2017年敖汉旗统计局预算编制说明

2017年敖汉旗统计局预算编制说明
2016年我旗统计工作取得了显著成绩，这与旗财政在经费上给予的有力保障和支持是密不可分的。

为了更好的把我旗统计工作继续向前推进，为党委、政府和广大人民群众提供更加优质的统计服务，进一步推进政务公开、规范行政权力运行平台，开展优质、规范、高效、公开透明的服务，现就2017年部门预算情况说明如下：
一、单位主要职责
按照中央、自治区、市统计工作部署，紧紧围绕旗委、政府中心工作，充分发挥统计职能作用，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等四十三项统计调查服务。

为党委政府制定惠民政策和发展规划提供数据保障，为广大人民群众提供统计服务。

二、单位基本情况
敖汉旗统计局内设机构有办公室、业务综合股、公交贸易股和农业股，下辖参公事业单位一个，共有行政编制11个，行政工勤编制1个，参公事业编制9个，实有公务员15人，行政公勤人员1人，参公事业人员3人，事业人员1人，其他身份人员2人。

三、收入情况
2017年预算财政补助收入3979526.08元。

四、支出情况
2017年预算支出合计3979526.08元，其中：基本支出2730326.08元，项目支出1249200元，详细预算支出情况如下：（一）基本支出2730326.08元
1、工资福利支出1471069.96元，其中：基本工资738295.92元，津贴补贴637560元，奖金59959元，奖励性绩效工资35255.04元。

2、商品服务支出216000元，其中：基本公用支出18900元，用于档案厨购置600元/个×5个=3000元，办公桌购置1500元/套×2套=3000元，胶水3元/瓶×50瓶=150元，胶棒3元/个×50个=150元，传真机油墨600元/盒×5盒=3000元，统计专网光纤费9600元/年×1年=9600元；其他交通费用197100.00元，用于2017年公务交通补贴131400.00元，补发2016年公务交通补贴65700.00元。

3、对个人和家庭补助支出1043256.12元，其中：退休费871374.12元，遗属补助13848元，住房公积金158034元。

（二）项目支出1249200元
敖汉旗统计局2017年度共有4个支出项目，全部为行政事业性项目。

详细支出情况如下：
项目一：常规统计调查业务经费300000元
根据往年常规统计调查任务实际支出情况，和敖汉旗城调队于2016年6月并入敖汉旗统计局的实际情况，为更好完成“一套表”企业数据采集、农牧业年定报、主要经济数据核算发布、小康监测、劳动力调查等各项常规统计调查任务，特申请常规统计调查业务预算经费300000.00元，具体预算情况如下：
1、办公费22300元，其中：A4打印纸180元/箱×30箱=5400元，A3打印纸180元/箱×10箱=1800元，复印机碳粉960元/盒×10盒=9600元，打印机硒鼓280元/个×10个=2800元,中性笔2元/支×100支=200元，小笔记本2元/本×100本=200元，U盘50元/个×18个=900元。

2、印刷费35400元，其中：文件头及函件印刷0.5元/份×2000份=1000元，统计手册印刷5元/册×1200册=6000元，法制宣传册印刷5元/册×1000册=5000元，统计调查方案印刷10元/册×900册=9000元，统计年鉴印刷费120元/本×120本=14400元。

3、邮电费20000元，其中：电话费11部×600元/年=6600元,宽带费240元/月×12月=2880元,财政VPN费用110元/月×12月=1320元,统计报表邮寄费快递寄往赤峰市20元/快递×100快递=2000元, 平件寄往乡镇2元/封×18乡镇×50封/乡镇=1800元，快递寄往乡镇15元/快递×18乡镇×10快递/乡镇=2700元，常规报表邮寄费15元/包×18乡镇×10包/乡镇=2700元。

4、差旅费44000元，其中：前往赤峰市140元/天×2天/人次×100人次=28000元，前往呼和浩特180元/天×4天/人次×10人次=7200元，前往自治区内其他盟市180元/天×2天/人次×5人次=1800元，前往北京300元/天×2天/人次×5人次=3000元，前往北京以外其他省份200元/天×4天/人次×5人次=4000元。

5、维护费13500元，其中：OA办公系统运维费用5000元/年×1年=5000元，内网防火墙运维费用2000元/年×1年=2000元，UPS供电系统运维费用1500元/年×1年=1500元，视频会议系统运维费用5000元/年×1年=5000元。

6、会议费30000元，其中：统计年报会费用200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×2天=14400元，牧业年度畜牧业普查会议费用200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×1天=7200元，全旗统计工作会议费用200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×1天=7200元，行政区划代码维护会议费用75元/人天×16乡镇×1人/乡镇×1天=1200元。

7、培训费34000元，其中：统计年报培训费200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×2天=14400元，牧业年度畜牧业普查培训费200元/人天×18乡镇×2人/乡镇×1天=7200元，统计定期报表培训200元/人天×18乡镇×1人/乡镇×3天=10800元，行政区划维护培训100元/人天×16乡镇×1人×1天=1600元。

8、公务接待费30000元，其中接待市局督察、调研费用120/
人次×10人×15次=18000元，接待自治区督察、调研费用120元/人次×10人×10次=12000元。

9、其他交通费用70800元，其中：前往市局公务外出租车费用2元/公里×240公里/次×30次=14400元，下乡督察检查工作租车费用2元/公里×100公里/车次×234车次=46800元，年定报物资运输租车费用2元/公里×240公里/车次×20车次=9600元。

项目二：敖汉旗第三次全国农业普查经费800000元
根据《统计法》和《全国普查条例》的有关规定以及国务院《关于开展第三次全国农业普查的通知》（国办发[2015]34号）的文件精神，为做好敖汉旗第三次全国农业普查2017年的相关工作，特申请预算800000.00元，各项支出预算如下：
1、办公费20100元
（1）复印机碳粉960元/盒×5=4800元
（2）打印机硒鼓280元/个×10=2800元
（3）A4打印纸180元/箱×10箱=1800元
（4）档案盒20元/个135个=2700元
（5）中性笔2元/支×2000支=4000元
（6）小笔记本2元/本×2000本=4000元
2、邮电费9900元
（1）快递寄往乡镇15元/快递×18乡镇×10快递/乡镇=2700元
（2）快递寄往赤峰市20元/快递×65快递=1300元
（3）电话费5900元。

3、普查资料印刷费141000元
（1）普查草表 21万户×1张/户×0.3元=63000元（A3纸正反两面印刷）
（2）普查表21万户×1张/户×0.3元=63000元（A3纸正反两面印刷）
（3）封面、封底、地址代码本 10元/张×1000张=10000元
（4）文件、简报及信笺 0.5元/张×10000张=5000元
4、差旅费71200元
（1）方案培训前往呼和浩特180元/天×4天/人次×30人次=21600元
（2）数据处理培训前往呼和浩特180元/天×4天/人次×30人次=21600元
（3）方案培训前往赤峰140元/天×2天/人次×50人次=14000元
（4）数据处理培训前往赤峰140元/天×2天/人次×50人次=14000元
5、会议费37600元
（1）方案培训会15000元
会场租赁费5000元/天×3天=15000元
（2）数据处理培训会15000元
会场租赁费5000元/天×3天=15000元
（3）其他业务培训会7600元
会场租赁费600元/天×1天/次×10次=6000元
会场租赁费200元/天×1天/次×8次=1600元
6、培训费99000元
（1）旗、乡级普查员业务培训88200元
245人×2天×180元/天=88200元
（2）编制地址代码培训会 108人×100元=10800元
7、劳务费60000元
农普办公室聘用人员工资60000元
4人×2500元/月×6月=60000元
8、其他交通费用109200元
（1）下乡核查4车×83次×2元/公里×150公里/车次=99600元（分4个片区）
（2）前往赤峰租车2元/公里×240公里/车次×20车次=9600元
9、办公设备购置252000元（自治区统一要求建立数据转换平台）
（1）台式电脑 3500元/套×18乡镇×2套/乡镇=126000元（2）笔记本电脑5000元/台×18乡镇×1台/乡镇=90000元（3）激光打印机1000元/台×18乡镇×2台/乡镇=36000元
项目三：敖汉旗1%人口抽样调查经费50000元
根据《全国人口普查条例》的有关规定，为制定全旗经济社会发展规划，促进社会和谐发展，贯彻落实人口基本国策，摸清2017年敖汉旗人口数量和结构，特申请预算50000元，各项支出预算如下：
1、办公费3420元
（1）打印机硒鼓280元/个×2=560元
（2）打印纸180元/箱×2=360元
（3）档案盒20元/个×8个=160元
（4）中性笔2元/支×135支=270元
（5）小笔记本2元/本×135本=270元
（6）2B铅笔1元/支×300支=300元
（7）垫板5元/个×300个=1500元
2、邮电费2400元
电话费2400元
3、差旅费7000元
（1）方案培训前往赤峰140元/天×2天/人次×10人次=2800元
（2）数据处理培训前往赤峰140元/天×2天/人次×10人次=2800元
（3）其他业务培训前往赤峰140元/天×2天/人次×5人次=1400元
4、会议费4000元
（1）方案培训会
会场租赁费2000元/天×1天=2000元
（2）数据处理培训会
会场租赁费2000元/天×1天=2000元
5、培训费3600元
（1）普查员业务培训200元/人×10人=2000元
（2）编制地址代码培训200元/人×8人=1600元
6、劳务费12300元
41人×300元/人=12300元
7、其他交通费用17280元
下乡核查4车×18次×2元/公里×120公里/车次=17280元
项目四：年敖汉旗价格指数调查经费99200元
根据《统计法》和《内蒙古自治区消费价格指数统计制度》的有关内容，为做好全旗商品消费价格指数调查任务，如实反映敖汉旗2017年全旗商品价格变化，特申请预算99200元，各项支出预算如下：
1、办公费8000元
（1）复印机碳粉960元/盒×4盒=2880元
（2）打印机硒鼓280元/个×8=2240元
（3）打印纸180元/箱×3=540元
（4）档案盒20元/个×23个=460元
（5）中性笔2元/支×470支=940元
（6）小笔记本2元/本×470本=940元
2、邮电费7000元
电话费7000元
3、普查资料印刷费20000元
（1）调查表0.35元/份×40000份=14000元
（2）封面、封底、地址代码本 2元/本×2000本=4000元（3）文件、简报及信笺0.5元/张×4000张= 2000元
4、差旅费15000元
（1）方案培训前往赤峰140元/天×2天/人次×15人次=4200元
（2）数据处理培训前往赤峰140元/天×2天/人次×15人次=4200元
（3）专项业务培训前往赤峰140元/天×2天/人次×15人次=4200元
（4）前往呼和浩特参加培训160元/天×5天/人次×3人次=2400元
5、会议费15000元
（1）方案培训会
会场租赁费5000元/天×1天=5000元
（2）数据处理培训会
会场租赁费5000元/天×1天=5000元
（3）其他业务培训会
会场租赁费5000元/天×1天=5000元
6、培训费15000元
（1）普查员业务培训200元/人×18乡镇×3人/乡镇=10800元
（2）编制地址代码培训200元/人×21人=4200元
7、劳务费19200元
120元/户×160户=19200元
五、三公经费情况
2017年度，敖汉旗统计局因公出国费用0元，与上年保持不变，公务接待费用预算30000元，其中接待市局督察、调研费用120/人次×10人×15次=18000元，接待自治区督察、调研费用120元/人次×10人×10次=12000元，与上年对比保持不变，公务用车运行及维护费0元，较上年减少201200元，减少的原
因是公车改革后，本单位无公务用车，不再发生公务用车运行维护费用。

特此说明
敖汉旗统计局
2017年2月27日。