三标管理体系审核检查表(好资料)
三标一体化管理体系内部审核检查表
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐？•劳保护品管 理使用是否达 到要求？是否 按要求进行佩 戴？ •本部门有无 特殊工种？电气工作人员能 否达到程序要 求？是否经上 级有关部门培 训取得资质？ •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求？有无 重大故障？故 障排除是否及 时？排除故障 是否按规定办 理有关手续？ •安全用电有 无重大不符 合？ •现场管理是 否符合要求？ •废弃物（废油 墨、废抹布等） 的处理是否按 要求进行？有 无处理记录？ •培训落实是 否到位？•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗？ 锅炉运行是否 建立了记录？ •废气排放是 否符合国家标 准要求？•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合，发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日 表格编号：LYQG-028。
三标一规范管理体系内审检查表 (职业健康安全管理体系)
广东水电二局股份有限公司内部审核 三标一规范管理体系内审检查表 受审核部门 审核编号 检查表号审核依据□1. GB/T19001 □2. GB/T 50430 □3. GB /T 24001□4. GB/T 28001 （ISO45001）5．法律、法规要求：《安全生产法 》、《建设工程安全生产管理条例》6．《管理手册》要求：4.2.4/5.2/5.3/5.4/5.5/7.3/7.6/8.3/8.57．程序文件要求：EJGS/P —S431—004 EJGS/P —S431—005 EJGS/P —ES433—006EJGS/P —ES433—005 EJGS/P —EOHS477—020 EJGS/P —E447—027EJGS/P —QES760—020 EJGS/P —S451—021 EJGS/P —E452—025EJGS/P —OHS850—029 EJGS/P —QES424—002 审核内容 质量标准条款 安全标准条款4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/ 4.5.3/4.5.4环境标准条款审核要点：⏹ 4.2方针✧ 查有无职业健康安全方针（安全生产 保障健康 群策群力 争创双优）的公示。
✧ 问询员工是否知道职业健康安全方针，有无关于方针的培训记录。
✧ 与分包方、租赁方的合同（协议）和访问者的函等文件中是否有职业健康安全方针的内容或传递。
⏹ 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定✧ 是否建立危险源清单、重大危险源清单。
✧ （内审员）通过清单和现场作业情况判断（该单位）危险源辨识是否齐全。
✧ 对辨识出的危险源采用何种评价方法，评价结果如何。
✧ 重大危险源是否公示。
✧ 针对重大危险源是否制定出相应的措施，措施落实情况如何。
✧ 通过清单现场作业和施工进度等情况判断危险源是否动态监控并及时更新发生变化的危险源。
三标管理体系审核检查表好
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXX 公司XX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有X 限公司XXXXXXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限公XXX 司XXXXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXX 公司XX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXX 限公X 司XXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限XXXXXXXXXXXXX 公司X
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质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有限公司XXXXX XXXXXXXXX
质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表有XXXXXXXXXX 限公司XXXX。
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
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注1：文献查阅含记录旳查阅。
三体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
三体系内审检查表生产部
2、查：管理规定和控制要求的信息记录
3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录
4、问：是否制订了检查与评价措施
5、查：每季一次的现场考评记录
6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
1、问：是否制订了应急准备预案
2、查：应急准备响应预案记录
参与了体系策划
识别了法律法规要求，有清单
回答正确
回答正确
内部审核检查表（续页）
编码：
审核要素（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判定
4.3.2法律、法规及其他要求
8.3不合格品控制
4.5.2合规性评价
1、问：你部门是否组织各部门对法律法规及其他要求进行宣传贯彻，有无相关记录。
1、查：不合格品的评审、处置、验证记录
2、查：严重不合格产品台帐
是否建立《合规性评价控制程序>,有无相关的评价记录
4、查部门相关过程能力分析评价记录
查对过程如何监控的？
1、问：什么叫纠正、纠正措施？
2、问：什么叫预防措施？
3、问：你部门是否制订了预防措施计划？
3查纠正预防措施实施记录
有采购物资标识
账卡物一致。
无
专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。
提供了监视和测量设备台帐
提供了检定合格证
对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对现场噪声、粉尘、污水进行检测。
有法律法规清单
提供了《不合格品处置单》
编制了《合规性评价控制程序》，未进行合规性评价。
ＮＯ
1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单
1问：本部门在内审中有那些职
三体系内审检查表【范本模板】
8．2．3
过程的监视和测量
1)对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
2)如何证实这些监视和测量方法的能力？
8．5．1
持续改进
1)如何利用各种信息来进行持续改进？
2)有哪些方式实施改进？
3)改进效果如何？
4)改进是否能体现PDCA循环?
注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”。
2)管理评审的间隔时间多少？是否适宜？是否由最高领导支持管理评审?
3)评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性？
4)管理评审的输入内容是否齐全?
●审核结果
●顾客反馈
●过程情况和产品的符合性
●纠正和预防措施的状况
●上一次管理评审的跟进情况
●可能影响质量管理体系的变化
5)管理评审的输入内容包括哪些?
●质量管理体系及其过程的改进
是否按需要提供培训，包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录？
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价？
注:合格在评价栏打“√"，不合格在评价栏打“╳"，观察项作“△”。
5．4．2
质量管理体系策划
1)策划是否体现了产品和企业的特点？
2)策划是否持续改进和体系的完整性/
3)策划的输出是否形成文件并传递到相关方?
7．1
产品实现的策划
1)是否明确产品实现的策划过程以及实施职责?
2)如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致？
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表XXX管理体系内部审核检查表本审核标准适用于1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定质量管理体系的范围4.质量管理体系及其过程1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定环境管理体系的范围4.环境管理体系GB/1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定职业健康安全管理体系的范围4.职业健康安全管理体系涉及主要职能部门，审核要点如下：1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。
最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据。
组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，并采取改进措施。
最高管理者还需要制定方针和目标，并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。
审核记录包括以上内容，以及组织确定的适用的法律法规、分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。
7.1.3 基础设施为了确保产品符合性，组织必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护并能够持续满足运行要求？基础设施的选址和布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够（如面积）和适宜（如位置）？组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状态良好？组织有哪些硬件和软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，并得到维护和控制？组织为实现产品符合性所需的支持性服务（如运输和通讯）是否确定、完整、快捷、准时，并得到有效维护？7.1.4 过程运行环境为了实现产品的符合性，组织必须识别和管理哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声和粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？组织为保护员工身心健康和安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故和错误过程（活动）？工作环境中人、物和场所的配置和结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立和保持安全、文明的工作环境？7.1.5 监视和测量资源组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？当测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控，防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？8.当测量设备不符合要求时，组织是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录？是否采取了适当措施来处理该设备和任何受影响的产品？9.在初次使用计算机软件之前，是否确认并记录其是否满足预期用途的能力？对需要重新确认的情况是否规定、实施并记录？10.是否确定并实施了测量设备在校准周期以外需要重新校准的情况？11.在测量设备搬运、维护和贮存期间，是否采取了适宜的防护措施，以防止其损坏或失效？7.1.6 组织知识7.2 能力公司是否获取并利用必要的知识？目前公司具备哪些知识？知识是如何进行管理和控制的？1.组织是否确定了岗位基本培训要求（应知应会）？主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？2.是否针对组织发展和个人成长必须具备的知识、经验和能力提出了新的培训要求？3.组织的培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验和工具等）是否充足适宜？4.是否安排了计划，并分层分类培训，以确保按需培训和学以致用？5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？6.组织是否对所开展的培训进行有效性评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效适宜？7.员工是否建立并保持了教育、培训、技能和经历的记录？7.3 意识相关人员是否明白质量、环境、职业健康安全方针？是否明了相应的目标、指标及管理方案？是否认识他们的工作的重要性及其对整个管理体系的贡献？是否认识不符合要求所造成的后果？1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2.在自上而下沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中，组织是否采取了措施防止混乱，避免破坏统一指挥系统？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？7.4 沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 成文信息7.5.3 记录文件的控制审、验证活动？5.设计和开发策划是否考虑了产品的生命周期，包括设计、生产、使用、维护和处理？是否考虑了环境保护和可持续发展的要求？6.设计和开发策划是否充分考虑了风险管理和控制，包括产品安全、合规性和可靠性等方面的风险？7.设计和开发策划是否充分考虑了人员、资源和时间等方面的要求，以确保设计和开发的顺利进行？8.3.3设计和开发输入1.设计和开发输入是否充分、准确、明确，并符合顾客要求和法律法规的要求？2.设计和开发输入是否包含了产品的功能、性能、可靠性、安全性、合规性和环境保护等方面的要求？3.设计和开发输入是否包含了生产、使用、维护和处理等方面的要求？4.设计和开发输入是否包含了人员、资源和时间等方面的要求。
三体系认证审核通用检查表-2013年新版汇编
三体系认证审核通用检查表-1发布者：ad 发布时间：2013-8-14 10:32:29 阅读：1425689注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
41
应急准备 和响应
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了
哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进
行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检
8.2
8.2 查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定
期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的
人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
检查内容
外部提供
32
过程、产 品和服务
8.4
的控制
询问负责人，外部提供的过程、产品和服务包 括哪些？对这些外部供方分别如何控制？是否 进行了调查、评价和持续的监视？查看外部供 8.1.1/8. 方的名录，抽查外部供方的控制记录，确认外 8.1 1.2/8.1. 部供方的控制是否符合要求？抽查采购品的相 4 关合同、订单和验收记录，确认对采购品的控 制是否符合要求？如何向外部供方、承包方沟 通环境/ 职业健康安全的要求？如何对其进行 控制？
审 核 员: 审核证据和不符合事实的描述
17 资源总则 7.1.1 7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续 7.1 改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有
哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
18 人员
7.1.2
询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展 规划？查看人员名册和档案，确认管理体系运 行和控制所需的人员有哪些？如何得到这些人 员？提供的人员是否满足需求？
29
运行策划 和控制
三体系内审检查表
策划是否满足管理目标及管理体系总要求？
管理体系的输出是否形成条件？
现有管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？
是否提供了实施管理目标的资源？（有多少质检员，计量员，内审员？是否进行过培训？）
在质量管理体系的变更时，质量管理体系的完整性是否得到保持？
公司哪些方面有待于改进，如何落实的，对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法？
是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？
持续改进是否涉及管理体系、过程、产品、环境保护？
持续改进的职责是否涉及到组织的各层次？
质量、环境的方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整管理目标？
对从事产品设计的人员，是否确保其有能力达到设计的要求，并熟练掌握工具和技术？
如何识别培训需求，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素的不同情况要求，培训的对象是否包括所有员工？
对影响产品质量的工作，组织是否对任何新到职或调整工作的人员提供适当的在职培训，对不符合顾客质量标准对顾客造成的后果，是否通知相关质量人员？
对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
4.2.4记录的控制
4.2.4记录的控制
4.5.4记录控制
记录是否完整？
填写是否正确、字迹清晰、能准确识别？
有没有过期记录？指的是什么？
记录的保存期限和处置的控制要求？
记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性？
是否有记录清单？
√
√
√
√
√
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
5.1领导作用与承诺
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
2.所建立目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现目标是否进行管理体系策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5.组织目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻公司方针，管理体系的完整性？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
5.4参与和协商
6.1应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.总则
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1总则
是否明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的，风险和机遇的事管理控制情况如何？
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系的范围
4.3确定职业健康安全管理体系的范围
1.组织是否确定了管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？
环境因素/危险源的信息能否及时更新？
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编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表XXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX 审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审核检查表XXXXXXXXXXXXX 有 限公司审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员: 受审核部门: 陪同人员:审核日期:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款管理体系ISO9001ISO140017.5.5 产品防护7.5.5产品防护检杳内容检查方法结果评价项目提问文件查阅现场检杳检查发现♦是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？♦是否对产品防护（标识、搬运、包装贮存和保护）作了具体的规定？♦书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？♦如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）?有无在制品、半成品管理办法？VVVVV♦产品包装、防护标志是否充分及适当？♦有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？♦发货时，是否做好了发货标识？V VV♦搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？♦是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？♦现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？♦危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否有资格？VVVVV♦产品的包装管理♦是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？♦包装使用的材料、标志是否符合要求？♦现场包装、标志过程是否符合要求？♦随机带的文件是否齐全？V VVVVGB18001编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:。