URS IATF16949 PPAP提交清单
汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及内容清单
汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及资料内容清单第一节、一阶段审核一、顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单。
二、体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。
三、内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等。
四、管理评审评审计划、评审报告等。
五、过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。
六、与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价。
七、与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等。
汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录或第三方检测报告等。
第二节、二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。
二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格
R
R
S
*
R
13 过程流程图
R
R
S
*
R
14 PFMEA
R
R
S
*
R
15 生产控制计划
R
S
S
*
R
16 测量系统分析结果
R
R
S
*
R
17 过程能力研究结果
R
R
S
*
R
18 包装评价
R
R
S
*
R
19 检具/辅具（需要时）（如需时）
R
S
S
*
R
20 零件提交保证书
S
S
S
S
R
22 PPAP 检查清单
S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。 R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。 *=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
R
S
S
*
R
5 DFMEA
R
R
S
*
R
6 试生产控制计划
7
外观批准报告（适用 时）
8
零部件物料清单和 供应商明细表
9 生产件样品 10 检具/辅具清单
一式 三份 （如需时）
R
R
S
*
R
S
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
S
S
*
R
R
R
S
*
R
11 工装清单
（如需时）
R
R
S
*
R
12
PPAP提交资料清单
PPAP提交资料清单PPAP提交资料清单1.设计记录2.工程更改文件（如有）3.顾客工程批准（如有要求）4.设计FMEA5.过程流程图6.过程FMEA7.产品全尺寸结果8.产品用材料试验结果9.产品性能试验结果10.初始过程研究11.测量系统分析研究12.具有资格的实验室文件13.控制计划（样件、试生产、生产）14.零件提交保证书（PSW）15.外观批准报告（AAP，如适用）16.散装材料要求检查清单（仅适用于散装材料的PPAP）17.生产件样品18.标准样品19.合格供方名单20.包装运输评价报告21.检验基准书以上是PPAP提交资料清单，其中包含了21项必备的资料。
这些资料是为了确保制造商能够满足客户的要求，同时也能够保证产品的质量和性能。
在提交PPAP之前，制造商需要准备好这些资料，并确保它们的准确性和完整性。
设计记录是指产品设计的记录，包括设计的目的、过程和结果等。
工程更改文件指的是产品设计或制造过程中的任何更改，需要记录并提交给客户。
顾客工程批准是指客户对产品设计或制造过程中的更改进行批准，需要提交相关文件。
设计FMEA是指设计失效模式和影响分析，用于识别和评估潜在的设计问题。
过程流程图和过程FMEA是指制造过程的流程图和失效模式和影响分析，用于识别和评估制造过程中的潜在问题。
产品全尺寸结果、产品用材料试验结果和产品性能试验结果是指产品的尺寸、材料和性能测试结果。
初始过程研究是指对制造过程进行分析和评估，以确保其稳定性。
测量系统分析研究是指对测量系统进行分析和评估，以确保其准确性和可靠性。
具有资格的实验室文件是指实验室的认证和资格证书。
控制计划是指对样件、试生产和生产过程进行控制的计划。
零件提交保证书是指制造商对零件的保证书，包括零件的规格和质量要求。
外观批准报告是指对产品外观的评估和批准。
散装材料要求检查清单仅适用于散装材料的PPAP。
生产件样品和标准样品是指用于检验和评估产品的样品。
TS16949-PPAP提交清单及验收标准
是
否 1.是否包括了xxx发布供应商的所有设变；是否
包括了已体现在产品上但并未通知xxx的设变；
2.上述设变需有正规的编审批、需加盖公章；
是
否
相关资料需有正规的编审批、需加盖公章；
4
顾客工程批准，如果需要
5
设计FMEA
是
否 xxx代表发布的NC数据发放单或xxx代表签字的
工程批准单（后者需供应商代表签字并加盖公
供应商名称/代码 产品 名称 PPAP递交等级
序号
PPAP 文件种类
1
设计记录
2
零部件设变记录；
3
工程更改记录（模、夹、检、治具变更记录）
PPAP提交文件验收标准及模板
产 品 图 号/日 期
提交PPAP日期
是否递交
是
否
验收标准
1.针对xxx提供的图纸，要看是否是经过正式审 批发布的版本，是否为xxx发放供应商的最终 版； 2.对于供应商的图纸，要看是否有供应商的审 批及公章、是否有xxx的认可章及审批是否完 整；
16
特殊特性清单
是
否
1.提交内容是否正确、完整、合格；
2.是否有正规签字并加盖公章；
是
否 1.审核外观件是否有AAR报告；2.提交内容是否
完整合格；3.按配套厂格式有正规签字并加盖
公章；
是
否
如有，需签字并加盖公章；
17
生产零件样件 (按规定提交)
18
标准样件
19
检查辅具
20
符合顾客特殊要求的记录(A、B、C、D表等)
章；
是
否 1.按D表核对零部件检验、试验项目是否齐全；
2.针对每个试验、检验报告核对是否按相关标
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
16949需要书面资料清单
＃2＃4IATF 16949 认证需要提交的书面资料清单（一阶段前）
1.最新年检企业营业执照副本；
2.组织机构代码证副本；
3.产品生产可能涉及的其他资质证书（生产许可证、出口质量许可证、3C认证证
书等）；
4.企业员工名册；
1.质量手册、程序文件（电子版），内容包括识别外包过程、体系覆盖范围、不适用说明、引用程序等；
2.组织架构图；
以上资料请盖企业公章后提交；
过程关系图；
1、质量目标达成表及其趋势（KPI）（最近12个月）；
2、主要汽车顾客清单、汽车顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）；
3、顾客满意统计汇总分析报告、顾客清单、顾客投诉清单、顾客特殊要求清单、顾客二方审核汇总、顾客特殊状态（如通过1、2级受控发运、福特Q1撤回）、顾客记分卡；
2.产品/过程APQP资料，FMEA,CP,MSA,PPAP等＃1＃3＃5
＃6＃7＃8 3.体系文件清单；记录清单
产品适用的国家/行业/企业其他标准以及质量标准有关的清单；
1.产品检验规范/标准，记录；产品委外监测或型式试验报告；
内部审核：1.体系审核计划；2.体系审核报告；3.过程审核计划；4.过程审核报
告；5.产品审核计划，产品审核报告；6.管理评审报告；
1.计量器具（包括自制检具）的校验报告；
2.产品性能试验报告（必要时包括外部强制性监测报告）；
3.特殊工种资格证书年检记录：如电工证、叉车证、行吊工、内审员证等；。
PPAP提交资料清单及内容
C u rre n t C on trol
当前的控制
D1 RPN1
C u rre n t C ontainme nt
当前防止缺陷漏波
D2 RPN2
1.V形槽加 1.V坑不良
工
2.漏V坑
2.锣板
1.锣坏板
1.影响尺寸及外观 1.影响使用 1.修理或报废
G 6 1.V坑刀磨损严重
# SC#
9 1.操作不当造成
精选课件
-5-
3.2 适用范围（二）
当下列描述的任何一种设计和流程更改出现时， 供应商应通知客户，由客户决定是否需要提交 PPAP。
精选课件
-6-
➢ 1、已经被客户认可的产品使用另一种原材料；
➢ 2、产品使用新的或改造的工具（易损工具除 外）、模具、图样等，包括使用附加或替代工 具。此项要求仅适用于具有独特的形状或功能 的工具，其更改将影响产品内在的完整性。
IATF16949供应商提交PPAP评审会签表
签名/日期
备注
批 准 (质量副总) 意见
说明：相关部门除主要考核部分外，其他部分也需要审查，有意见应提出。
签名/时间：
供应商提交PPAP 评审会签表
JL/QR04-80A
供应商名称ຫໍສະໝຸດ 项目名称产品名称/零件号部门
内容（按要求增减）
□ 产品设计记录
□ 产品设计更改文件
□ DFMEA
□ 外观件批准报告 研究院
□ 功能/性能测试报告
□ 全尺寸检验报告
□ 材料测试检验报告
□ 样件
□ 过程流程图
工艺技术 □ PFMEA 部 □ 控制计划
□ 工装模具一览表
□ 零件提交保证书
□ 文件资料清单
□ SPC
□ MSA
质量管理 □ 检验设备一览表 部 □ 检查辅具一览表
□ 检具及检具使用说明
□ 认可的试验室文件
□ 特定产品认证证书
□ 产品质量说明书
□ 生产能力报告 采购部
□ 二级供应商清单
□ 物流方案 物流中心
□ 包装认可报告
意见
编 号： 项目说明：
IATF16949PPAP提交要求
6 全尺寸报告
7
材料测试结果总结报告，包括所有分零件，并附 原始报告
8 IMDS报告
9 功能/性能测试结果总结报告，并附原始报告
10 外观件批准报告(AAR)
11 DFMEA
12 过程流程图
13 PFMEA 14 控制计划 15 初始过程能力和量具能力分析计划
S
S
如有要求时，按我司顾客要求提交
S
24 特定产品认证证书
R
25 生产能力
S
26 包装确认单
S
按我司格式提交，在PPAP批准前将包装确认单提供我司工艺技术部批准，随后将 已批准的包装确认单附在PPAP文件包内。
27 产品/过程特性参数清单
S
28 二级供应商清单
S
29 其它文件（DVP&R,…）
R 根据项目需要提交
说明
1.要求符号：S-供应商应提交我司公司,并在合适的场所,保留一份记录或文件的清单；R-供应商应保存在合适的场所,我司公司有要 求时可以随时查阅；NA-不适用。2.应使用东方我司要求格式的表单。
S 提交产品所涉及的检测及测量设备必须全包含
S
R
格式由供应商自定,供应商应对检具的设计，制造负责，但PPAP认可前必须通过 我司对检具的认可。
22 样件
S
无论何种提交等级，供应商必须在适当的场所保存2件PPAP生产件样品（从PPAP 零件中随机抽取），并根据我司工程要求提交样件数量。
23 认可的试验室文件
主要提交产品设计图纸：1)供应商必须具备完整的产品设计记录，包括：零部件 S 和产品的详细信息。所有的设计记录均需得到我司的认可。2)无论是谁的设计责
任，有且仅有唯一的设计记录并且与PPAP提交状态一致。
PPAP和APQP各阶段输出清单（附全套表单下载）
PPAP和APQP各阶段输出清单（附全套表单下载）做零部件的朋友都很清楚，需要给顾客提交⼀个叫PPAP的东西，我们做STA/SQE的朋友也都很熟悉，需要给每个零部件签署PSW这么⼀个玩意⼉，天啦，⼀般的⾏外⼈看的是⼀头雾⽔，好懵啊。
其实⼤家有所不知，PPAP可以称得上是零件的宝典，它包含了许多零件的秘密，你没有说明书，你就打不开这些秘密哦，今天闪亮君就给⼤家详解⼀下打开PPAP这个宝典的密钥。
⼀.PPAP的前世今⽣PPAP（Production Part Approval Process）中⽂全称为⽣产件批准程序，是IATF 16949的五⼤⼯具之⼀，AIAG的《PPAP⽣产件批准程序⼿册》是做⽣产件批准的国际通⽤指导⽂件，⽬前最新版为第四版，我们通常所说的PPAP我们通常认为有⼴义和狭义之分，⼴义的PPAP是指在新品开发，⽣产条件变更等完成之前进⾏重要APQP要素的审核并运⾏，简称PPAP运⾏审核；⽽狭义的PPAP就是我们最熟悉的PPAP⽂件包的提交了。
PSW （Part Submission Warrant）中⽂全称为零部件提交保证书，PSW是PPAP⽂件包的提交⽂件之⼀，同时也是APQP最终收尾，盖棺定论的重要⽂件，是供应商向顾客证明已经具备了能够向顾客提供持续满⾜顾客要求产品能⼒（哇喔，真的好拗⼝）的担保书，国际惯例认为PSW的签署完毕表明了顾客认可零部件可以批量供货。
⼆、 PPAP基本概念1. PPAP⽬的（1）⽤来确定供应商是否已经正确理解了顾客⼯程设计记录和规范的所有要求；（2）在执⾏所要求的⽣产节拍条件下的实际⽣产过程中，具有持续满⾜这些要求的能⼒。
2. PPAP应⽤对象适⽤于散装材料、⽣产材料、⽣产件或服务件组织的内部和外部现场。
对于散装材料，不要求PPAP，除⾮经授权的顾客代表规定。
3. PPAP适⽤范围关于什么情形下需提交PPAP恐怕是我们很多合作伙伴⾮常迷糊的事情，那闪亮君就和⼤家⼀起重温⼀下适⽤范围，加深印象吧。
PPAP提交资料清单及内容
02
产品过程流程图
流程图
总结词
详细的产品制造流程图，包括所有关键过程和子过程。
详细描述
流程图应清晰地展示产品制造的全过程，包括所有关键过程和子过程，以便评 估整个制造过程的控制和潜在问题。流程图应使用标准的流程图符号，并确保 所有相关人员都能理解。
流程步骤描述
总结词
对每个过程和子过程的详细描述。
FMEA分析
对产品或过程的潜在失效模式进行深 入分析，包括失效的起因、影响和发 生的可能性。
VS
分析应全面、客观，并考虑各种可能 的失效模式，以确保所有潜在的问题 都得到充分评估。
FMEA审批记录
提交FMEA审批记录，包括审批人、审批日期和审批意见等信息。
记录应清晰、完整，以便于跟踪和追溯。
04
测量系统分析审批记录
审批人
记录进行审批的人员姓名。
审批日期
记录审批的日期。
审批意见
记录审批人对测量系统分析结果的意见，如 是否通过、需改进等。
改进措施
如果审批意见是需要改进，则记录改进的措 施和计划。
感谢您的观看
THANKS
测量系统分析结果
测量系统重复性和再现性结果
根据测量系统重复性和再现性分析表，得出测量系统的性能指标。
测量系统能力指数结果
根据测量系统能力指数计算表，得出测量系统的能力指数。
零件/过程特性一览表结果
根据零件/过程特性一览表，评估每个特性的测量精度和准确性。
测量系统分析结论
总结测量系统分析的结果，并提出改进建议。
检验报告
要点一
总结词
检验报告是对产品进行全面质量检查和评估的报告，是 PPAP提交资料中的重要组成部分。
PPAP提交资料清单及内容课件
检验记录表审核要点
检验记录表应包含以下信息：检验项目、检验结果等。
审核要点包括：检验记录表的完整性、准确性、一致性以及是否符合PPAP的要 求。
感谢您的观看
THANKS
如果在跟踪过程中发现供应商存在不符合要求的情况，客 户会要求其进行整改和改进。同时，供应商也需要不断优 化自身的生产和质量控制流程，提高产品的质量和可靠性 。
03
PPAP资料填写要求
零件提交保证书（PSW）填写要求
零件提交保证书（PSW）是PPAP提交资料中的重要组成部分，用于保证所提交的零件符合 顾客的工程规范和性能要求。
如果评审通过，客户会给予供应商正式的批准，允许 其开始批量生产。如果评审不通过，供应商需要进行 相应的整改和完善，并重新提交PPAP资料。
PPAP的后续跟踪和持续改进
PPAP的后续跟踪是确保供应商在批量生产过程中能够持续 满足客户的质量、成本和交付要求。客户会定期对供应商 进行监督和检查，以确保其持续符合要求。
AAR还应包括对零件外观的检验结果和结论，以 及任何不符合项的处理措施。
散装材料批准报告（ABAR）填写要求
01
散装材料批准报告（ABAR）用于评估散装材料的PPAP资料是 否符合顾客的要求。
02
ABAR应详细列出散装材料的名称、规格、数量、提交日期等信
息，并提供相应的检验记录和合格证明文件。
ABAR还应包括对散装材料性能的测试结果和结论，以及任何不
检查辅具清单审核要点
检查辅具清单应包含以下信息
检查辅具名称、检查辅具规格、检查辅具数量等。
审核要点包括
检查辅具清单的完整性、准确性、一致性以及是否符 合PPAP的要求。
检验指导书审核要点
IATF 16949 受控文件清单
受控文件清单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206 成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
IATF16949-16949审核准备清单
IATF16949-16949审核准备清单需备资料责任人提供日期备注人事行政中心：1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录(年度培训计划内容需包含IATF16949标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训（ISO9001&ISO14001等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。
)2. 岗位职责说明书、特殊岗位人员名录（针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。
例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员、检验员等…。
）3.岗前培训记录，转岗培训记录、转正的考核记录（转正考核的内容务必与实际的岗位一致）4. 员工满意度调查，并作出总结报告(注意最终要有员工是否满意的总结论。
)5. KPI(年度培训计划达成率、员工满意度)营销中心1.汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签定的相关协议(确定好顾客的汽车产品及要求)2.订单评审记录表、订单变更记录(追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录)3.客户满意度调查，且需作出总结报告。
另客户满意度要基于实际的业绩数据统计( 注意最终要有客户是否满意的总结论)4.《汽车产品绩效监控表》( 依程序书及表单内容填写)5.样品申请单、样品的评审记录。
6.相关客户质量协议,订单记录.1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录汇整2. APQP相关资料（依APQP管理程序书对应表单准备相关记录，如项目立项报告、项目可行性风险分析报告、项目开发进度表、项目预算表、标准成APQP流程图本格式、BOM材料清单、项目特性清单、设计评审记录报告地、过程流程图，新设备、工装和试验设备检查表、标准工时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开发评审清单等......）3. PPAP相关资料（依客户要求项目准备PPAP对应资料)4. DCN & ECN设计变更清单/记录、文件变更通知单、文件修订记录（组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过两个工作周。
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格
IATF16949-2016质量管理体系PPAP提交登记规定及全套记录表格序号记录名称记录要求提交等级1 2 3 4 50 PPAP-COVER(封面必须提交）S S S S S1 设计记录如：数模、图纸、物性表等技术要求R R R * R2 全尺寸检测报告R S S * R3 材料测试报告R S S * R4 功能/性能检测报告R S S * R5 DFMEA R R S * R6 试生产控制计划R R S * R7 外观批准报告（适用时）S S S * R8 零部件物料清单和供应商明细表R S S * R9 生产件样品一式三份R S S * R10 检具/辅具清单（如需时）R R S * R11 工装清单（如需时）R R S * R12 工程更改文件（需要时）工程更改记录（如：评审、验证、确认等记录）R R S * R13 过程流程图R R S * R14 PFMEA R R S * R15 生产控制计划R S S * R16 测量系统分析结果R R S * R17 过程能力研究结果R R S * R18 包装评价R R S * R19 检具/辅具（需要时）（如需时）R S S * R20 零件提交保证书S S S S R22 PPAP 检查清单S=组织必须向顾客提交，并在适当的场所保留一份记录或文件的副本。
R=组织必须在适当的场所保存，并应在顾客有要求时易于得到。
*=组织必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提出。
编号：035-060-168-006T PPAP文件汇总表供应商名称Supplier 零件名称Part Name供应商代码Supplier Code零件号Part Number序号REF.NO 报告名称Report Name报告编号Report Number合格O K不合格Not OK备注Remark一供应商资料二蒙凌集团公司资料1 尺寸认可报告2 材料认可报告3 性能认可报告4 生产件最终批准报告5 工装样件入库单备注（Remark）：编制Authorize：日期Date：审核Check：日期Date：批准Approval：日期Date：。
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物料编码/Part No：GSI6-177-299 物料名称/Part Name：CD1130面板组件 提交等级 Submission Level 1 2 3 4 5
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状态 Status OK OK NA OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
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PPAP提交清单 The submission list of PPAP
供应商/Supplier： 惠州商祺科技有限公司 提交等级/Submission Level：3 序号 No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 项 目 Item PPAP提交清单 The submission list of PPAP 设计记录 Design record 工程变更文件(如果有) Engineering change documents（if any) 顾客工程批准(如果有) Customer engineering approval（if any) 设计FMEA，若适用 Design FMEA,if applicable 过程流程图 Process flow Diagrams 过程FMEA PFMEA 控制计划 Control plan 测量系统分析 Measurement System Analysis Studies(MSA) 全尺寸检验报告 Dimensional inspection report 材料、性能试验报告 Material&performance tests report 初始过程能力研究 Initial Process Studies(SPC) 合格实验室文件 Qualified Laboratory Documentation 外观批准报告(AAR)，若适用 Appearance Approval Report,(AAR) if applicable 生产件样品 Sample product 标准样品 Master sample 检查辅具 Checking aids 符合顾客特殊要求的记录 Records of compliance with customer specific requirements APQP小组名单 APQP team members BOM及分供方清单 BOM and supplier list IMDS/其他环保数据 IMDS/others environmental protection data 零件变更履历表 Parts changing record 特殊特性清单 C.C.／S.C. LIST 包装方案 Packing SOP 产能审核报告 Production capability audit report 安全投产计划 Safe launch plan 检查基准书和检查成绩表 Inspection Standard and Inspection Data Sheet 零件提交保证书 Part Submission Warrant 散装材料检查表 Bulk material checklist