2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

检验检测机构内部审查记录表

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。

2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

£09001:2015版内审检查表（完整记录）V V V V V管理体系的有效性进行沟通，包括与组织内外部沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。

具体可采取： a ）沟通什么； b ）何时沟通； c ）与谁沟通； d ）如何沟通；e ）由谁负责。

7.5.1 总则组织的质量管理体系应包括：a ）标准要求的形成文件的信息（含程序文件、操作规程、管理制度、记录等）b ）组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。

质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑： a ）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型； b ）过程的复杂程度及其相互作用；c ）人员的能力。

7.5.2创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的： a ）标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；b）格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：8.3产品和服务的设计和开发1、设计开发的策划有哪些？2、设计开发的输入信息有哪些？8.3.1 总则3、设计开发是怎么进行控制的？组织应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

4、设计开发输出有哪些内容？8.3.2 设计和开发策划5、设计开发更改了哪些内容，更改后又是怎么控制的？在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，组织应考虑：a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；b) 所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；c) 所要求的设计和开发验证和确认活动；d) 设计和开发过程涉及的职责和权限；e) 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；g) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；h) 后续的开发的产品和服务提供的要求；i) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平；j) 证实已满足设计和开发要求所需的文件化信息。

ISO9002015内审检查表(带审核资料文本记录版)

√
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
√
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
√
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
表2 内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意，成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
a）公司根据经营和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、操作规范等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
√
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
√
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
a）各种内部和外部因素，见4.1；
b）相关方的要求，见4.2；
C) 组织的产品和服务。
根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本组织并决定全部予以实施。
本公司质量管理体系的范围为：杭州市滨江区滨康路568号物理边界区域范围内的医药健康产品的技术开发。
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？

ISO9001-2015内部审核检查表及审核记录模版

购产品的名称、规格、数量、到货期、质量要求等规定完整，并经过分管领导审批后实施采购。
公司制定了采购产品进货检验标准，采购产品进厂后，由采购人员
通知品质部检验，由质检部负责验证，见质检部审核记录。
--抽查4月份的采购计划，审核时没有提供。★
8.4.1
总则
8.4.2
控制类型和程度
8.4.3
外部供方信息
8.5
生产和服务提供
20761 5119儙322867E1E縞*24780 60CC惌322017DC9緉238875D4F嵏｝2960773A7玧
产品生产工艺流程：启动器生产工艺流程：
---备料—下料—机加工一铆焊--检验—入库形成的文件符合标准要求。
8.5.1
生产和服务提供的控制
---关键和确认工序：铆焊。对人员和作业文件进行了确认，编制
4.3
确定环境管理体系范围
组织制定了中期发展规划，并对组织的内外部环境进行了分析，识
别了相关方需求和期望，并在质量管理活动中予以满足，确定的质
量管理体系范围详见认证信息表，不适用的条款8.3设计和开发，
按照顾客要求生产，客户提供图纸，不涉及8.3设计和开发过程。
理由较充分。
4.4
质量管理体系及其过程
抽查：焊工、行车工，均由上冈证，并在有效期内。
7.3
}T36666 8F3A輺/22016
5600嘀26928 6930椰34880
8840血G
意识
主要人员的质量意识较强，产品质量稳定。
现场抽查3名员工，熟知公司的质量方针、冈位目标和冈位职责。
7.4
沟通
开展了内部沟通，实施的证据较充分。
7.5
形成文件的信息

iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好

通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效 √
过程有效运行和监控？
评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
4.组织 QMS 及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量
√
和监控结果是否有分析、改进活动？
XXXXX 有限公司
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在 a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c) 始终致力于增强顾客满意。
√
转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来
确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有
√
关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
5.1 领导作用和承诺
5.1.1 总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
√
满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，
且得到落实、实现?
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相 5.2.1 制定质量方针
√
一致，体现组织的目标和特点？
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：
√
方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进 QMS 的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？

2015内审检查表

内审检查表
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检验检测机构资质认定内审检查记录表

检验检测机构资质认定内审检查记录表序号审核内容审核方法与要点审核记录审核结论4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）序号审核内容审核方法与要点审核记录结论4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

实施情况是否满足要求。

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。

查：如果建立了专门委员会，职责是否明确，是否发挥了他们的作用，查证有关记录。

检验检测机构内审记录表(办公室)

□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.11
检查检测机构应建立和保持在辨认出不符合工作时、在管理体系或技术运作中浮现对政策和程序偏离时，采用纠正措施旳程序。应分析因素，拟定纠正措施，对纠正措施予以监控。必要时，可进行内部审核。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.8
检查检测机构应建立和保持服务客户旳程序，应保持与客户沟通，为客户提供征询服务，对客户进行检查检测服务旳满意度调查。在保密旳前提下，容许客户或其代表，合理进入为其检查检测旳有关区域观测。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.14
检查检测机构应建立和保持辨认、收集、索引、存取、存档、寄存、维护和清理质量记录和技术记录旳程序。质量记录应涉及内部审核报告和管理评审报告以及纠正措施和避免措施旳记录。技术记录应涉及原始观测、导出数据和建立审核途径有关信息旳记录、校准记录、员工记录、发出旳每份检查检测报告或证书旳副本。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
原则条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.5.7
检查检测机构应建立和保持选择和购买对检查检测质量有影响旳服务和供应品旳程序。程序应包具有关服务、供应品、试剂、消耗材料旳购买、接受、存储旳规定，并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商旳评价记录和名单。

ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录)

ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织QM S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品程确凿没有？4.1理解组织及其环境1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2理解相关方的需求和期望1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：√a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：-- 顾客；-- 最终用户或受益人；-- 法人，股东；-- 银行；-- 外部供应商；-- 雇员及其他为组织工作者；-- 法律法规及监管机关；-- 地方社区团体；-- 非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系构第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1. 组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

机动车检验检测机构内审记录表(样本)-图文

机动车检验检测机构内审记录表（样本）-图文某某某年内审记录某某某某机动车检测有限公司某某某某年某某月某某日某某某某年度内部审核计划第1页共1页内审目的内审性质内审形式内审依据审核范围要素□常规审核□特殊审核□滚动式□集中式经理质量负责人技术负责人√√√√-√√√---√-√-----√√√√-√√√√√√√√√√√-√√√√√√-√√√√√√√√-√-√-√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√某某车间√√√√√√√√√√√√√√√√√√√业务室√√√√√√√√√√√√√√√√√√√条款号/4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施,预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告注:√为审核要素-为不涉及的要素编制人：批准人：日期：日期：某某某某年第一次内审实施计划内审组长内审组员目的方式范围依据审核日期日程安排日期时间工作内容备注制定人：日期：批准人：日期：内部审核会议签到表第1页共1页参加人员会议类别日期姓名内审审核组成员职务组长组员组长组员首次会议末次会议内部审核检查表审核组组长要素序号4.1审核内容审核部门审核方法审核日期审核记录组织查阅营业执照以及相关机构成立批文件查阅人员档案和人员一览表4.1.1能够独立承担相应的法律责任4.1.4配备相适应的技术和管理人员依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从查看文件、投诉记录，与人员座4.1.5事与检测工作存在利益关系的活谈。

动是否有商业贿赂行为。

检查保密程序是否宣贯，查阅，宣查看文件和投诉记录，与相关人4.1.6贯记录，检查是否有违反保密程序员座谈。

的行为发生。

4.1.7公司应明确其组织和管理结构4.1.8查阅质量手册实验室最高管理者、技术管理者、质查阅任命文件量主管及各部门主管应有任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况是否设立了监督员，监督员数量是查看监督人员的任命文件档案、4.10否满足要求,是否对检测关键环节监督计划与记录，与其面谈。

2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

4.5.2
质量手册应包括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.5.3
检验检测机构应建立和保持避免卷入降低其能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度的程序。检验检测机构应建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果的要求。
审核方式
客观记录
审核结论
检验检测机构应建立和保持识别潜在的不符合原因和改进，所采取预防措施的程序。应制定、执行和监控这些措施计划，以减少类似不符合情况的发生并借机改进，预防措施程序应包括措施的启动和控制。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、内部审核、管理评审来持续改进管理体系的有效性。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.2.5
检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.2.6
检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。应规定对检验检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。

2015年检验检测机构内审记录表(管理层)

□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.20
检验检测机构应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性、保护检验检测机构与客户利益的规定。检验检测机构应有样品的标识系统。样品在检验检测的整个期间应保留该标识。标识系统的设计和使用，应确保样品不会在实物上或记录中和其他文件混淆。如果合适，标识系统应包含样品群组的细分和样品在检验检测机构内外部的传递。在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。应避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏，应遵守随样品提供的处理说明。当样品需要存放或在规定的环境条件下养护时，应保持、监控和记录这些条件。当样品或其一部分需要安全保护时，应对存放和环境的安全作出安排，以保护该样品或样品有关部分处于安全状态和完整性。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.16
检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。应保留管理评审的记录，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.3.1
检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.3.2

2015检验检测机构内审记录表(管理层)

□现场检査 □査阅文件记录 □谈话
□符合
□垂本符合
□不符介
43.17.4
无规定的方法和程岸时.脸验检测机构应建立和保持开发特定的检验检测方法的程序.如果检验检测机构认为客户建仪的检验檢劃方法不适当时•应姻知客户•
□现场检査
□査阅文件记录
□谈话
□符仓
□呈本符合
□不符合
45.17.5
方法确认总通过检直并捉供客观证抑・判定检验检测方法是舌祸足预定用途或所用领域的需翌，检验检测机构应记录确认的过程、确认的结果、该方法是否适介预期用途的结论.
□现场检査 □資阅文件记录
□谈话
□符合
□星本符合□不符介
4.1.6
检验檢割机构为其」:件开展需要.可住其内部设立专门的技术委员会.
□现场检査am広件记录 □谈话
□符合
□垂本符合
□不符介
受审核部门
管理层
审核日期
被审核部门负麦人确认（签字）
部门负奏人
审核员
审核组长（签字）
甸亥依垢
《检验检测机构资质认走评审准5U》、《质量手册》、《程序文件》
□符合□基本符令□不符介
受审核部门
管理层
审核日期
被审核部门负麦人确认（签字）
部门负奏人
审核员
审核组长（签字）
斜亥依3S
《检验检测机构资质认走评审准5U》、《质量手册》、《程序文件》
标准条款
审核内容
W枝方式
客观记录
（结论
4S.173
栓验检测机构为其濡耍.口己制定检验检测方法的过程应有计划性•并应折定资深的、有资格的人员进行.捉出的计划制定方法工作的推进予以更新.井确保令关人员Z间能冇效沟通•肖使用非标准方法时•砲遵守与客户达成的协议.M包券对客户整求的MKtt明及检蛰検测的日的.所制定的非标准方法在使用前应经确认.

2015年检验检测机构内审记录表(检验室)

□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.3.4
检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉污染。应采取措施确保实验室的良好内务，必要时应建立和保持相关的程序。
□现场检查
□查阅文件记录
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.4.1
检验检测机构应建立和保持安全处置、运输、存放、使用、有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。用于检验检测的设施，包括但不限于能源、照明等，应有利于检验检测工作的正常开展。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.4.6
检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。
□不符合
4.4.4
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.4.5

2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 2 页/共8页
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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 4 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 5 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

第 6 页/共8页
注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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检验检测机构内部审查记录表

邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。

2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。