招商蛇口2020年上半年经营成果报告

项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
2,098,780.0 6
- 1,668,652.7 7
-20.49 2,431,961.0 4
45.74
利润总额
1,022,891.5 9
- 707,890.2
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
2,098,780.0 6
100.00 1,668,652.7 7
100.00 2,431,961.0 4
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,201,805.9
176,306.27 42,910.48 59,747.41 90,244.54 0
内部资料，妥善保管
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损失减少31.11万元，营业税金及附加减少54,455.49万元，共计减少 54,486.6万元。各项科目变化引起总成本增加851,732.6万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,571,014.6
100.00 1,420,136.8 2
100.00 2,271,900.5 3
-
0
76.15
5.44 3.06 3.29 5.48
57.26 1,036,603.1 1
8.40 186,868.94
2.04 53,615.97 2.85 67,865.22
4.30 75,183.58
-
0
62.12 1,851,921.8
11.20 132,413.45
3.21 74,356.16 4.07 79,904.09
4.51 133,305.03
招商蛇口2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为214,378.34万元，与2019年上半年的 707,890.2万元相比有较大幅度下降，下降69.72%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为215,211.61万元，与2019年上半年的 705,011.01万元相比有较大幅度下降，下降69.47%。以下项目的变动使营 业利润增加：营业税金及附加减少54,455.49万元，共计增加54,455.49万 元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少388,254.37万元，公 允价值变动收益减少664.4万元，资产减值损失减少31.11万元，管理费用 增加12,038.87万元，销售费用增加20,740.19万元，财务费用增加 58,121.45万元，营业成本增加815,318.69万元，共计减少1,295,169.09 万元。各项科目变化引起营业利润减少489,799.4万元。
-30.8 214,378.34
-69.72
营业利润
投资收益 营业外利润
1,022,463.9 9
496,975.34 427.6
705,011.01
-31.05 215,211.61
-69.47
440,408.26
- 2,879.19
-11.38 52,153.89 573.33 -833.27
-88.16 -128.94
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,201,805.9
176,306.27 42,910.48 59,747.41 90,244.54 0
76.50 1,036,603.1 1
11.22 186,868.94
2.73 53,615.97 3.80 67,865.22
二、成本费用分析 1、成本构成情况
招商蛇口2020年上半年成本费用总额为2,271,900.53万元，其中：营 业成本为1,851,921.8万元，占成本总额的81.51%；销售费用为74,356.16 万元，占成本总额的3.27%；管理费用为79,904.09万元，占成本总额的 3.52%；财务费用为133,305.03万元，占成本总额的5.87%；营业税金及 附加为132,413.45万元，占成本总额的5.83%。
5.74 75,183.58
-
0
72.99 1,851,921.8
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13.16 132,413.45
3.78 74,356.16 4.78 79,904.09
5.29 133,305.03
-
0
81.51
5.83 3.27 3.52 5.87
-
2、总成本变化情况及原因分析
招商蛇口2020年上半年成本费用总额为2,271,900.53万元，与2019 年上半年的1,420,136.82万元相比有较大增长，增长59.98%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加815,318.69万元，财务费用增加 58,121.45万元，销售费用增加20,740.19万元，管理费用增加12,038.87 万元，共计增加906,219.2万元；以下项目的变动使总成本减少：资产减值
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 2,431,961.04万元，比2019年上半年的1,668,652.77万元增长45.74%， 营业成本为1,851,921.8万元，比2019年上半年的1,036,603.11万元增长 78.65%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为52,153.89万元，与2019年上半年的 440,408.26万元相比有较大幅度下降，下降88.16%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负833.27万元，与2019年上半年的 2,879.19万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损833.27万元。 5、经营业务的盈利能力