年度内部审核活动日程表
内审参考表格【模板】
内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。
ESD内部审核日程计划表+内审检查表+内审报告全套资料
（3）、审核员发现的不符合项都已在现场向受审核部门的有关人员指明，并由他们确认。同时，审核人员还就不合格项与受审核部门商讨了纠正方法。
品质部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
6月14日
9:00-12:00
相关部门
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
研发部
ESD相关条款
6.1/6.2/7.2
实验室
ESD相关条款
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5
建议的纠正措施计划：
1.立即要求员工佩戴静电手环。
2.对此员工安排ESD培训并考核。
3.对车间员工再次培训ESD并考核。
部门负责人： 日期：
批准： 日期：
纠正措施完成情况：
1.现场员工已佩戴静电手环。2.已培训，有培训记录，考核合格。3.已培训，有培训记录，考核合格。
部门负责人：日期：
验证：
已完成。
3.仪器、仪表、电源等设备的电源插头应完全插入到插座上，不允许浮着；
6
周转车
1.周转车链条牢固，并自然下垂至地面
2.每层台垫应单独和链条连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
3.各分支与链条连接端与采用焊接方式固定；
4.台垫表面无污渍、无大面积破损；
7
货架
1.每层货架的台垫单独和地线连接；接地夹2端连接可靠，无脱落；
内部审核计划表
2021年度内部审核方案
毕晓腾连志钢尹民贤
日期：2021/4/1 日期：2021/4/1 日期：2021/4/1
2021年度内部审核方案
毕晓腾审核: 连志钢尹民贤
日期：2021/4/10
审核报告
不合格报告
不合格项分布表
连志钢尹民贤
日期：2021-4-11 日期：2021-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技 2007年5月1日
附：2007年度内部审核方案。
检验科年度内审工作计划表
检验科2015年度内审工作计划表编制：质量主管：田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2010年1 2月22日批准/日期：王XX/2010.12.23内审不符合项记录表内审员签名日期：质量负责人日期纠正措施记录表使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打。
管理体系内部检查表精选范本实验室内审检查表4管理要求c）与质量有关的管理体系的目的？d）实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e）实验室管理层对遵守CNAL/AC01:2005 及持续改进管理体系注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.2.2.注。
423最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组424织？4.2.5质量手册是否包括或注明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？质量手册是否包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体4.2.6系中所用文件的架构？当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系4.2.7的完整性？4.3文件控制总则4.3.1实验室是否建立并维持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.3.1.注1,注2。
5技术要求5.1总则5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多，这些因素包括人员（ 5.2 ）、设施和环境5.1.2上述因素对不同（类别）的检测和不同（类别）的校准之间的测量总不确定度的影响明显不同。
实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。
5.2人员评审结果评审说明5.2.1 实验室管理层是否确保操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？使用正在培训中的员工时，是否对其安排适当的监督?XXX实验室管理体系内审总结报告内审总结报告：1 •审核组成员的名单；2•审核日期；3 •审核区域；4.被检查的所有区域的详细情况；5 •机构运行中值得肯定的或好的方面；6. 确定的不符合项及其对应的相关文件条款；7. 改进建议；8. 商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员;9. 采取的纠正措施；10. 确定完成纠正措施的日期；11. 质量负责人确认完成纠正措施的签字。
内部管理检查计划表
20XX-05-24
检查生产效率
7
质量控制
产品质量标准、质量检测流程
质控部经理
20XX-06-07
着重产品合格率
8
风险管理
风险评估、应急计划、保险覆盖
风险管理部门
20XX-06-21
包括灾难恢复计划
计划执行：
每个部门应在指定日期前完成自检，并准备好相关报告和改进建议。
每次检查后一周内召开评审会议，讨论检查结果和实施改进措施。
20XX-03-22
包括远程工作管理
3
运营流程
业务流程合规性、效率分析
运营部经理
20XX-04-05
关注客户反馈
4
IT管理
系统安全、数据备份、网络运维
IT部门负责人
20XX-04-19
检查网络安全防护
5
销售与市场
销售策略、市场推广活动、客户关系
市场部经理
20XX-05-10
分析销售数据
6
生产管理
生产流程、设备维护、库存管理
内部管理检查计划表
组织名称：XX公司
检查周期：20XX年度
检查目ห้องสมุดไป่ตู้：确保内部管理流程的效率和合规性，识别并解决潜在的管理问题。
序号
检查项目
检查内容
负责人
检查日期
备注
1
财务管理
审查财务报表、账目核对、资金流动
财务部经理
20XX-03-15
需要配合审计工作
2
人力资源管理
员工档案审核、招聘流程、培训体系
人事部经理
注意事项：
所有部门需要主动配合，提供必要的文件和资料。
检查结果和改进措施需记录并归档，以便跟踪实施效果。
内部检查工作计划范文表格
内部检查工作计划范文表格序号项目名称负责人检查对象时间安排检查内容工作要求1 公司财务内部控制王经理财务部门 3月1日-3月5日 1. 财务制度执行情况2. 内部控制流程是否严谨3. 资金使用是否规范 -检查财务人员执行财务制度的情况-核实内部控制流程是否有疏漏-检查资金使用记录和凭证的合规性 1. 对员工进行培训，提高财务执行意识2. 及时纠正内部制度不规范的情况2 人力资源管理张经理人力资源部门 3月8日-3月12日 1. 人事档案管理情况2. 招聘流程是否规范3. 员工绩效考核情况 -审核员工档案的存档规范性-检查招聘流程的合规性及记录-调查员工绩效考核的执行情况 1. 提供人力资源管理培训2. 完善招聘流程，规范记录3 生产管理李经理生产部门 3月15日-3月19日 1. 生产流程是否规范2. 设备维护情况3. 产品质量检查 -检查生产流程的合规性-查看设备维护记录-抽查产品质量检查记录 1. 对生产人员进行设备维护培训2. 建立产品质量检查台账4 安全生产管理赵经理安全管理部门 3月22日-3月26日 1. 安全生产流程执行情况2. 安全设备检查3. 安全培训情况 -检查安全生产流程记录-查看安全设备检查记录-重新进行安全员工培训 1. 提高员工安全意识2. 更新安全生产管理制度5 销售管理刘经理销售部门 3月29日-4月2日 1. 销售流程是否规范2. 销售人员绩效考核情况3. 客户投诉情况 -检查销售流程记录-审核销售人员绩效考核记录-分析客户投诉情况 1. 提供销售人员绩效考核培训2. 设立客户投诉处理机制备注：此表格为公司内部检查工作计划，旨在加强对各部门内部工作流程的检查和监督，促进公司内部管理的规范和有效运作。
ISO9001内部审核计划
审核人员：李XX、孙XX、文XX、马XX、陈XX
日程安排
日期
时间
受审部门
审核要素
审核员
20XX
年
10
月
17
日
8：30~9：00
首次会议
9：00~10：00
管理层
4.1、4.2、4.3、5.1.1、5.1.2、5.2.1、5.2.2、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1、10.3
王XX
16：00~17：30
末次会议
编制
批准
注：公司定于20XX年10月17日早上8：30-17：00对公司ISO9001:20XX质量管理体系进行内部审核。
内部审核的要求如下：
1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；
2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作：
1）制定审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；
XX有限公司
20XX年度内部审核计划
目的：
组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：20XX标准的要求以及组织所确定的质量方针、目标的要求，是否得到有效实施和保持。范Biblioteka ：适用于公司所有部门和产品。
依据：
GB/T19001:20XX标准、质量手册、程序文件、三级文件作业指导书及外来文件、法律法规、客户要求等。
8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.6、8.7、9.1.3、10.2
马XX
13：30~14：30
综合管理部
4.1、5.3、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、
内审计划实施表
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月17日
8：00~8：30
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核组长：宋丽萍
内部审核员：
（A组）冯瑞孙源（B组）宋丽萍郭方杰
6.日程安排：
日期
时间
工作内容
主持人
5月13日
8：00~8：30
16：00~18：00
拟制人/日期
宋丽萍2011.05.02
审批人/日期
于基敏2011.05.02
牙克石市建设工程检测中心2011年质量体系内审实施计划
1.审核目的：质量管理体系文件已运行近半年，为检查质量管理体系运行是否正常，并及时发现运行中的问题，特安排本次内部审核。重点是检查质量管理体系运行与《资质认定评审准则》的符合性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和记录表格是否齐全、质量管理体系文件的实施情况、质量管理体系运行情况是否正常，认真查找质量管理体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量管理体系。
2.审核范围：检测中心所有检测场所、业务管理室
3.审核依据：《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》及其他有关文件。
4.审核时间安排：2011年05月07日～05月17日
审核评估日程安排表
专家向秘书组提交指令
5月10日
（周三）
8:30-12:00
专家听课、走访、座谈、访谈、查阅资料等
校内
各单位
14:30-17:30
专家听课、走访、座谈、访谈、查阅资料等
校内
各单位
19:30-21:30
专家组内部会议
凤达酒店
评估办、校办公室
22:00前
专家向秘书组提交指令
5月11日
（周四）
8:30-12:00
审核评估日程安排表
日期
时间
工作内容
地点
责任单位
5月8日
（周一）
全天
专家报到
凤达酒店
评估办、校办公室、
后勤处等
19:30-21:30
专家组（全体）预备会
凤达酒店
评估办、校办公室
22:00前
专家向秘书组提交指令
评估办
5月9日
（周二）
8:30-9:15
评估见面会（参加人员另行通知）
学术交流中心301
评估办、校办公室
校文荣
体育馆
评估办、校办公室
下午
专家返程
评估办、校办公室、
后勤处等
9:15-11:15
专家组集体考察
校内
评估办、宣传部、教务处、管理学院、机电学院、信息学院、工艺美术学院、环生学院
11:15-12:00
专家听课、走访、座谈、访谈、查阅资料等
校内、查阅资料等
校内
各单位
19:30-21:30
专家组内部会议
凤达酒店
评估办、校办公室
专家听课、走访、座谈、访谈、查阅资料等
校内
各单位
14:30-15:30
内部审核计划表
内部审核计划
二、审核范围:
三、审核准则: 四、审核覆盖产品:
五、审核时间:
1.体系审核: 2.过程审核： 3.产品审核：
六、审核组成员:
七、内部审核行程安排：
审核日程
过程类型
过程名称
过程主要责任部门
内审员
陪审人员
备注
制造过程审核
产品审核
说明： 1.受审核部门负责人在审核本部门时，如时间有冲突请按排人员接待或陪同相关审核员； 2.COP表示顾客导向过程、MP表示管理过程、SP表示支持过程。
八、质量管理体系QMS、环境管理体系EMS、有害物质管理体系HSPM所涉及的全部过程及对应标准条款、审核 要素。
过程名称 审核部门
IATF16949：2016 ISO9001:2015
审核要素 ISO14001:2015
IECQ QC 080000:2012
九、首/末次会议：
核准APPROVED BY:
审核CHE
年度内部质量审核计划及日程安排表模板
月份
标准要素
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
备注
4.1总要求
4.2文件要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
审核日期
时间段
审核项目
被审核单位
审核员
注：① 4.2为共同审核项目，每个单位必审核；
②审核依据：ISO9001:2015标准，公司质量手册及程序文件；
③各单位指派一名负有职责人员陪同审核。
内审组长
管理者代表
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
注：○----表示计划；
●----表示已执行。
内审组长
管理者代表
内部质量审核计划日程表日期：
1.审核目的：
2.审核范围：
3.审核依据：
4.审核组组长：组员：
5.审核时间：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
12.00～12.40
午休
2012年9月11日
12.40～16.50
品证部
8.2.4、8.3、
8.4
/4.4.4、4.5.5、
4.6
2012年9月11日
12.40～16.50
技术安全部
8.5.2、8.5.3
/4.5.3
2012年9月11日
12.40～16.50
生产管理部（含机械车间）
7.2.3、7.5.1、
7.5.2、7.5.3、
内部审核活动日程表
普兰店市四达机械制造有限公司№:2
第一组
第二组
第三组
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
2012年9月11日
8.00～12.00
品证部
5.6.1、5.6.2、5.6.3、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3
/4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.4、
2012年9月10日
8.30～12：00
生产管理部(采购供应科)
7.4.1、7.4.2、
7.4.3、
/4.4.3、
2012年9月10日
12.00～12.40
午休
2012年9月10日
12.00～12.40
内部审核活动日程表
普兰店市四达机械制造有限公司№:1
第一组
第二组
第三组
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
2012年9月10日
8.00～8.30
全部
全体首次会议
2012年9月10日
8.00～8.30
全部
全体首次会议
2012年9月10日
8.00～8.30
全部
全体首次会议
2012年9月10日
8.30～12：00
最高管理
者
4.1、4.2、5.1、5.2、5.3、
5.4.1、5.4.2、5.5.1、
5.5.2、5.5.3、
5.6.1、6.1、6.2
2012年9月10日
8.30～12.00
综合办公室(财务)
4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2.1
6.2.2、
2、审核过程中，要关注上年度的内部审核和管理评审及复评和监督审核问题的改进和不合格内容的举一反三情况；
3、首、末次会议参加人员是与质量和环境管理体系有关的部门负责人和相关的人员；
编制：审核：批准：日期：2012年8月25日
午休
2012年9月10日
12.00～12.40
午休
2012年9月10日
12.40～16.50
最高管理
者
8.1、
/4.1、4.2、
4.3.3、4.4.1、
4.6
2012年9月10日
12.40～16.50
技术安全部
6.3、7.1、
2012年9月10日
12.40～16.50
生产管理部（含车间）
7.1、7.2.1、7.2.2、
2012年9月11日
8.00～12：00
技术安全部
7.4.2、8.4、
8.5.1
2012年9月11日
8.00～12：00
生产管理部（含车间）
7.5.4、7.5.Leabharlann 、8.2.1、8.2.3、
8.2.4、8.3、
2012年9月11日
12.00～12.40
午休
2012年9月11日
12.00～12.40
午休
审核组总结会议
2012年9月12日
8.00～9.30
审核组人员
审核组总结会议
2012年9月12日
9.30～11.30
全部
全体末次会议
2012年9月12日
9.30～11.30
全部
全体末次会议
2012年9月12日
9.30～11.30
全部
全体末次会议
备注
1、每个部门必须审核到5.4.1、5.5.1、/4.3.3、4.4.1条款；
8.4、8.5、
6.3、6.4
/4.4.6、4.4.7、
内部审核活动日程表
普兰店市四达机械制造有限公司№:3
第一组
第二组
第三组
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
日期
时间
审核部门
审核内容
2012年9月12日
8.00～9.30
审核组人员
审核组总结会议
2012年9月12日
8.00～9.30
审核组人员