需的帮助和支持。
10.订单评估与反馈：对订单执行结果进行评估，并将评估结果和客户的反馈看法反馈给订单执行人员和管理层，以连续改进订单评审及执行流程。
2. 订单评审标准1.订单内容评审标准：–订单是否符合企业产品或服务范围；–订单的明确性和完整性；–订单的技术要求和质量标准是否明确；–订单的完成时限是否合理。
2.订单可行性评估标准：–订单的资源需求和供应是否充分；–订单的实施难度是否可接受；–订单的风险评估并推断风险掌控措施是否有效；–订单是否与企业整体发展战略相全都。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。
2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。
3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。
e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。
5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。
5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。
5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。
5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。
5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。
5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。
当与客户协商不成时，上报处理。
5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。
订单评审及处理控制程序
德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区订单评审及处理控制程序1.0 目的:明确客户的所有要求,并确保公司有能力满足所接受订单的全部要求。
2.0 适用范围:适用于对客户要求的识别、评审及与客户的沟通。
3.0 职责、权限:3.1 物流科负责开明确客户要求、与客户沟通；合理保存订单评审有关资料；接受订单后向相关部门发放纳品计划；跟踪订单及客户要求的实施情况；对客户要求进行控制；组织参与所有订单评审工作；订单接受后安排送货计划，确保按客户要求纳期出货；公司内部与订单相关事项要求变更时，及时与客户联系；有关出货事项整理。
3.2 生产技术科负责参与订单的评审工作；确认客户在产品技术及设备/检具方面的特别事项，必要时在相关技术文件上反映；确保产品技术及生产设备，测试仪器等满意顾客要求。
3.3 品质管理科负责参与订单评审工作；确认客户有关质量方面的特别要求，并组织实施；对客户所有要求事项进行确认，并监督相关部门实施。
3.4 生产科负责参与订单评审工作；确认客户有关产品生产方面的特别要求，并组织实施；严格按照生产计划要求进行生产。
3.5 开发科负责组织实施特殊订单的评审工作。
4.0 特殊用语定义:本程序引用ISO/TS16949:2009标准中的有关定义。
● 常规订单: 正常生产产品的订单。
● 特殊订单: 新客户、新产品及有特别要求的订单。
5.0 程序:管理流程：了解产品要求→要求评审→要求传递→要求执行→执行监控要求变更→变更评审→变更传递→变更执行→顾客满意5.1 客户要求的确认:5.1.1 物流科在与客户联系过程中，应记录客户的所有要求:5.1.1.1 产品的要求: 产品的规格、性能、价格等。
5.1.1.2 交付的要求: 交付目的地、付款方式等。
采购订单评审及管理程序
采购订单评审及管理程序1. 引言在企业的日常经营活动中，采购是非常重要的一环。
为了保证采购过程的合规性和有效性，采购订单评审及管理程序是必不可少的工具。
本文将介绍采购订单评审及管理程序的基本流程和相关注意事项。
2. 采购订单评审流程2.1 编制采购订单在开始评审之前，首先需要编制采购订单。
采购订单应包括供应商名称、物料描述、单价、数量等关键信息。
订单的编制应根据企业的采购政策和流程要求进行。
2.2 评审订单准确性和完整性采购订单评审的第一步是确保订单的准确性和完整性。
评审人员需要仔细检查订单中的各项信息是否与需求一致，并且订单中是否包含了必要的条款和条件。
这一步的目的是避免因订单不准确或不完整而导致的后续问题和纠纷。
2.3 核实供应商资质采购订单评审的下一步是核实供应商的资质。
评审人员需要确认供应商是否具备合法经营资格、质量管理体系认证等必要条件。
只有在供应商资质合规的情况下，才能继续进行后续的采购交易。
2.4 评审价格和付款条件评审人员需要对订单中的价格和付款条件进行仔细评估和核实。
他们需要与市场价格进行对比，确保订单的价格合理且具有竞争力。
同时，评审人员还需审查付款条件，确保其与企业内部财务政策相符。
2.5 评审风险和合规性在评审采购订单时，风险和合规性是必须考虑的因素之一。
评审人员需要对供应商的信用情况和交货能力进行评估，以降低采购风险。
此外，评审人员还需关注订单中是否存在违反法律法规或企业内部政策的条款。
2.6 确认无误后批准订单最后，经过所有评审步骤后，如果订单被确认无误，评审人员可批准订单。
订单的批准意味着进入执行阶段，供应商将会收到订单并开始履行相关义务。
3. 采购订单管理采购订单管理是确保采购过程高效运作的关键。
以下是一些采购订单管理的注意事项：3.1 订单跟踪和更新管理人员应定期跟踪订单的执行情况，并及时更新相关信息。
这包括确认供应商是否按时交货、订单是否按照约定进行变更等。
及时的跟踪和更新可以帮助企业做好供应链管理和风险控制。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。
1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
订单评审控制程序
订单评审控制程序1．目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。
2．适用范围本程序适用于本公司所有产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。
3．职责3.1销售部负责合同评审，技术部、生产部、质检部、财务部参与合同评审。
3.2销售部负责登记《合同台帐》。
3.3销售部经理负责合同评审后结论意见的审批。
4．管理程序4.1合同草案的评审4.1.1一般合同草案的评审4.1.1.l订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审登记表》上填写“评审结论意见”，交销售部经理审批。
4.1.2重大合同草案的评审。
4.1.2.1订货数量、技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由销售部再组织技术部、生产部、质检部、财务部协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。
4.1.2.2会签评审时，由销售部将合同草案和《合同评审登记表》附在一起传递给技术部、技术部、生产部、质检部、财务部进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由销售部汇总并签署评审结论意见，最后交总经理审批。
4.1.2.3会议评审时，由销售部召集技术部、技术部、生产部、质检部、财务部主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由销售部签署评审结论意见，交公司总经理审批。
4.1.3特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属一般合同，则由销售部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审登记表》与电话联系记录一并作为评审记录保存。
4.1.4公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。
4.1.5特殊情况下或相关部门的评审意见分歧较大时，由销售部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由销售部负责填写《合同评审单》。
订单评审管理程序
文件編号：DG-QP-121.目的:规定订单评审的方法，确保公司有能力在质量、成本、交期等方面满足客户要求。
2.范围:本公司与客户订单的确认、签署、执行及变更作业。
3.定义:客户订单：凡来自客户需求的邮件、书面说明或传真﹑电话。
4.权责:4.1 品质部：确定产品的检测能力要求。
4.2 计划采购部：负责供应商交货期及材料供应状况的评审并确认订单的交期评审。
4.3 运营总监：订单的最终批准。
4.4 生产部: 负责确认工艺流程以及技术评审。
5 作业内容:5.1 产品要求的确认5.1.1 跟单员收到客户邮件、书面说明、电话、传真等方式产品要求时，先初步确认是新产品还是老产品后将其要求形成书面记录。
5.1.2 如客户要求有模糊或特殊之处时，主管或跟单应及时与客户沟通、澄清，必要时要求客户补充资料（如色样、技术参数等），以确保其产品要求是完整的。
5.2 评审客户要求5.2.1 跟单员根据客户要求填写《订单评审表》，将订单概况、产品技术指标、外观及交付要求等记录于表中，然后经主管确认无误后邮件发至相关部门评估满足客户要求的能力。
5.2.2 技术评审（仅限于新产品）5.2.2.1 对于新产品，生产部确认能提供足够的技术支持以满足客户要求，邮件回复跟单员，由跟单员记录于《订单评审表》中。
5.2.2.2 如新产品涉及现有产品物料、结构及技术指标变更时，技术服务部应及时发出ECN。
5.2.3 物料供应评审5.2.3.1 采购员评审物料采购周期能否满足客户要求邮件回复跟单员，由跟单员在《订单评审表》中确认。
5.2.3.2 如涉及新开发物料，采购应就物料采购难度及采购成本以邮件形式告知相关部门协助。
5.2.4 技术能力的评审5.2.4.1生产部根据公司现有技术能力评审能否满足客户的交货要求，并邮件回复给跟单员，跟单员将结果记录于《订单评审表》中。
文件編号：DG-QP-125.2.5 经过上述各项评审后, 对于不能满足客户相关要求事项，跟单员与客户沟通并直至达成一致意见。
订单评审管理制度范文
订单评审管理制度范文订单评审管理制度第一章总则第一条为了规范订单评审行为，提高订单评审质量，增强订单评审的科学性和公正性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事订单评审工作的人员，包括订单评审组成员和相关工作人员。
第三条订单评审是指对企业收到的订单进行综合评估和审查的过程，以确定订单的可行性、合理性和风险等因素，并进行相应的决策和处理。
第四条订单评审工作应本着公正、客观、科学、高效的原则进行，以确保订单评审的质量和准确性。
第二章订单评审组成和职责第五条订单评审组由主管领导、相关部门负责人、技术人员和财务人员组成，具体组成人员根据订单的性质和复杂程度确定。
第六条订单评审组的主要职责包括：（一）对收到的订单进行初步筛选，确定是否需要进行详细评审；（二）根据订单内容，对订单的技术、财务、法律等方面进行评估，确定订单的可行性和风险；（三）对订单的价格、交付时间、质量要求等方面进行评估，并提出建议；（四）协助制定订单执行方案，确保订单的顺利执行；（五）监控订单的执行过程，及时发现和解决问题；（六）进行订单评审的记录和归档，以备后续查询和审计。
第三章订单评审的程序和方法第七条订单评审一般按照以下程序进行：（一）收到订单后，由订单评审组进行初步筛选；（二）确定需要进行详细评审的订单，并按照一定的时间节点进行评审；（三）评审过程中，订单评审组成员应根据职责，分别对技术、财务、法律等方面进行评估，并形成评审报告；（四）评审报告中应包括对订单可行性、风险、价格、交付时间、质量要求等方面的评估，并提出建议；（五）评审报告应由评审组成员共同签署，报送主管领导审批；（六）审批通过后，订单的执行方案应及时制定并执行。
第八条订单评审方法应根据订单的性质和复杂程度确定，可以采用定量分析、定性分析和专家评估等方法，确保评审结果的准确性和可信度。
第四章订单评审的要求和标准第九条订单评审应根据企业的战略定位和发展目标，以及订单本身的特点和需求，确定评审的要求和标准。
订单评审作业程序
订单评审作业程序一、目的：为确保满足客户的各项要求并形成文件便于品质、交期管理特制定本办法二、适用范围：适用于本公司对客户订单的评审工作，定标产品不需要走订单评审程序。
定标产品严格按照《定标产品交期》的交货时间来执行。
三、职责:3.1 销售部：负责了解顾客订单需求并开出《订单评审表》，对订单的规范化、准确性负责。
3.2工程部负责评审订单所述产品的文件资料的提供日期，生产工艺是否能对本订单产品的生产提供有效的技术支持，机器的维修、生产设备的生产能力保证生产的顺利进行。
3.3采购部负责评审订单短缺物料的采购能力及采购周期，主要指采购周期较长的物料。
3.4 生产部负责评审生产周期，预估生产能力。
3.5计划部门负责整个订单评审工作的跟进(常规产品在一个工作日内将订单评审表传给销售部)并填写最终交货期。
四、作业程序:4．0.评审方式订单评审方式一般有会议评审、授权评审及传递评审三种4.1.会议评审1)新产品的首次订单、产品涉及到特殊物料、特殊结构应采用会议评审方式2)重大订单或客户要求特殊的订单应采用会议评审方式3)会议评审由业务部负责召集各评审部门责任人员一起讨论评审各部门之评审权限不变但可以互相检讨提出合理化建议4)由总经理（或总经理授权人员）作评审总结论5)会议评审仍需填写《订单评审表》可于会上当场填写4.2.授权评审1) 常规（已生产过的，不需要再打样）订单均采用这种评审方式2) 销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3) 计划部可根据《订单交期控制方案》中的时间规定代理工程部、采购部、生产部门填写评审意见4）计划部负责在一个工作日内在订单评审表上填写最终交货期复销售部。
4.3.传递评审1)授权评审过的订单复销售部后,销售部对交期不满意时可采用传递评审之方式2)销售部接获客户订单或订单意向后填写相关的订单资讯于《订单评审表》上3)销售部详细填写订单讯息后将评审表转入计划部、计划部依次找相关部门评审。
订单评审程序
1 目的确保每一份订单的要求得到明确和认可，确保订单的可执行性，使公司提供的产品能够满足顾客的交货期要求。
2 适用范围适用于公司所收的每一份订单的货期评审活动控制。
3 职责3.1 市场部负责组织订单评审及存档工作。
3.2 生产部、品质部等部门负责协助订单的评审。
4 工作程序4.1 订单形式4.1.1 口头订单4.1.2 书面订单4.2 订单评审的基本要求4.2.1 应在收到客户的订单后对订单进行评审。
4.2.2 所有订单均需有书面格式。
4.3 订单评审的内容4.3.1 订单中每项内容是否合理、明确,是否有必要向客户作进一步协商的事项，特别是客户对于HSF产品方面的要求一定要认真评审。
4.3.2 公司能否满足订单交货期要求，能否满足HSF产品的要求。
4.4 订单评审程序4.4.1 市场部收到客户传真或E-MAIL的订单或口头电话订单，确认是否为新产品订单（新产品是指第一次供货的产品）。
4.4.2 旧产品订单（旧产品是指已正常生产交过货的产品）由市场部自己评审，在订单上签名确认即可，必要时也可组织相关部门评审，当客户对旧产品增加HSF方面的要求时，在第一次要组织相关部门评审，并填写“订单评审记录表”。
4.4.3 新产品订单填写“订单评审记录表”，组织相关人员进行评审，包括HSF方面的要求评审。
4.4.4订单评审合格后，由市场部出具《生产订单》，经批准后发给生产部，由生产部编制生产计划。
4.5 订单的修改4.5.1 订单修改原则上只限于在原订单未投入生产作业之前进行，若原订单已投入实施并已生产了产品，则订单的修改要慎重考虑，客户需事先与市场部联系后确定。
4.5.2 对订单的任何修改，经市场部评审接受后，传达或分发至相关部门，必要时需经总经理签名同意才可确定订单的修改。
5 相关文件和记录订单评审记录表 QP-06-R01生产订单 QP-06-R02。
订单评审管理过程流程图
负责参与通报1订单物料信息识别订单BOM2在库物料及采购需求编制BOM表和采购计划，确认采购物料的到货时间时间：依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备3K3销售订单识别K3销售订单，确认相关BOM资料是否齐全时间：确认销售订单信息4K3销售订单，及订单BOM 资料齐全K3生产任务单时间：将销售订单转化为生产任务单5K3生产任务单确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间：确认采购物料的品名、规格、数量和技术要求，与供方联系确认采购物料的到货时间，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理6K3生产任务单及相关物料信息确认订单生产的技术支持；或异常信息内容的反馈工艺评审及异常反馈时间：评价订单生产所需的工艺文件、程序及数据的准备情况，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理TYDZ－2－M03相关文件过程输出过程输入备注输出输入程 序订单要求识别与评审管理流程图过程主控部门物财部订单管理组序号可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息负 责 人订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等天喻电子物料采购需求单编制BOM 表，评估在库物料，组织物料采购，确认到货时间确认BOM 信息，输入K3生产任务单销售订单物控评审签认OKNO工艺评审签认产品策划管理流程OKNO。
订单评审管理规程-02
1.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。
2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。
3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。
3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。
3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。
3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。
3.7 总经办负责记录和资料归档。
4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。
4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。
4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。
4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。
5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。
必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。
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编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年月 日 页码：第1页，共3页
1. 目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾 客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2. 适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3. 职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行 评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同（订单）资料整理、归档、移交。
3.2 工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同（订单）资料按期接收。
4. 工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条 件来衡量
能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规 格、数
量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾 客提供明确
拟制：朱文君 审核: 批准:
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
的工艺要求。
4.4.4 工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。