关于编制2017年部门预算情况说明

2017年敖汉旗统计局预算编制说明

2017年敖汉旗统计局预算编制说明2016年我旗统计工作取得了显著成绩，这与旗财政在经费上给予的有力保障和支持是密不可分的。

为了更好的把我旗统计工作继续向前推进，为党委、政府和广大人民群众提供更加优质的统计服务，进一步推进政务公开、规范行政权力运行平台，开展优质、规范、高效、公开透明的服务，现就2017年部门预算情况说明如下：一、单位主要职责按照中央、自治区、市统计工作部署，紧紧围绕旗委、政府中心工作，充分发挥统计职能作用，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等四十三项统计调查服务。

为党委政府制定惠民政策和发展规划提供数据保障，为广大人民群众提供统计服务。

二、单位基本情况敖汉旗统计局内设机构有办公室、业务综合股、公交贸易股和农业股，下辖参公事业单位一个，共有行政编制11个，行政工勤编制1个，参公事业编制9个，实有公务员15人，行政公勤人员1人，参公事业人员3人，事业人员1人，其他身份人员2人。

三、收入情况2017年预算财政补助收入3979526.08元。

四、支出情况2017年预算支出合计3979526.08元，其中：基本支出2730326.08元，项目支出1249200元，详细预算支出情况如下：（一）基本支出2730326.08元1、工资福利支出1471069.96元，其中：基本工资738295.92元，津贴补贴637560元，奖金59959元，奖励性绩效工资35255.04元。

2、商品服务支出216000元，其中：基本公用支出18900元，用于档案厨购置600元/个×5个=3000元，办公桌购置1500元/套×2套=3000元，胶水3元/瓶×50瓶=150元，胶棒3元/个×50个=150元，传真机油墨600元/盒×5盒=3000元，统计专网光纤费9600元/年×1年=9600元；其他交通费用197100.00元，用于2017年公务交通补贴131400.00元，补发2016年公务交通补贴65700.00元。

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。

二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。

内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。

第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。

其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。

（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。

2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。

3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。

部门预算情况汇报模板

部门预算情况汇报模板尊敬的各位领导：根据公司要求，我对部门的预算情况进行了汇报，以下是具体情况：一、预算执行情况。

截止目前，部门预算执行情况良好，各项支出均在预算范围内合理使用，没有出现超支情况。

在预算分配的各项支出中，人力成本、设备维护费用、办公用品采购等方面的支出均得到了合理控制和使用。

二、预算执行效果。

部门预算执行效果明显，各项支出都得到了有效的使用和管理，确保了部门正常的运转和工作效率。

同时，部门在预算范围内合理使用各项资源，提高了资源利用效率，确保了项目的顺利进行和工作的顺利展开。

三、预算执行存在的问题。

在预算执行过程中，也存在一些问题需要重点关注和解决。

首先是在人力成本方面的支出，由于项目需求的变化和人员调整等原因，人力成本支出存在一定的波动，需要进一步加强成本控制和管理。

其次是在设备维护和更新方面的支出，由于设备的老化和维护成本的上升，预算支出存在一定的压力，需要合理调整和规划预算支出。

另外，在办公用品采购方面，也需要进一步加强采购管理和成本控制，确保采购支出的合理性和效益性。

四、预算执行改进措施。

针对存在的问题，我们将采取以下改进措施，一是加强人力成本控制和管理，合理规划人员配置和项目需求，确保人力成本支出的稳定和合理性；二是加强设备维护和更新规划，合理安排设备维护和更新计划，减少维护成本和更新支出；三是加强办公用品采购管理，规范采购流程，控制采购成本，提高采购效率和效益。

五、预算执行总结。

总的来说，部门预算执行情况良好，但也存在一些问题需要重点关注和解决。

我们将进一步加强预算执行管理，优化预算支出结构，提高预算使用效率，确保部门预算的合理使用和管理。

以上是部门预算情况的汇报，请各位领导审阅。

如有任何意见和建议，欢迎指正。

感谢各位领导的关注和支持！此致。

敬礼。

叙永县分水中学2017年部门决算编制说明

叙永县分水中学2017年部门决算编制说明叙永县分水镇初级中学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展。

初中学历教育。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我校紧紧围绕“服务教育工作，保障经费支持”的目标，加强内部控制制度，在开源上下功夫，在节流上做文章，最大限度的提供了资金支持，确保了各项教育工作的圆满完成。

（1）各项教育经费按照预算合理支出，各项经费得到有效保障。

（2）全面完成各级交办的各项工作任务。

二、部门概况叙永县分水镇初级中学校是一所农村单设初级中学，属事业单位，距离叙永县城约50公里。

2016年叙永县编办下达编制人数76人，实际在职76人，离退休人员10人，在校学生1454人。

独立编制机构和独立核算机构数1个。

三、收支决算总体情况2017年全校收入总计1631.80万元，其中1217.15万元为财政拨款收入，占75%，年初结转结余414.65万元，占25%。

经费支出1253.28万元，其中基本支出992.71万元，项目支出为260.57万元；年末结转和结余378.52万元。

四、财政拨款收支决算情况2017年叙永县分水中学财政拨款收入总决算为1631.80万元；2017年支出总决算1253.28万元，年末结转378.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况叙永县分水镇初级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出1631.80万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况叙永镇初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出1253.28万元，主要用于以下方面:教育支出1110.05万元；社会保障和就业支出102.42万元；医疗卫生和计划生育支出40.21万元；农林水支出0.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出205:2017年决算数为1110.05万元，其中：2050203初中教育1110.05万元。

编制预算的情况汇报

编制预算的情况汇报
根据公司的要求，我负责编制了本年度的预算，并在此向各位领导和同事汇报
预算编制的情况。

首先，我对预算编制的目的和原则进行了充分的调研和分析。

在制定预算的过
程中，我始终坚持以公司的发展战略为指导，以实现公司经营目标为核心，充分考虑市场环境、行业发展趋势以及公司自身的实际情况，确保预算的科学性和可行性。

其次，我对预算编制的内容和程序进行了细致的安排和组织。

在编制预算的过
程中，我充分调动了各部门的积极性和创造性，组织了多次专题讨论会和座谈会，充分征求了各方意见，确保了预算的全面性和合理性。

同时，我还对预算编制的流程和时间节点进行了严格控制，确保了预算工作的顺利进行。

在预算编制的具体内容方面，我对各项收入和支出进行了详细的核算和预测，
充分考虑了各种不确定因素的影响，确保了预算的科学性和合理性。

在预算的分配和使用方面，我充分考虑了各项支出的紧迫性和重要性，合理安排了各项资金的使用计划，确保了资金的有效利用和合理分配。

最后，我对预算编制的过程和结果进行了全面的评估和总结。

在预算编制的过
程中，我及时发现和解决了各种问题和困难，确保了预算工作的顺利进行。

在预算编制的结果方面，我对预算的实施效果进行了全面的跟踪和监控，及时调整了预算的执行计划，确保了预算的有效实施和执行。

总的来说，本年度的预算编制工作取得了较好的成绩，但也存在一些不足之处，希望各位领导和同事能够提出宝贵意见和建议，共同完善和改进预算工作，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。

谢谢大家！。

部门预算编制总体情况汇报

部门预算编制总体情况汇报尊敬的领导和各位同事：
我在此向大家汇报本部门预算编制的总体情况。

在过去的一段时间里，我们经过认真研究和分析，综合考虑了各项支出和收入，制定了一份合理、科学的部门预算。

首先，我们对过去的支出进行了详细的核算和分析，找出了存在的问题和不足之处。

在此基础上，我们对未来的经费需求进行了充分的预测和规划，确保了各项工作的顺利进行。

同时，我们还对各项支出进行了合理的调整和优化，确保了预算的合理性和科学性。

其次，我们在预算编制过程中，充分考虑了各项工作的具体情况和需求，确保了各项支出的合理性和必要性。

我们注重细节，精确控制每一项支出，确保了整体预算的合理性和稳定性。

同时，我们还充分考虑了未来的发展需求和风险因素，确保了预算的灵活性和可持续性。

最后，我们对预算编制的结果进行了全面的评估和分析，确保了各项支出的合理性和科学性。

我们将预算编制与部门的实际情况相结合，确保了预算的可操作性和有效性。

同时，我们还对预算编制的过程进行了总结和反思，为今后的工作提供了宝贵的经验和教训。

总的来说，本部门预算编制的总体情况是良好的。

我们充分考虑了各项支出的合理性和必要性，确保了预算的科学性和稳定性。

我们将继续密切关注各项支出的执行情况，不断优化预算编制的过程，确保部门经费的合理使用和有效管理。

谢谢大家的聆听！希望我们能够共同努力，为部门的发展贡献自己的力量！。

吉安市总工会2017年部门预算编制说明

吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。

根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。

（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。

参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。

配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。

（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。

人员编制8名。

经费供应方式为财政全供。

二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。

三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。

四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。

2．公用经费支出11.928 万元。

3．基本建设专项0个，预算金额万元。

项目1：，预算金额万元。

说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。

）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。

具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。

说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。

项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。

说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。

项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。

说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。

5．经济发展专项个，预算金额万元。

具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。

2017年部门预算信息公开情况说明

2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。

肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。

（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。

（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。

第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。

三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。

对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。

收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。

2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责1、管理人民来信、接待群众来访、处理群众提出的信访问题，向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

2、向同级有关部门和下级机关、单位交办信访案件。

3、督办检查信访工作和信访案件的处理。

4、向领导机关和领导同志提供信访信息。

5、承办上级机关、领导干部批示交办和授权查处的信访案件。

二、内设机构及编制中共西林区委员会西林区人民政府信访局科级单位，现人员编制5人，设局长1人，副局长2人。

2011年4月区信访办公室更名为区信访局。

三、部门决算编报范围2014年黑龙江省伊春市西林区信访局决算汇编范围包括：年末机构实有人数为5人，其中，在职人员5人。

第二部分 2017年部门预算报表一、2017年部门预算收支总表二、2017年部门预算收入总表三、2017年部门预算支出总表四、2017年财政拨款收支总表五、2017年一般公共预算支出表六、2017年一般公共预算基本支出表七、一般公共预算功能分类支出表八、一般公共预算经济分类支出表九、政府性基金预算功能分类支出表十、政府性基金预算经济分类支出表十一、“三公经费”预算表十二、2017年政府采购预算表(2017年信访局预算公开12张表见附件）第三部分 2017年部门预算收支情况说明一、2017年部门预算收支说明收入预算：2017年收入预算总额为33.38万元，全部为公共财政拨款。

支出预算：2017年安排支出预算总额为33.38万元。

全部为一般公共服务支出。

一般公共预算经济分类支出：工资福利支出30.38万元；商品和服务支出0.96万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中住房公积金2.04万元。

二、政府采购预算说明西林区信访局局2017年政府采购预算0.65万元。

其中办公用品采购预算0.65万元。

三、“三公”经费预算情况2017年，无因公出国（境）费、无公务接待费、无公务用车购置费，无公务用车运行费预算。

四、机关运行经费预算情况2017年机关运行经费总计0.96万元。

2017年部门决算公开说明【模板】

2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。

2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。

3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。

4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。

5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。

6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。

二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。

其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。

（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。

2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。

1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。

2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全，医疗常规设备完善；中心下设4个社区卫生服务站，基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系，为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。

（二）人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人；工勤编制 0 名；实际 91 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 145人，其中：离休 0 人，退休 145 人。

（三）本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务：承担基本医疗服务，国家公共卫生服务，家庭医生式服务，中医药服务，卫生监督协管工作。

二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。

其中：预算内资金安排2792.52万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排5128.80万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2016年收入预算7335.57万元。

2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。

原因：事业收入增加，人员增加，人员经费增加。

三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出 2579.82 万元，其中公用支出 282.86 万元。

（2）项目支出预算5341.50万元。

主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元；②房租168000元；③药品卫材款48576000元；④医疗设备购置经费1683080元等。

（二）2017年涉及政府采购项目 7 个，预算资金 314.87 万元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。

（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。

2017年部门预算编制有关事项的说明

2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。

2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。

3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。

4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。

5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。

6、做好地震预测预报及相关执法工作。

机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二)机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。

其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。

截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。

在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。

（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。

本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。

五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。

2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。

（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。

无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。

旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。

斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙（斷斴忏怎3寙，宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙）。

徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。

旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。

（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。

急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。

部门预算编制情况汇报

部门预算编制情况汇报
根据公司要求，我对部门预算编制情况进行了汇报。

在过去的一年里，我们部门经过精心的预算编制和严格的执行，取得了一定的成绩。

下面我将就部门预算编制情况进行详细的汇报。

首先，我们在预算编制过程中充分考虑了部门的实际需求和发展规划，制定了合理的预算数。

我们对部门各项支出进行了详细的分析和测算，确保预算数科学、合理、可行。

同时，我们还针对不同的项目和活动进行了分类和细化，确保每一项支出都能得到合理的安排和控制。

其次，我们在预算执行过程中严格按照预算数进行了管理和控制。

我们建立了严格的预算执行制度，明确了各项支出的权限和程序，确保预算的执行不出现偏差和超支情况。

同时，我们还对预算执行情况进行了定期的检查和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。

再次，我们对预算执行情况进行了及时的总结和分析。

我们对预算执行过程中出现的问题和不足进行了深入的反思和总结，提出了改进预算编制和执行的意见和建议。

通过总结分析，我们不断完
善和提升预算编制和执行水平，为部门的发展提供了有力的保障。

最后，我们将进一步加强对部门预算编制情况的管理和监督，
不断提高预算编制和执行的科学性和有效性，为公司的发展贡献更
大的力量。

总之，部门预算编制情况汇报到此结束，我们将继续努力，确
保预算编制和执行工作的顺利进行，为公司的发展作出更大的贡献。

感谢大家的支持和配合！。

编制预算的情况汇报

编制预算的情况汇报在过去的一段时间里，我们团队一直在努力编制预算，以确保我们的项目能够顺利进行并取得成功。

在这篇汇报中，我将向大家详细介绍我们的预算编制情况，包括我们所面临的挑战、我们的解决方案以及我们对未来的展望。

首先，让我们来谈谈我们所面临的挑战。

在编制预算的过程中，我们遇到了一些困难。

首先，我们需要考虑到各种不确定因素，比如市场行情的波动、原材料价格的变化以及竞争对手的动向。

这些因素都会对我们的预算造成影响，因此我们需要对它们进行充分的分析和预测。

其次，我们还需要考虑到项目的实际执行情况，比如人力资源的调配、设备的维护和更新以及其他可能出现的意外情况。

这些都需要我们进行细致的考虑和周密的安排。

针对这些挑战，我们制定了一系列的解决方案。

首先，我们加强了与供应商和合作伙伴的沟通，以便及时了解市场行情和原材料价格的变化。

同时，我们也加强了内部的沟通和协调，以确保各部门之间能够紧密合作，共同应对各种挑战。

此外，我们还加强了对项目执行情况的监控和管理，以便及时发现和解决问题，确保项目能够按计划进行。

在未来，我们对预算编制工作有着积极的展望。

我们将继续加强与外部合作伙伴的沟通和合作，以便更好地应对市场的波动和变化。

同时，我们也将加强内部的协调和管理，以确保项目能够顺利进行并取得成功。

我们相信，通过我们的不懈努力，我们一定能够克服各种困难，实现我们的目标。

总的来说，我们团队在编制预算的过程中遇到了一些挑战，但我们也制定了一系列的解决方案，并对未来充满信心。

我们相信，通过我们的不懈努力，我们一定能够顺利完成预算编制工作，为项目的顺利进行奠定坚实的基础。

谢谢大家的支持和配合。

以上就是我们团队编制预算的情况汇报，希望大家能够对我们的工作给予支持和帮助。

谢谢！。

荣委巡察办

荣县县委巡察办2017年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县县委巡察办2017年部门决算的编制情况做如下说明：一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

县委巡察办的职责是：向上级巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向县委巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与县纪检监察机构、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委巡察领导小组和上级巡视工作领导小组办公室交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）先行先试，成立巡察机构。

一是积极组建巡察机构。

根据省、市巡视巡察工作安排部署和《中共荣县县委机构编制委员会关于设置县委巡察工作机构的通知》（荣委编发〔2016〕37号），县委巡察办积极筹备召开县委巡察领导小组第一次会议，研究议定机构成立准备事项二是顺利推动机构运行。

成功协调将巡察机构财务独立核算，并纳入一级预算单位，每轮巡察专项经费单独申请，全额保障工作经费。

积极同县纪委、县委组织部沟通协调，配合做好巡察人员选配工作，确保巡察工作顺利开展。

（2）开展巡察，利剑成效初显。

一是广泛宣传引导，营造良好氛围。

每轮巡察启动时，同步在县电视台、荣县微报、荣县纪检监察网等媒体平台发布巡察公告，累计张贴发放巡察公告75500余份，设置巡察专用意见箱、举报箱18个，广泛发动社会参与。

累计撰写巡察动态信息35期，其中“廉洁自贡”采用16期，会同县纪委、县电视台联合制作一期《亮出巡察“利剑”，延伸监督触角》电视节目，扩大巡察知晓率。

二是成功开展两轮常规巡察和一轮专项巡察。

累计组织开展3期巡察干部集中培训，6期分组培训，注重提高巡察干部发现问题的能力。