物资采购计划审批单
物资采购审批制度
物资采购审批制度
是指在企业或组织中，为了控制和规范物资采购行为，确保资源的合理利用和管理，而制定的一套审批流程和制度规范。
物资采购审批制度主要涉及以下方面：
1. 采购申请：员工或部门需要采购物资时，需按照规定的流程填写采购申请表，并详细描述所需物资的种类、数量、用途等信息。
2. 审批流程：采购申请提交后，需要经过多级审批，并严格按照规定的审批职权和权限进行审批，确保审批过程的透明和公正。
3. 采购预算：在审批过程中，需要评估预计采购费用，并与预算进行比较，确保采购行为符合企业的财务预算计划。
4. 供应商选择：审批过程还包括对供应商的选择和评估，确保所选择的供应商有能力履行合同，并具备良好的供货能力和信誉度。
5. 合同签订：审批通过后，需要与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和合规性。
6. 采购执行：在合同签订后，采购部门需要按照合同规定进行货物的接收、验收和付款等操作，确保采购流程的有效执行。
7. 采购记录和报告：企业需要建立健全的采购记录和档案，包括采购申请、审批记录、合同文件等，并定期进行采购数据分析和报告，以便进行绩效评估和管理。
通过建立物资采购审批制度，企业可以提高采购过程的透明性、规范性和效率性，有效控制采购成本，并确保所采购物资的质量和供货能力，为企业的发展和运营提供有力的支持。
物资采购申请表
物资采购申请表
申请部门：__________ 申请日期：XXXX年XX月XX日
一、申请物资名称及规格：
请填写需要采购的物资名称、规格、型号等信息。
二、申请物资数量：
请填写申请采购的物资数量。
三、申请物资用途：
请说明申请采购的物资的具体用途，如生产、维修、办公等。
四、预算及计划使用时间：
请填写预算金额以及计划使用物资的时间。
五、供应商信息：
请填写拟选择的供应商名称、地址、联系方式等信息。
六、审批意见：
请审批人填写审批意见，包括是否同意采购、具体意见等。
七、备注：
如有其他需要说明的事项，请在此栏填写。
申请人签名：__________ 日期：XXXX年XX月XX日
审批人签名：__________ 日期：XXXX年XX月XX日。
关于规范物资采购计划上报的通知
神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。
一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。
按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。
委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。
2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。
二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。
各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。
2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。
如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。
所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。
采购预算审批流程
采购预算审批流程采购预算是企业在经营过程中为采购物资、设备以及服务而制定的预先安排的资金计划。
为了确保采购预算的合理性和科学性，企业通常会设立采购预算审批流程，以便对采购预算进行合理审批和管理。
一、制定采购预算1. 确定采购目标：企业应明确需要采购的物资、设备或服务，并制定明确的采购目标。
2. 了解市场情况：了解市场价格、供应商情况以及物资或设备的质量和性能等信息。
3. 制定预算计划：结合企业经营状况、市场情况和采购目标，制定具体的采购预算计划。
4. 内部协调：采购部门与其他相关部门进行沟通和协调，确保采购预算的合理性和可行性。
二、申请采购预算审批1. 填写申请表：采购人员根据制定的采购预算计划填写采购预算申请表。
2. 附加文件：根据需要，附加相关的报价单、竞标文件或其他支持性文件。
三、采购预算审批流程1. 部门审批：采购人员将采购预算申请表及相关附件提交给所属部门负责人进行审批。
2. 部门审批意见：部门负责人对采购预算申请进行审查，并在预算申请表上签署审批意见。
3. 部门汇总：各部门将审批通过的采购预算申请表汇总到负责预算管理的部门。
4. 预算管理部门审批：负责预算管理的部门对汇总的采购预算申请表进行审查，并进行综合评估和审批。
5. 预算管理部门审批意见：预算管理部门负责人在预算申请表上签署审批意见。
6. 提交高层审批：预算管理部门将经过审批的采购预算申请汇总，并提交给高层管理层进行最终审批。
7. 高层审批：高层管理层对采购预算申请进行审查，并在预算申请表上签署最终审批意见。
8. 批准结果通知：经过高层审批后，预算管理部门将审批的结果通知给申请人及相关部门。
四、采购执行1. 采购启动：根据批准的采购预算，采购人员启动具体的采购流程，包括发布采购公告、进行供应商筛选等。
2. 采购实施：与供应商协商、签订合同、采购成交等具体操作。
3. 预算控制：采购部门对采购费用进行控制，确保在预算范围内进行采购。
采购审批制度
采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
关于备品配件的申购和审批流程的规定
关于备品配件的申购和审批流程的规定各分厂、部室：为了更好的管理备品配件，减少采购的成本，降低各分厂、部室的备品配件和维修费用。
对申购和审批流程作如下规定：1、在做申购表时，格式要规范，做到整齐、明确、完整。
在表格的上方写上申请人的名字和联系电话。
（另办公用品、日常杂货以及分析化验消耗品等不属于设备的备品配件范围，不准写上。
）2、申购时要写明所需备品配件的规格型号、名称，以及对材质的要求；必要时要写明相应的参数，如压力、温度和所走的介质等，以及相应的安装尺寸。
对确实不能明确规格型号和名称的备品配件，要提供设备生产厂家的公司名称和联系方式，或提供样品、照片等相关对照物。
要生产厂家提供相关证明的要注明。
3、各分厂、部室当月的月度计划必须于当月的15号前提交纸版和电子版的采购计划给生产设备部，纸版的采购计划必须要本部门的负责人签字。
月度计划（大修和技改）每月只能审报一次，请各分厂、部室统筹安排好备品备件数量,做到不影响生产运行以及库存不积压。
临时或紧急采购计划每月不能超过二次。
4、在送货到仓库时，相关责任人应及时到仓库核对材料的规格名称以及数量，责任人无法到仓库验货的应通知部门其他熟悉业务的人员进行验货，如发现外观有损伤的应及时告知供货公司，拒绝收货。
使用过程中发现有质量问题因第一时间汇报生产设备部及营销公司，以便及时反馈给供货公司。
产品要有合格证、材料证明等相关资料，相关资料不符合申购要求的可以拒收。
5、在使用过程当中发现产品本身有质量问题的，应及时通知生产设备部及营销公司，再与仓库核对当批采购货物的到货时间并告知营销公司，方便联系供货商对该物品进行换货或退货。
6、备品备件等物资的审批流程见后附表。
7、各分厂要对所使用的备品配件的规格型号、名称、领用日期和生产厂家详细记录，以便出现质量问题时可以追溯，做到有据可查；对质量好的可以作为定点供货单位。
对供应产品质量差的厂家，可拒收其产品，不使其产品入库，从而保证备品配件的质量。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
物资结算款申请审批表
成本核算部意见
总会计师或财务资金部意见
总经理或分管领导意见
结算中心稽核
是否有存款余额，以上程序是Fra bibliotek完善结算中心主任
复核确认
说明：
1、项目部或分配责任部门填好后报公司成本核算部审核，公司领导审批，财务部通知项目或责任部门付款。
2、有权责任人不在时，由被授权人审核签字。
物资结算款申请审批表(表2.2)
项目名称：
年月日
序号
本项目已完
工程量或结算值
按合同
收款比例
按合同
应收款
实际
已收款
本次项目
计划用款
备注
项目或物资采购部门
成本核算部审核
总会计师
备注
序号
物资单位名称
合同额
已累计
供货额
按合同
应付款
累计
已付款
欠款
本次计
划付款
已累计
供货额
按合同
应付款
累计
已付款
欠款
审批金额
项目或物资
学校物资采购审批制度
一、总则为了规范学校物资采购行为，提高资金使用效益，确保采购质量，保障学校教育教学和日常管理工作顺利进行，特制定本审批制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位在采购物资过程中，涉及预算、采购计划、合同签订、验收、付款等环节的审批工作。
三、审批原则1. 预算控制原则：学校物资采购必须符合年度预算安排，严格控制采购支出，确保资金合理使用。
2. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受全校师生监督。
3. 质量优先原则：采购物资必须符合国家规定标准，确保使用效果。
4. 节约高效原则：提高采购效率，降低采购成本。
四、审批流程1. 预算编制与审批（1）各部门根据实际需求，编制物资采购预算，报送分管领导审核。
（2）分管领导对预算进行审核，签署意见后报送校长审批。
（3）校长对预算进行审批，同意后报送财务部门备案。
2. 采购计划编制与审批（1）各部门根据预算编制采购计划，报送分管领导审核。
（2）分管领导对采购计划进行审核，签署意见后报送校长审批。
（3）校长对采购计划进行审批，同意后报送采购部门执行。
3. 采购合同签订与审批（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
（2）合同签订后，报送分管领导审核。
（3）分管领导对合同进行审核，签署意见后报送校长审批。
（4）校长对合同进行审批，同意后报送财务部门备案。
4. 物资验收与付款（1）采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，报送财务部门办理付款手续。
五、监督与责任1. 学校设立物资采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
2. 采购过程中，各部门、各单位应积极配合监督小组开展工作。
3. 对违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的，将依法依规追究相关责任。
六、附则1. 本制度由学校物资采购领导小组负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司物资申请采购合同管理流程
公司物资申请采购合同管理流程一、物资申请流程1.确认需求：部门负责人或管理人员首先需要确认物资的需求，包括种类、数量、质量要求等。
2.填写申请单：部门负责人或管理人员根据需求填写物资申请单，包括物资名称、规格、数量、用途、预算等。
3.审批申请单：物资申请单需要经过相应的审批程序，一般需要部门负责人、财务部门等相关决策人员的批准。
4.审核预算：财务部门根据申请单的预算，审核申请是否符合公司的财务预算规定。
5.编制采购计划：根据申请中的物资需求，采购部门负责人编制采购计划，包括物资供应商的选择、价格谈判等。
二、物资采购流程1.寻找供应商：采购部门负责人根据采购计划，找到适合的供应商，并进行初步筛选。
2.发布招标公告：如果物资的采购金额较大，公司可以选择公开招标的方式来选择供应商。
招标公告需要对物资的种类、数量、质量要求、交货期限、招标时间等进行详细说明。
3.供应商投标：供应商根据招标公告的要求，提交自己的投标文件，包括产品质量、交货期、价格等。
4.评标：采购部门负责人和评标委员会对供应商的投标文件进行评审，并根据标准化的评分标准进行评分。
5.选择供应商：根据评标结果，采购部门确定最适合的供应商，并与其进行谈判、签订合同等后续工作。
1.起草合同：采购部门与供应商根据双方意向，起草合同，规定双方的权利与义务、交付方式、验收标准、违约责任等。
2.审批合同：采购部门将起草好的合同提交给相关决策人员进行审批，确保合同内容的合法性和合规性。
3.签订合同：经过审批后，采购部门与供应商进行合同的签订，并确保双方在签订合同前对合同内容进行了确认。
4.履行合同：供应商按照合同约定的交货时间和交货质量进行供货，并提供所需的证明文件。
5.验收合同：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确认是否符合合同约定的要求，并根据验收结果进行支付或索赔等后续处理。
以上就是公司物资申请、采购、合同管理流程的主要步骤，通过严格的流程规范和相关注意事项的遵守，能够确保公司物资采购的合理性、规范性和效率性。
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物资采购计划审批单
日品名及规格单位现库存量月消耗计划采购单价（元）金额（元）ABAB合计供货单位A：联系人联系电话B：审批：复核：
采购申请人：
物资采购计划审批单年月日品名及规格单位现库存量月消耗计划采购单价（元）金额（元）ABAB合计供货单位A：联系人联系电话B：审批：
复核：
采购申请人：
培训记录表部门（班组）培训时间年月日点分至点分培训主持人培训地点培训内容：记录人：培训效果：签到栏部门姓名部门姓名部门姓名会议签到表会议时间地点会议主题主持人会议内容：与会人员签名职务签名职务签名职务签名职务文件签收表序号文件名称递交签收递交人日期签收人日期业主（用户）来电、来信、来访记录时间业主姓名联系方法来电、信、访内容接待人答复或解决责任人答复或解决业主或经理确认月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日
时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分麓景物业考勤表部门：
年月日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤天数本月余假累计余假补休注：出勤“√” 休息“□ ” 事假“○” 病假“ ” 迟到“△ ” 早退“▽”考勤：
审核：
审批：
请假审批表请假人请假时间年月日时分至月日时分请假事由部门主管管理处经理总经理销假时间年月日时分部门主管请假人声明
1、外出期间遵章、守纪、守法，安全责任自负。
2、按时回公司报到，至部门主管销假。
请假审批表请假人请假时间年月日时分至月日时分请假事由部门主管管理处经理总经理销假时间年月日时分部门主管请假人声明
1、外出期间遵章、守纪、守法，安全责任自负。
2、按时回公司报到，至部门主管销假。
请假审批表请假人请假时间年月日时分至月日时分请假事由部门主
管管理处经理总经理销假时间年月日时分部门主管请假人声明
1、外出期间遵章、守纪、守法，安全责任自负。
2、按时回公司报到，至部门主管销假。
照片应聘资料应聘时间：
应聘职位：
待遇要求：
一、基本情况：姓名性别出生年月籍贯民族政治面貌婚否身高体重视力学历毕业学校专业职称目前住址联系电话身份证号码特长
二、教育经历：时间学校专业毕（疑）业年月至年月年月至年月年月至年月年月至年月
三、工作经历：时间工作单位职务月薪离职原因年月至年月年月至年月年月至年月年月至年月
四、家庭成员及主要社会关系：称谓姓名工作单位职务工种住址联系电话聘用人员登记表编号：
年月日姓名性别民族籍贯照片文化程度身高政治面貌家庭住址身份证号毕业院校所学专业用聘位置联系电话推荐单位由省市公司/单位选送推荐人主要工作经历何年何月至何年何月在何地区何部门工作或任职证明人主要家庭社会关系姓名关系住址或工作单位联系方法担保人或单位意见本人（单位）自愿为担保，并承担“担保书”所列各项规定的责任（需工作地有户籍人员当场填写并验证）。
签名：
年月日部门意见同意安排上岗，时间从年月日。
负责人：年月日公司领导意见签名：年月日申明：本人对所填
内容的真实性负责，如因填写内容不实，导致被辞退的，责任自负。
员工离（退）职表姓名部门及职务离（退）职原因：
签名：工作交接情况：工作截止日期：薪资结算天数：
部门主管：物品移交情况：
办公室：财务部意见：签名：
管理处经理意见：
签名：
总经理审批：员工奖惩执行通知单姓名部门时间类别：□奖□惩□警告奖惩依据：奖惩结果：领导审批：
部门负责人：
当事人：
员工奖惩执行通知单姓名部门时间类别：□奖□惩□警告奖惩依据：奖惩结果：领导审批：
部门负责人：
当事人：员工奖惩执行通知单姓名部门时间类别：□奖□惩□警告奖惩依据：奖惩结果：领导审批：
部门负责人：
当事人：员工奖惩汇总表年月被考评人项目简要依据总分注：此表及《员工奖惩执行通知单》附在考勤表后作计算依据。
附件张复核：
制表：业主及用户投诉处理记录业主姓名栋房号联系电话投诉时间第一受理人责任人事件描述:处理结果及经验教训: 责任人:回访时间满意度很满意满意一般回访人装修监督管理检查表（安保）检查时间存在问题整改措施确认人装修垃圾出入证装修手续装修材料加建情况物品放行情况损坏设施其它装修监督管理检查表（工程）检查时间存在问题整改措施确认人水电改造抽油烟机防水处理空调安装防盗窗空调架其它装修监督管理检查表（客服）检查时间存在问题整改措施确认人装修垃圾装修手续装修材料加建情况太阳能前后花园公共设施防盗窗其它奖金支出证明单年月日姓名管理处岗位工作月数绩效等级A □ B □ C □奖金金额仟佰拾元整（小写：￥）总经理部门经理领款人备注：知情人承诺对个人领取奖金数额保密。
奖金支出证明单年月日姓名管理处岗位工作月数绩效等级A □ B □ C □奖金金额仟佰拾元整（小写：￥）总经理部门经理领款人备注：知情人承诺对个人领取奖金数额保密。
奖金支出证明单年月日姓名管理处岗位工作月数绩效等级A □ B □ C □奖金金额仟佰拾元整（小写：￥）总经理部门经理领款人备注：知情人承诺对个人领取奖金数额保密。