高管通勤车辆油费补贴办法

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车辆油费补贴办法

车辆油费补贴办法1、目的为了提高工作效率，满足员工用车需求，明确车辆油费补贴标准，特制订本办法。

2、适用范围本办法适用范围仅限于符合油费补贴条件的公司正式员工。

3、职责3.1、本办法由办公室负责编制，并具有监督执行权和处罚建议权。

3.2、由公司指定人员负责油补的计算并报财务实施发放。

3.3、财务部负责油补报销的复核及油补费用的发放。

3.4、总经理、副总经理负责本办法的审批、油补资格的审批及油补报销审批，并具有监督执行权和处罚权。

4、操作流程4.1、油费补贴条件4.1.1享受邮费补贴人员必须为公司正式员工。

4.1.2持有本人驾驶执照并有私家车的。

4.1.3需要经常外出公干或去工地的。

4.2、补贴标准按公司职位级别划分补贴金额（见表一），无职位级别的按每月实际燃油补助，辅助表格见表二，具体计算方法如下：每公里燃油费=（现实油价×每百公里油耗）÷100+车损补贴4.3、补贴范围4.3.1补贴范围仅限于外出公干部分，不包含个人的上班及其他使用部分。

4.3.2本市以外公差的个人油费补贴必须经公司批准。

4.4、补贴人员及车辆要求4.4.1车辆必须为补贴人亲自驾驶，不得私自转借他人。

4.4.2申请油费补贴人员详细填写《车辆油费补贴申请表》，报到办公室，由办公室录入到《油费补贴人员及车辆情况登记表》，经公司批准后，实施报销。

4.4.3补贴人员及车辆等相关信息及补贴审批手续必须在办公室及财务部备案。

4.4.4享有油费补贴的人员将不再享有公司车辆的使用，拉货情况除外。

4.4.5享有油费补贴的人员将不再享有本市公交及打车费用的报销，市外公差的乘车费用，按差旅费报销。

4.4.6享有油费补贴的人员，职位或岗位变动时，跟据实际情况重新核定补贴标准，并于次月起按新标准实施补贴。

4.4.7补贴人员应在每次公出时将车辆里程数记录在《车辆行驶记录单》上。

4.4.8多个油费补贴人员同时外出时，以补贴金额高的人员车辆为优先使用车辆。

项目公司高管费用报销实施细则

****项目公司高管费用报销实施细则第一章总则第一条为了更好为项目公司提供业务便利，简化项目公司高管费用报销流程，特制定本细则。

第二条本细则适用于****托管的各项目公司高管人员。

第三条本细则中所指的费用包括：（一）通讯补贴（二）燃油补贴（三）业务招待费（四）差旅费第二章通讯补贴、燃油补贴报销程序第四条通讯补贴、燃油补贴定义（一）通讯补贴：项目公司高管用于日常工作产生的手机通讯费，由综合办公室统一在限额内用话费充值卡进行补贴。

（二）燃油补贴：自行驾车用于正常上下班并参与市内公务活动的项目公司高管，可申请燃油补贴（见附表一《****车辆补贴申请表》）。

燃油补贴实行每月限额包干，凭燃油费、停车费等有效票据在限额内报销。

凡享受燃油补贴人员，每月不能少于15个工作日驾车上班，如少于15个工作日，则以月补贴金额标准按22个工作日折算后予以扣除相应金额。

（三）项目公司高管通讯补贴、燃油补贴限额：通讯补贴燃油补贴总经理、副总经理或同级别高管限500元/月限1800元/月第五条燃油补贴报销程序：燃油补贴原则上每月末报销上一月度费用，当年结清。

报销人员可凭燃油费、停车费等有效票据，在限额内填写《报支单》，经综合办公室负责人、财务总监审核、太阳能公司总经理审批后，交至财务部报销。

第三章业务招待费报销程序第六条业务招待费定义：（一）业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品等。

（二）招待费：是指因业务需要招待客户就餐等的费用;接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;因招待客户购买的酒水、饮料及食品等。

第七条业务招待费申请、审批报销程序项目公司在需要开展招待活动前，需填写《****业务招待费申请表》（见附表二），业务招待费标准根据接待重要程度一事一定，报太阳能公司总经理审批，经批准后，方可在批准的额度范围内开展招待活动。

业务招待费申请表为一事一表，不可累计填写使用。

招待活动结束后，于本月内进行招待费用的报销程序，经办人填写报支单，并附上《****业务招待费申请表》，经综合办公室负责人、公司财务总监审核、总经理审批后交至财务部门。

燃油费补助及高速公路通行费报销制度

燃油费补助及高速公路通行费报销制度一、燃油费补助制度1.目的和依据为了激励员工积极工作，提高工作效率，并合理减轻员工的经济负担，设立燃油费补助制度。

本制度依据公司相关规定制定，旨在对员工驾驶公司车辆出行期间产生的燃油费用进行补助，将实际工作中产生的燃油费用进行部分补贴，有效提高员工的工作积极性。

2.适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职、兼职员工，以及驾驶公司车辆进行工作的员工。

3.补助标准按照行驶里程计算燃油费补助，具体标准如下：每位员工每月按实际出行里程核算，按照公司规定的燃油补贴标准进行补贴。

4.补助流程员工应在每月底前向行政部提交燃油费补贴报销申请，附上相关车辆出行里程的记录表。

行政部负责核实申请材料的真实性，并在5个工作日内进行审核，核准后将燃油费补贴打入员工工资卡中。

1.目的和依据为了方便员工在工作期间使用公司车辆出行，提高工作效率，公司设立高速公路通行费报销制度。

本制度依据国家相关法律法规制定，旨在对员工驾驶公司车辆出行期间发生的高速公路通行费用进行报销，将其纳入公司费用预算，减轻员工经济负担。

2.适用范围本制度适用于驾驶公司车辆出行的员工。

3.报销流程(1)员工应在每月底前向行政部提交高速公路通行费报销申请，附上相关通行费的发票。

(2)行政部负责审核申请材料的真实性，并于5个工作日内将报销款项打入员工工资卡中。

4.报销标准高速公路通行费报销标准按照国家相关规定执行，以员工实际发生的通行费为准，不得超过法定标准。

5.注意事项(1)只有员工驾驶公司车辆出行并产生通行费的情况下才能报销，私车通行费不可报销。

(2)员工应妥善保管相关通行费发票，以备报销时使用。

(3)如发生私用车辆通行费被误报销的情况，员工应按规定自行承担相应费用，并受到相应处罚。

以上便是本公司制定的燃油费补助及高速公路通行费报销制度。

为了更好地规范员工出行及报销流程，并合理减轻员工经济负担，希望各位员工能认真遵守制度规定，如有违反将受到相应的纪律处分，同时也欢迎各位员工提出相关建议，以不断完善制度。

公司员工油费补贴

公司员工油费补贴标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
公司员工油费补贴、交通补贴实施细则
一、目的
为提高公司员工工作效率、改善员工福利，特制定本细则。

二、范围
本实施细则适用于受公司委派，有明确外勤任务的正式员工。

三、实施细则
1、油费补贴
1.1油费补贴是对员工驾驶机动车辆外出公务而产生的油进行的补贴；
1.2补贴标准
员工职务调整补贴标准也随之调整，职务变动后次月享受新的补贴标准。

1.3审核标准
申请油费补贴的员工需提前到行政部报备。

行政部对需报销的油费按钉钉外出审批进行核实：如当月外出达到出勤天数的60%，按全额补贴；如当月外出未达到出勤天数的60%，则按50%补贴；
四、其他规定：
1、员工当月出差的、缺勤十天以上的不享受此补贴；
2、员工与公司解除（终止）劳动合同或临时用工协议时出勤不满整月的，当月不享受此补贴；
3、本实施细则中的补贴标准公司会根据企业实际状况作不定期的调整。

公司高管车辆补贴方案

公司高管车辆补贴方案
背景
随着城市化进程的加速和汽车生产技术的不断升级，越来越多的人愿意拥有一
台私家车。

对于公司高管而言，完成工作需要经常出差，拥有一辆车对于他们的工作和生活都很有必要。

因此，为了鼓励公司高管购买车辆，提高其工作效率和生活品质，公司制定了高管车辆补贴方案。

方案细节
1.补贴对象受惠于此计划的对象为公司高管，包括总经理、副总经理、
高管团队成员等。

2.资助范围每位高管参与计划时可获得最高10万元的车辆补贴，获得
补贴的车辆应为私人轿车，购置方式包括全款购车、分期购车、贷款购车等。

3.申请流程（1）高管向公司董事会提交补贴申请，包括个人身份证明、
车辆购置凭证、车辆保险凭证等。

（2）经公司董事会审核通过后，企业按照方案约定的补贴比例给予高管车辆补贴。

4.补贴标准具体的补贴标准如下：（1）对于购置价3万元以下的车
辆，公司将全额补贴。

（2）对于购置价在3万元至5万元之间的车辆，公司将补贴2万元。

（3）对于购置价在5万元至8万元之间的车辆，公司将补
贴3万元。

（4）对于购置价在8万元至10万元之间的车辆，公司将补贴5万元。

（5）对于购置价在10万元以上的车辆，公司将补贴10万元。

5.其他方案说明（1）车辆补贴费用归公司财务部支付，需要经过财务
主管审核。

（2）如高管购置车辆后在两年内离职，则需返还相应补贴金额。

结论
通过实行高管车辆补贴方案，公司将为高管提供更好的工作和生活条件，同时
带动汽车消费市场，促进社会经济发展。

公司管理制度燃油补贴

公司管理制度燃油补贴一、概述为了激励员工积极工作、提高工作效率和生产成本降低，公司决定实行燃油补贴制度。

燃油补贴制度是公司对员工提供一定金额的补贴，用于弥补员工因工作需要而发生的燃油费用。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、合同工、派遣工等。

三、补贴标准1.公司规定的补贴标准为每月200元，员工需提供相应的燃油发票或加油记录，方可获得燃油补贴。

2.公司不设定燃油补贴上限，但需保证员工提交的加油记录属实、合法。

3.公司可以根据实际工作需要和业绩情况适当调整燃油补贴标准。

四、补贴发放1.燃油补贴每月发放一次，具体发放日期由公司财务部门统一规定。

2.员工需在规定时间内提交燃油发票或加油记录，公司财务部门审核无误后会进行发放。

3.如有特殊情况需要延迟发放，需提前向部门主管申请并说明理由。

五、申请条件1.员工必须是公司在册员工，且已经通过试用期。

2.员工需为公司核定的岗位，有明确的工作内容和工作目标。

3.员工需提供符合规定的燃油发票或加油记录，且加油地点需与工作地点相关。

4.员工需按时完成上级交代的工作任务，并在工作日志中记录加油情况。

六、燃油补贴使用1.员工获得燃油补贴后，可以自由支配使用，但仅限于用于工作相关的燃油费用。

2.员工不能将燃油补贴用于私人用途或推销给他人，否则公司有权取消其燃油补贴资格。

3.员工需妥善保管燃油补贴金额，如有丢失或损坏需及时报告人事部门。

七、制度管理1.公司人事部门负责燃油补贴制度的执行和管理，定期对燃油补贴发放情况进行检查。

2.公司部门主管对本部门员工的燃油补贴申请进行审核和监督，确保申请材料的真实性和合法性。

3.公司财务部门负责对员工燃油补贴的发放和记录，确保发放的准确性和及时性。

4.如员工对燃油补贴制度有任何疑问或建议，可向人事部门提出意见并接受处理。

八、附则1.本制度自颁布之日起生效，如有修改或调整，需经公司主管部门批准。

2.本制度的解释权归公司所有，公司有权对员工的申请和使用情况进行监督和调整。

公司油补标准

公司油补标准
公司油补标准是指公司为员工提供的燃油补贴标准。

具体的油补标准可能因公司政策、地区差异、岗位需求等因素而有所不同。

以下是一个公司油补标准的示例：
1. 补贴对象：公司在职员工，因工作需要使用私人车辆进行公务活动的。

2. 补贴标准：根据员工的职级和工作性质，划分不同的补贴档次。

- 普通员工：每公里补贴 0.5 元。

- 部门经理：每公里补贴 0.8 元。

- 高级管理人员：每公里补贴 1.2 元。

3. 补贴方式：油补以实际公务行驶里程为计算依据，员工需提供有效的加油发票或相关凭证。

4. 申请流程：员工填写油补申请表》，并附上相关行程证明和发票，经部门负责人审批后，提交至人力资源部审核，最后由财务部门发放补贴。

5. 其他规定：
- 员工应遵守公司的用车规定，合理使用车辆，确保安全行驶。

- 油补仅适用于公务活动，不得虚报、谎报行驶里程或滥用补贴。

- 公司有权对油补申请进行抽查，如发现违规行为，将追回补贴并追究相关责任。

公司燃油补贴管理制度

一、目的为了规范公司员工因工作需要使用私人车辆出行时的燃油费用补贴管理，提高公司员工的福利待遇，降低员工出行成本，增强员工的归属感和满意度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有因工作需要使用私人车辆出行的正式员工。

三、职责1. 人力资源部：负责本制度的制定、解释、修订及监督实施。

2. 财务部：负责燃油补贴的核算、发放及监督使用情况。

3. 行政部：负责收集、审核员工提出的燃油补贴申请，并报人力资源部审批。

四、补贴标准1. 补贴金额根据员工每月使用车辆里程数和公司规定的补贴标准计算。

2. 补贴标准如下：- 城市员工：根据每月行驶里程数，按0.6元/公里计算补贴。

- 县镇员工：根据每月行驶里程数，按0.8元/公里计算补贴。

- 县镇以外员工：根据每月行驶里程数，按1.0元/公里计算补贴。

五、申请与审批1. 员工每月底向行政部提交下月燃油补贴申请，包括行驶里程、出行原因等信息。

2. 行政部对员工提交的申请进行审核，确保信息的真实性和完整性。

3. 行政部将审核通过的申请报人力资源部审批。

4. 人力资源部审批后，财务部按照审批结果进行核算和发放。

六、补贴发放1. 财务部在每月5日前将上月燃油补贴发放至员工工资卡。

2. 员工在收到补贴后，应确保车辆行驶里程与申请信息一致。

七、监督管理1. 人力资源部负责监督本制度的执行情况，定期对各部门进行抽查。

2. 财务部负责对燃油补贴的核算、发放进行监督，确保补贴资金的安全、合规。

3. 员工如有违规行为，一经查实，将取消其燃油补贴资格，并追究相关责任。

八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，如遇国家政策调整或公司实际情况变化，经公司研究决定后可对本制度进行修订。

高管人员私车油补管理办法

*******************************有限公司高管人员私车油补管理办法第一条为整合企业资源，缓解用车矛盾，降低车辆使用成本，规避管理及社会风险，特制订本办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及各分子公司和项目部。

第三条根据公司实际情况，申请享受私车油补的对象只限于集团部门总经理和各分子公司、项目部副总经理以上高管自购带车上班且确有外勤工作需要的人员以及总裁特批的人员。

第四条符合私车油补的高管人员按如下流程申请：1、集团部门的按如下流程申请：车主提交书面申请——分管领导审核——人力行政部审查——执行总裁审批——总裁审定。

2、分子公司和项目部的按如下流程申请：车主提交书面申请——综合部门审查——分管综合的总经理审核——集团人力行政部复核——执行总裁审批——总裁审定。

第五条凡经审批同意享受私车油补的高管人员按以下标准执行。

第六条经审批的私车油补资料，统一由集团人力行政部归档，抄送一份给集团审计法务部备案。

同时，申请人是集团本部员工的，由集团人力行政部将批示文件交由集团财务管理部备案一份，申请人是分子公司/项目部的，由集团人力行政部将批示文件发送至申请人所在单位综合部门，并交由集团财务管理部和申请人所在单位财务部门备案一份。

第七条私车油补含车辆在申请人常驻工作地（长沙含六区及长沙县，岳阳指市区，下同）所发生的日常油费、停车费，车辆维修、保养等其他费用均由车辆所有人自行承担。

第八条享受私车油补的人员，常驻工作地范围内因公外出，不再报销任何交通费用，也不得再行申请使用公车。

两个或两个以上部门或人员因公外出，若其中一人享有私车油补，同行均不得再行申请使用公车。

第九条享受私车油补人员因公务离开常驻工作地（长沙往返岳阳或岳阳往返长沙），期间所发生的油费、过路过桥费、停车费等按如下标准核报：1、（含）以下排量：往返一次凭票报销油费250元，停车费、过路费凭票据实核报；2、以上排量：往返一次凭票报销油费300元，停车、过路费凭票据实核报。

车辆油费补贴办法

车辆油费补贴办法
解决员工出差车辆使用问题,员工车辆的油费补贴标准,经公司硏究决定，特制定本办法。
一、适用范围
限于公司各部门经理级以上员工,有驾驶执照、自有车辆并经总经办批准，符合享受本办法的员工,特殊人员或特殊情况,由总经理决定。
二、补贴标准
1.凡属本办法适用范围的人员，油费补助标准根据实际发生的里程数和高速过路费为计算补贴；
四、其他事项
1.员工自备车辆的员工,除油费按标准补贴外,车辆的保险费、维护、修理等其他费用一律由员工自理；
2.员工自备车辆发生的交通责任事故,公司不承担任何责任与交通事故相关的其它费用(如事故处理费、车辆维修费等),由员工自理。
3.本办法自20 年月日起执行。
审批：
*****有限公司
2.其它人员私车公用时，经本人申请,总经办审核后，按标准给予油费补贴；
3.补管理
以上油费补贴标准主要用于员工在市区范围用车的油费补贴，在出车前应填写派车记录单(在出车过程中详细写明用车事由、车程、过路费等),经部门负责人审批后到行政部备案,回公司后凭发票及派车单办理报诮审批手续。

油费补助管理制度

油费补助管理制度一、前言随着经济的发展和社会的进步，人们的生活水平不断提高，但在生活和工作中，依然存在一些费用是需要个人负担的，比如汽车的油费。

为了解决员工出行上的一些问题，减轻员工的负担，提高员工的工作积极性和生活质量，公司出台了油费补助管理制度。

二、油费补助的范围1. 公司油费补助的范围包括员工因工作需要基于公司安排使用个人车辆出差、上下班的油费。

对于公司临时安排的业务活动以及特殊情况下的油费，也可视情况予以补助。

2. 公司不对员工的私人出行进行油费的补助。

三、油费补助的标准1. 油费的报销标准按照公司规定的合理最低价格进行补贴。

员工需要根据工作中的实际需求合理使用油费。

2. 对于使用公司统一安排的车辆的员工，公司不再予以油费的补助。

3. 公司规定的油费报销标准需严格执行，不得擅自改变或者超支报销。

对于超支的情况，公司有权对员工进行相应的扣款。

四、油费报销的流程1. 员工在发生因工作需要的油费支出后，应当第一时间将相关的票据和发票保存好，并填写报销申请表。

2. 员工应当在发生油费支出的7个工作日内将相关的票据、发票以及填好的报销申请表交给公司相关的财务人员进行审核。

3. 财务人员在收到员工的报销材料后，应当在2个工作日内完成审核，并将审核结果通知员工。

4. 财务人员在审核通过的情况下，应当及时给员工签发油费的报销款。

5. 财务人员在审核不通过的情况下，应当及时通知员工不通过的原因，员工可根据具体情况进行修改再次申请。

五、其他相关规定1. 对于员工在报销过程中的违规行为，公司有权对员工进行相应的处罚，包括但不限于扣款、停止油费的补助、甚至解除劳动合同。

2. 对于公司因工作需要安排出行而产生的油费支出，公司应当为员工提供相应的油费补助。

3. 公司应当对员工的油费报销情况进行定期的复核和统计，并将统计情况向员工进行公示。

六、结语油费补助管理制度的出台，不仅可以减轻员工的经济负担，提高员工的积极性和工作效率，也有利于公司的发展。

公司员工交通补贴管理制度

一、目的为提高公司员工的工作效率，减轻员工上下班交通负担，保障员工合法权益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于与公司签订劳动合同或临时用工协议的全体员工。

三、职责1. 人力资源部负责制定、修订和解释本制度，并对制度的执行情况进行监督；2. 财务部负责交通补贴的审核、发放和资金管理；3. 各部门负责人负责监督本部门员工遵守本制度。

四、补贴标准1. 油费补贴：针对驾驶机动车辆（不含摩托车）上下班的员工，按以下标准执行：（1）职务班/组长级工程师、主管级副经理级经理级总监级总经理助理副总级以上：150元/月；（2）员工职务调整后，次月享受新的补贴标准；（3）申请住宿且驾驶机动车辆上下班的员工，补贴为以上标准的60%；（4）申请住宿无驾驶机动车辆上下班的员工，无此项补贴。

2. 交通补贴：针对乘坐公共交通工具上下班的员工，按以下标准执行：（1）乘坐公交、地铁的员工：按实际通勤距离给予补贴；（2）乘坐出租车的员工：按实际通勤距离和次数给予补贴。

五、申请与发放1. 员工申请交通补贴时，需提供以下材料：（1）身份证明；（2）购车发票、行驶证、车主保险单等相关证明材料（仅限油费补贴）；（3）公共交通卡、出租车发票等证明材料（仅限交通补贴）。

2. 员工交通补贴每月发放一次，由人力资源部负责审核，财务部负责发放。

六、监督与处罚1. 各部门负责人应加强对本部门员工遵守本制度的监督，确保补贴发放的公平、公正；2. 对违反本制度，虚报、冒领交通补贴的员工，一经查实，将追回违规补贴，并视情节轻重给予相应处罚。

七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释；2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

本制度旨在为员工提供更好的福利待遇，提高员工的工作积极性，促进公司持续发展。

各部门和员工应共同努力，共同遵守本制度。

高管车辆补贴规定

红狮控股集团有限公司（通知）红狮控股办〔2013〕152号关于高管人员自购车辆补贴报销管理的通知各部门、区域公司、子公司：根据集团《关于加强高管人员自购车辆补贴报销管理的通知》（红狮控股〔2011〕265号），明确规定自购车高管人员补贴标准及报销程序。

现根据实际情况，决定予以修订。

现通知如下：一、适用范围集团或子公司享受车贴的自购车辆的高管人员。

二、补贴标准1、自购车辆发生的过路费、油费按实报销，经备案确认后次月起，凭正式发票每季度报销一次。

其他费用自理。

2、自购车辆高管人员另给予固定补贴：（1）子公司副总经理及以上高管人员20000元/年、保险费5500元/年。

（2）子公司总经理助理15000元/年、保险费5000元/年。

（3）子公司班子成员12000元/年、保险费4600元/年。

（4）固定补贴每满半年支付一次。

中途岗位调整的，由所在公司按月分段计算，15日前调动、当月补贴由调入子公司发放，15日后调动、当月补贴由调出子公司发放。

3、有以下情况之一的，不予报销当月补贴及费用：（1）车辆行驶证、驾驶证等证件不齐的；（2）未签订《安全责任书》（见附件1）、《租车协议书》（见附件2）的；（3）未按规定办理保险及车辆、驾驶证年审的；（4）未将行驶证、驾驶证、保险卡等提交备案的；（5）子公司省外高管人员未经同意驾车回家探亲、开会等；（6）酒后驾车的；（7）有其他严重违反交通法规行为的。

三、报销程序1、子公司设立车辆管理员，由财务科科长担任，主要负责以下工作：（1）购车高管人员享受车贴资格的审核确认；（2）车辆及相关资料的备案登记；（3）签订《安全责任书》、《租车协议》；（4）报销费用结算并建立台帐。

2、车辆备案：购车人填写《高管人员车辆备案表》（见附3），并提交车辆行驶证、驾驶证及相关资料原件及复印件，交车辆管理员审核确认后，签订《安全责任书》、《租车协议》。

3、费用报销：购车人填写《高管人员车辆补贴及费用报销申请单》（见附4），经财务科车辆管理员审核，报总经理（或授权副总）审批后支付。

公司中高层管理人员车辆补贴实施办法

公司中高层管理人员车辆补贴实施办法1.目的为适应企业发展需要，提升企业形象，提高领导干部办事效率，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本办法。

2.适用对象享受车辆补贴的对象需要符合以下条件：直属职能部门经理（含）以上管理人员，或因对外联系工作业务而需配备交通工具的特殊岗位人员。

3.管理规定3.1补贴的方式及标准3.1.1 购车人可享受一定数额的购车补贴及相关汽车费用补贴。

3.2 车辆管理3.2.1 管理职责。

（1）公司购车补贴的归口管理部门为行政部，主要负责补贴对象的审核、协议签订、保险费、相关通行费、油卡充值等费用缴纳和协助处理可能发生的交通事故和保险理赔工作及进行必要的安全教育培训等工作。

（2）公司行政部建立车辆里程台账，每月对车辆里程数进行统计，年底统一计算，作为里程补贴的依据。

（3）汽车费用补贴的报销部门为财务部，由财务部对补贴费用单独设立账户进行管理。

3.2.2 购车补贴审批报支程序。

（1）直属职能部门经理（含）以上人员购车须由本人填写“购车补贴申请表”，经行政部审核，报请总经理审批。

（2）特殊岗位人员根据实际对外工作业务情况而需配备交通工具的，由所在部门领导推荐，并根据个人意愿填写“购车补贴申请表”，经行政部审核，最后报总经理办公会讨论审批。

（3）根据审批后的“购车补贴申请表”，由行政部代表公司与个人签订“购车补贴协议书”。

（4）购车人持有效的“购车补贴申请表”和“购车补贴协议书”向计划财务部和行政部办理购车补贴款及列账手续。

3.2.3 车辆补贴费用划分及审批报支程序。

（1）本办法中车辆费用补贴所指的费用项目为：保险费、路桥通行年费、燃油费、日常路桥费。

（2）补贴车辆的保险费由公司承担。

（3）补贴车辆的日常路桥费实行实报实销，允许凭正式发票报支现金。

（4）补贴车辆的燃油费由行政部统一规划预支，年终按照补贴的标准进行统一核算，超支的部分在个人收入中一次性全额扣除。

（5）所有车辆补贴的费用由公司财务部设立车辆补贴费用独立账目，每月由行政部和计划财务部针对补贴报销的费用进行核对，保证费用明细的一致性。

公司油补方案通知

公司油补方案通知一、背景随着公司业务的不断扩展和员工出差频率的增加，为了更好地满足员工在出差过程中的需求，公司决定推出油补方案，以便更好地支持员工的工作。

本通知旨在详细介绍公司油补方案的具体内容和申请流程。

二、油补方案内容根据员工职级和出差行程的不同，公司将提供不同额度的油补福利。

具体的油补方案如下：1. A级员工A级员工包括公司高级管理层和高级技术人员。

根据相关政策，A级员工每年可享受5000元的油补额度。

2. B级员工B级员工为公司中级管理层和一般员工。

根据相关政策，B级员工每年可享受3000元的油补额度。

3. C级员工C级员工为公司初级员工和实习生。

根据相关政策，C级员工每年可享受2000元的油补额度。

三、申请流程为了便于员工申请油补，并保证申请的公平性和透明度，公司将采取以下申请流程：1.员工在出差前需填写《油补申请表格》，包括员工的基本信息、出差目的及行程、预计车辆使用情况等内容。

2.填写完毕后，员工需提交申请表格给所在部门的行政助理，由行政助理审核申请表格的完整性和合理性。

3.行政助理审核通过后，将申请表格转交给当地行政部门，行政部门将根据员工的职级和出差行程，审核并决定油补额度。

4.行政部门将审核结果通知行政助理，行政助理再将结果反馈给员工，并将油补额度计入员工的薪资福利中。

四、其他注意事项1.油补额度不可累积使用，每年度未使用完的油补额度将自动失效，不得延后使用。

2.员工在申请油补时必须如实填写相关信息，如发现填写虚假信息或其他违规行为，将取消员工的油补资格，并视情况进行纪律处分。

3.员工需确保油补资金的合理使用，不得违规将油补资金用于私人乘车或其他非工作相关的用途。

五、油补方案的执行与监管为确保油补方案的有效执行和合规性，公司将建立专门的油补管理团队，负责方案的执行与监管工作。

油补管理团队将定期对油补申请进行审查，并对油补资金的使用情况进行跟踪和核查。

六、油补方案的效果评估公司将定期评估油补方案的执行效果，以便不断优化方案并满足员工的需求。