2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

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2015年检验检测机构内审记录表(办公室)

a）所需的专业知识和经验；
b）资格和培训计划；
c）从事检验检测工作的职责；
d）检验检测策划和结果评价的职责；
e）提交意见和解释的职责；
f）方法改进、新方法制定和确认的职责；
g）管理职责。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.2.9
检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更时，能有效运行。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
标准条款
审核内容
审核方式
客观记录
审核结论
4.5.7
检验检测机构应建立和保持选择和购买对检验检测质量有影响的服务和供应品的程序。程序应包含有关服务、供应品、试剂、消耗材料的购买、接收、存储的要求，并保存对重要服务、供应品、试剂、消耗材料供应商的评价记录和名单。
□现场检查
□查阅文件记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.5
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的变更、偏离应通知客户和检验检测机构的相关人员。

ISO9001-2015内部审核检查表(各部门)

件）编制？
4.审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性
和公正性？有没有审核员审核自已工作的现象？审核员是否
经过专门培训、授权，具备相应资格？
9.2内部审核 5.现场审核记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合格
客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？
6.对现场审核发现的不符合项是否开具不合格项，并经受审
和服务有关要求有哪些？组织是否已被充分理解？
的要求的确 3.与组织产品有关的法律有哪些？是否已被收集并得到确
定
定？
4.为满足顾客要求、确保组织利益，组织提出了哪些与产品
要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？
1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分
类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购
联网等方式）是否确定要求？
1/5
符合性 (Y/N)
7.5.2创建和更新
条款号
审核内容
7.质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境
设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是
否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检
索是否简便？
8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效
ISO9001:2015 内部审核检查表
受审核部门：品管一部
审核日期：

2015年新版内部质量体系审核检查表

内部质量体系审核检查表

编号：GXKCJC-DB23-04

质量体系内部审核记录表

编号：

续上表：

质量体系内部审核记录表

编号：

续上表：

质量体系内部审核记录表

编号：

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

ISO9001:2015版内审检查表(完整记录）

检验检测机构内审记录表(办公室)

□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.9
检查检测机构应建立和保持解决投诉和申诉旳程序。明确对投诉和申诉旳接受、确认、调查和解决职责，并采用回避措施。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.10
检查检测机构应建立和保持浮现不符合工作旳解决程序。明确对不符合工作旳评价、决定不符合工作与否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止旳不符合工作旳责任和权力。必要时，告知客户并取消不符合工作。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.8
检查检测机构应建立和保持服务客户旳程序，应保持与客户沟通，为客户提供征询服务，对客户进行检查检测服务旳满意度调查。在保密旳前提下，容许客户或其代表，合理进入为其检查检测旳有关区域观测。
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
□现场检查
□查阅文献记录
□谈话
□符合
□基本符合
□不符合
4.5.11
检查检测机构应建立和保持在辨认出不符合工作时、在管理体系或技术运作中浮现对政策和程序偏离时，采用纠正措施旳程序。应分析因素，拟定纠正措施，对纠正措施予以监控。必要时，可进行内部审核。

2015年内审检查工作表

发生质量事故后，是否深入查找逊在的问题，吸取事故经验教 5 训，提出改进意见并跟踪落实。
质量事故相关档案保存是否按记录管理制执行，档案是否齐全 6 、完善。
质量
接待人
审核时间
检查情况记录
Q/SYQGS QR T18.1
内部审核检查表
单位名称过程名称序号
检测设备管理检查内容
是否确定了检测设备的配备计划，并按计划配备。查阅有关文 1 件和检测设备配备计划。
各工序的试验、检测是否进行了状态标识，标识是否与产品状态保持一致，是否能够实现追溯。是否对不合格品及时进行了 3 醒目标识或隔离存放处理。查现场实物标识状态和不合格品的隔离状态，查帐证物是否一致。
是否对试验、检测的质量信息及时进行了收集分析，质量信息 4 是否及时传递，是否对出现的不合格信息编制纠正预防措施，
质量
接待人
审核时间
检查情况记录
Q/SYQGS QR T18.1
内部审核检查表
单位名称过程名称序号
不合格品处理检查内容
施工质量检查与验收、顾客和第三方的监督检查、质量审核等 1 过程中发现的不合格品是否按《工程项目施工质量管理制度》
规的定进行标识。
部门审核员
是否按规定对出现的不合格品进行记录。查不合格品处理报告 2 和返工通知单。
是否知道质量事故的报告形式和流程，是否了解质量事故分类 2 情形，发生质量事故后，是否按照要求进行报告。查质量事故

内审检查表(带完整审核记录)

ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）

受审核部门审核日期审核员

审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规

符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核发涉及条款审核内容、证据及方法审核记录

现范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√

2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品

过程确凿没有？

4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√

理解组织及其环境现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是

否对这些相关信息进行监视和评审？期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国

际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素

可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适

宜。

4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：√

理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和

评审？a）与质量管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求；

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关

方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

--顾客；

--最终用户或受益人；

--法人，股东；

ISO9001-2015内部审核检查记录表

不清等，日常通过设备维修保养计划、核对生产安排单所使用原料、辅料信息，严格执行加工要求，
按照生产工艺要求进行作业，对产品加强标识管控，对重要工序进程进行巡检，巡检过程发现问题要
求各工序停机，进行后续处理。避免风险的扩散和管控不力。
仓库的风险有材料和产品收发不当，型号和规格不符，标识不明确等，产品数量不相符，日常依
客户的订单管理、信息收集、定期访问，业务员与客户进行沟通等措施来管理风险要素。
采购部的风险有采购物料交货不及时、物料品质异常等，日常通过对供方加强采购要求的执行，
对来料时行检验，配合品质部加强来料的监控来管理采购风险。
生产部的风险有生产设备管理异常，领料不当、加工参数不合理，作业规范有误，产品混淆标识
并评价措施的有效性。通过科学有效的管理，切实提升质量管理体系的效率。
特别是针对顾客提出的质量问题，各部门及时沟通和落实，及时解决顾客的问题，以及对于公司
内部的不合格输出的控制，及时采取对应措施，解决问题，增长经验，持续提升解决问题的能力和效
率。
公司各部门的工作，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
以确保生产服务符合策划的要求。
公司策划形成相应的程序文件和作业文件，并严格执行，定期对质量管理体系的绩效和有效性进
行评价。
从现场检查和文件查阅的情况看，策划是有效的。
符合
一般不符合