基础设施控制程序

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基础设施控制程序

一、目的：确定、提供并维护为达到产品质量符合要求所需的基础设施。

二、范围：本程序适用于为确定产品质量符合要求所需的设施（包括建筑物、工作场所与公用设施）；过程设备（包括硬件和软件）；支持性服务（包括运输设施、信息系统）的管理。

本程序不适用于监视和测量设备的控制管理，监视和测量设备的控制管理执行《监视和测量设备控制程序》。

三、职责3.1后勤设备中心3.1.1负责厂房与公用设施的维护管理。

3.1.2负责建立设备台帐并监督管理。

3.1.3负责生产设备的购置、验收、报废、维护、调拨、搬迁、借用、更新及闲置设备处理的归口管理；3.1.4负责环境、职业健康安全控制装置的购置、制作、验收、报废、维护的归口管理；3.1.5负责自制设备的制造并组织验收、移交；3.1.6组织编制生产设备安全操作规程并进行培训、指导。

3.1.7负责设备及备件（含易损件）的购置；3.1.8负责组织对故障设备的抢修工作；3.1.9负责设备事故分析，督促车间/部门采取预防措施，检查各车间的设备完好状况。

3.2 总裁办负责公司信息系统（计算机及网络）的建设、维护和管理工作。

3.3 模具科3.3.1负责自制工装模具的设计/制作/维修管理工作。

3.4生产中心3.4.1参与购置/自制设备、工装模具的验收、移交工作；3.4.2负责本部门各类基础设施（生产设备、工装模具、运输工具、信息设备）的安全使用和日常维护管理；3.4.3负责建立本部门基础设施台帐；3.4.4配合完成各类基础设施的各项检修、维护工作。

3.5 各相关部门负责本部门使用的相关设备的日常管理及验收工作。

四、依据：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3条五、名词定义：无六、流程图：无七、作业说明：7.1建筑物、公用设施与工作场所的管理7.1.1厂房与公用设施管理A、后勤设备中心负责建立并维护厂房与公用设施管理台帐。

B、后勤设备中心根据厂房与公用设施实际状况,制定厂房与公用设施年度维护和保养计划，提出厂房与水、电等公用设施可能造成的危害的防护，如雨淋、消防，报总经理批准后实施。

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1 目的确定并提供和维护为实现符合性产品质量所需要的基础设施。

2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的厂房、工作场所和相关的设施，过程设备（硬件和软件），支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等的控制。

3 职责3.1 使用部门负责申请购置，负责所属设施的日常维护；3.2 供应部负责设备采购；3.3 工程部3.3.1 负责公用工程、电子系统的选型、采购；3.3.2 负责对实现产品质量符合性所需的基础设施进行控制；3.3.3 协助供应部进行设备采购，负责设备的安装、调试、验证、维修保养；负责设施档案的建立与管理；3.3.4 负责相关设备的验证。

4 定义基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b）过程设备（硬件和软件）；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

5 程序内容5.1 设施的分类5.1.1 为实现产品质量的符合性所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）；水、汽、电供应的设施；设备、含计算机软件的各类控制和测试设备和工具（包括自制工具）；支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务、IT 及网络技术应用）等。

5.1.2 根据设备关键程度，分为关键设备和一般设备。

关键设备指直接影响产品性能的设备，一般设备指辅助类非直接影响产品性能的设备。

5.2 设施的购置5.2.1 使用部门根据生产需要和使用要求，提出购置申请（包括所需的计算机专用软件）；5.2.2 需要自制的设施由使用部门提出，经总经理批准后，工程部组织设计和加工制造；5.2.3 设备的选型应根据工艺要求，从设备的技术先进性，生产适用性，经济合理性方面进行对比分析，并对设备的可用性、节能性、配套性、维修性、操作性及可靠性进行市场调查和综合分析比较，确保选型的正确；5.2.4 购买前，供应部、工程部及相关部门对生产厂家的生产合法性、生产管理水平、体系、资质、信誉、服务、生产能力、产品质量、价格等进行实地、综合考察和评价，确认该厂能提供符合本公司要求的设备，以便采购价廉物美、质量可靠的设施；设备应注意技术资料的完整、齐全和维修备件的配备；5.2.5 确定提供设施的厂家后，与供方签订购置合同，详细写明购置设备的具体条款和要求，双方签字盖章后，合同生效；5.2.6 设施的选型、购置应执行《设备管理规程》。

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基础设施控制程序随着科技的不断进步，越来越多的基础设施设备进入了我们的生活，如电力、水务、道路等等。

这些设备的运行与管理离不开基础设施控制程序。

什么是基础设施控制程序基础设施控制程序是一种针对基础设施设备进行运行、管理和监控的程序。

其功能涵盖了设备控制、信息采集、数据处理与分析、系统调度与报警等一系列环节。

基础设施控制程序的工作原理基础设施控制程序的工作原理分为三个步骤：1.硬件采集硬件采集是指通过传感器、开关等装置实现对基础设施设备的控制和信息采集功能。

比如，使用温度传感器来监测某个区域的温度，使用压力传感器来监测水厂的水压等。

2.数据处理与分析基础设施控制程序通过对采集到的数据进行处理和分析，获得基础设施设备的状态信息。

在数据的处理和分析中，需要使用各种算法和模型来获得高质量的数据分析结果，从而实现对基础设施设备的科学管理。

3.系统调度与报警基础设施控制程序根据数据分析结果，进行系统的调度和报警。

在调度过程中，系统可以管理基础设施设备的开关、自动化控制等功能；在报警过程中，系统可以实现对异常情况的及时提示，以避免出现严重的事故。

基础设施控制程序的应用基础设施控制程序的应用非常广泛，几乎涵盖了所有的基础设施设备，如下：1.电力设备管理（例如发电机、变电站、输变电设备等）2.水务设备管理（例如水库、泵站、给水设备等）3.道路设施管理（例如交通灯、路灯、车检器等）4.空调系统控制（例如使用温度传感器来监测空调室内温度）5.楼宇控制系统（例如使用人体传感器来监测人员进出、健康状态、温湿度等）基础设施控制程序的应用可以大幅提高基础设施设备的运行效率和管理水平，也可以提高人民生活的便利程度。

基础设施控制程序的发展趋势随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，基础设施控制程序也在不断创新和发展。

未来，基础设施控制程序有以下几个趋势：1.可视化：基础设施控制程序的监控界面将不断优化，更加符合人机交互原则，使管理人员在任何时间、任何地点都能够轻松地监测和管理设备。

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3.2生产部负责对实现产品符合性所需的生产设备、工具、模具、备件的控制；
3.3行政人事部负责对支持性服务进行控制；
3.4各部门配合实施。
4.工作程序
4.1基础设施的确定，产品实现所必需的基础设施包括：
4.1.1建筑物：办公楼、厂房、仓库等；
4.1.2工作场所：办公、生产场所等；
4.1.3相关的设施：水、电、气、通风、空调等；
4.3.7若设备出现故障，及时进行维修。维修完毕后应经过确认合格后才能被再次使用；
4.3.8对不同状态的设备应作好相关标识，如“设备完好”、“设备运行中”、“设备检修中”“封存”等状态标识；
4.3.9监控设备的运行状态，应做好相关运行的记录。
5.相关文件
5.1《生产设备管理规范》CR-QS-009
6.相关记录
修改页
文件编号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
编制
审核
分发部门会签
批准
□业务部
□研发部
□采购部
□生产部
□质量部
□行政部
1.目的
确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。
2.范围
适用于为实现产品符合要求所需的建筑物、工作场所及相关的设施、设备和支持性服务等的控制。
3.职责
3.1行政人事部负责工作场所及其相关设施的控制；
无
4.3.2生产设备由生产部根据生产需求申请采购；
4.3.3采购来的生产设备应该被正确安装并得到有效的验收后，方可使用；
4.3.4所有设备应建立台帐，并进行管理；
4.3.5建立生产设备的操作规范，设备操作人员应按规范进行操作；
4.3.6规范生产设备的维护和保养，按要求对设备进行维护和保养并保存记录，确保设备正常运转，以保证生产的正常有序运行；

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文件修订状态记录1 目的识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。

2 范围适用于公司为实现产品的符合性所需基础设施，如工作场所、工具和设备、支持性服务（如运输和通讯）等的控制。

3 职责3.1 生产部是该程序的主控部门，负责对生产设备的使用、维护和管理的实施。

3.2综合部负责对实现产品的符合性所需要的基础设施的采购控制。

3.3 技术部负责设备操作规程、维护和保养规定的制定。

3.4 各执行部门负责设备的使用、维护和保养的实施。

4 程序4.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需要基础设施包括：工作场所（如车间、办公场所）、设备、计量器具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.2 设施的提供生产部根据生产、使用要求及公司发展的需要，填写《设施添置、更新申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,经副总经理审核，报总经理批准后，由综合部具体实施采购。

4.3 设施的验收4.3.1 所采购的设备到厂后，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，生产部和使用部门在《设施验收维护记录》上签字确认。

并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设施验收维护记录》由综合部保管。

4.3.2生产部对验收合格的设备进行编号，建立《仪器设备管理卡片》，记录设备名称、制造单位、规格型号、出厂编号、出厂日期、启用日期、本单位编号、设备原值及安装地点。

4.3.3 验收不合格的设备，交综合部与供应商协商解决，并在《设施验收维护记录》上记录处理结果。

4.3.4 200元以上的设备、设施应报公司设备管理部门办理登记、建卡、入帐手续。

4.4设施的使用、维护和保养4.4.1 技术部组织编写设施的操作规程，设备的维护保养规定，发给设施使用部门实施。

4.4.2 生产部编制《设备日常运转记录》，记录设备日常使用、维护、保养及出现紧急情况的处理等。

生产部每季度收集《设备日常运转记录》，整理入档,并作为制定下年度检修计划的依据；4.4.3 生产部每年12月份制定下年度的《设备检修计划》，发至各部门执行，检修情况记录在相应的《设施验收维护记录》上。

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1目的确定、提供并维护为达到建筑设计和施工工程符合产品实现要求、环境保护、职业健康安全要求的基础设施。

使其处于良好状态、安全运转，减少对环境造成的不良影响，并满足设计、施工过程能力的需要。

2 适用范围本程序适用于公司所有基础设施的管理（包括外租和外借）。

3 术语和定义本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》标准和公司《管理手册》中有关术语和定义。

4 职责4.1工程管理部负责编制和监督实施本程序，负责公司基础设施的提供、使用、维修保养管理的监督、检查工作。

4.2项目部负责施工设备的确定、租赁、使用和维护保养的检查等管理工作，确保在施工过程中使用适宜的设备。

4.3 行政人事部负责公司基础设施的确定、提供、使用和维护等日常管理工作。

4.4 各部门负责本部门所用办公设备(设施)的日常使用、检查和维护工作。

5 工作程序5.1 施工设备的选用和配备5.1.1项目部根据工程实际需要拟定所需的施工机械，在《施工组织设计》中写明所选用的机械设备的名称、型号、数量，报总工程师批准后租赁或购置。

5.1.2项目部对机械设备进场必须检查验收，严禁采用国家明文规定的性能落后、安全性差、能耗高、环境污染大的淘汰设备。

5.1.3租赁施工设备应符合《施工组织设计》的配备要求，在《设备租赁协议》中明确其机械性能、完好状态、环保和安全性能等要求，明确环境责任和职业健康安全管理责任。

5.2 施工设备的进场验收5.2.1项目部对施工设备出租方租赁资质、安全检验证明、操作的人员的资格和等证明材料予以复核，确保租赁的施工设备能够满足工程的需要。

5.2.2 项目部对分包、劳务方的施工设备进行进场验收，对施工设备技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。

5.2.3项目部对进场机械设备的技术状况和安全性能等进行验收，安装、运转合格后方可投入使用，大型机械设备的安装验收由专业安装单位负责，并填写《机械设备进场验收记录》。

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基础设施控制程序1、目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

2、适用范围本公司对基础设施包括公司厂房、工作场所、支持性服务、生产与检验设备等的管理。

3、职责3.1技术部确定能满足产品特性和工艺加工要求的设备工作场所等。

3.2总经理在财力上对设施的提供予以保证。

3.3质检部负责检验设备的配备、发放、管理维护等控制。

3.4技术部门负责设备的故障维修。

3.5生产部负责生产车间设备的维护和保养。

4、控制程序4.1技术部门会同有关部门确定能满足产品特性和工艺加工要求的设备、工作场所等。

4.2各部门所需的设施由各部门提出申请，由总经理批准采购。

4.3设施的安装、调试由技术部负责，并组织有关人员对设备进行验收，确认符合要求才能使用。

设备的安装位置应适宜，以便于维修、保养和维护、调试或灭菌。

4.4设备的维修由技术部负责，设备的维护和保养由生产车间负责。

设备的维护和保养方式可以是：在适当位置加油(每季度一次)、表面檫拭（每月一次）、对于精密设备在待用期间还须采取防尘措施（如罩上防尘布）和防震措施（一般安装在周围没有震源的地方）。

4.5各类检测设备要在适宜的环境下存放和使用，移动时应小心轻放，以保证测试结果准确可靠和延长使用寿命，防止碰撞等损害。

质检部对检测设备负责维护、保养、校准等。

4.6一旦发现检测设备失准后，应停止使用，并作出标识，质检部应检查上次的标准记录，重新评价失准设备的标准方案、校准周期和使用维护方法。

4.7对不适用的设备应予以标识与正在使用的相区分，报废的设备应调离生产工作场所。

5、相关文件5.1《监视和测量装置控制程序》YH/QP-166、相关记录6.1设备台帐QP05-016.2设备的维护和保养记录QP05-02 6.3设备周期检定计划QP05-03 6.4年设备维护计划表QP05-04。

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基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。

2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。

3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。

3．2 车间负责生产设施的使用。

4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。

4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。

4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。

4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。

4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。

4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。

4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。

b.对运行中的设施进行巡查。

4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。

4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。

4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。

5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。

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3.2生产部门负责设备的使用、一级保养工作。
4工作程序
4.1设备购置：由使用部门填写“设备购置申请表”，由工程部主管审核，交总经理批准，并安排购置.
4.2设备验收
4.2.1设备购置进厂后，由研发部组织验收，验收标准参照国际、国家标准或有关技术资料;经检验合格的设备，贴上检验合格证，方可投入使用，工程部编制“设备操作规程”
4.2.2工程部负责调安装和调试，试运行合格方可接受，否则退回厂家.
4.2.3研ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部负责建立“设备台帐”
设备台帐应记录每一生产设备如下资料：
-----设备名称-----规格型号-----进厂日期
-----厂内编号-----使用地点------现有状态
4.3设备的使用
4.3.1各种设备操作人员必须严格按照操作文件要求，步骤，注意事项进行操作.
4.3.2特殊过程设备操作工人必须经过技能培训或岗位培训，合格才能操作。
4.3.3设备运行过程中，如有出现问题应立即报告工程部处理.
4.3.4“设备操作规程”应挂在设备附近明显位置.
4.3.5现场工作人员应每天对关键工序设备的参数进行检测，保证其处于受控状态，并做好记录.
4.4设备的维护与保养
4.4.1生产中设备管理员，及时排除设备故障，应对设备定期进行巡视，使影响产品质量的因素减小到最低程度.
5支持性文件与记录
5.1《设备购置申请表》
5.2《设备操作规程》
5.3《设备台帐》
5.4《设备维修保养记录》.
5.5《设备报废申请表》
4.4.2当设备维修时应挂“设备维修”“严禁合闸”等标牌。
4.4.3设备维修完毕后，应将维修情况填入“设备维修保养记录”。
4.5设备停用：工程部对停用设备及备用设备，挂上标识牌，妥善保存.

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基础设施控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。

2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。

3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。

4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。

负责设备大修(包括设备项修和零星项目)的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。

4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。

4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。

4.4制造部负责运输设施(不含内转电动平车)的具体管理、使用和维护。

4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。

5.流程设备（设施）的配置/更新需设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6.程序程序工作内容记录责任部门6．1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时,由使用部门提出“申购报告”,然后由装备车间或运行部进行立项。

申购报告使用部门6.１．2设备(设施)立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”,经董事长批准后，交由有关人员采购。

项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备(设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务;计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。

基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定提供和管理为质量、环境、职业健康安全管理体系所需控制的基础设施。

2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所等基础设施的控制。

3.职责3.2.生产技术部是基础设施归口部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性。

4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动、环境职业健康安全所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2.设施的采购生产技术部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写采购相关信息，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。

4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在验收单上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。

低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。

4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。

4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《机器设备一览表》。

4.1.4.设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写设备操作规程，发放给使用部门。

必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。

4.1.4.2编制《机器设备保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。

设备部门每季度收集《机器设备保养记录表》，整理后作为制订年度检修计划的依据。

4.1.4.3生产技术部每年底制定下年度保养计划表，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《机器设备保养记录表》中。

4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《机器设备维修记录表》报设备部门检修。

检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《机器设备维修记录表》签字验收方可使用。

基础设施控制程序(含表格)

基础设施控制程序（ISO9001-2015）1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。

2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。

3.职责：3.1工程部厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。

3.2生产部生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。

实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。

负责环境中人的因素控制。

根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁净区卫生清洁规程》。

3.3质量控制室、各生产车间、仓库负责设备的正确使用及设备的维护与保养；负责对工作环境厂房设施的清洁、维护。

3.4工程部经理工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。

工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。

4.程序：4.1新、扩、改建厂房设施立项、设计及施工验收4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的厂房及设施、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。

4.1.2根据公司发展的需求，由工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。

工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。

4.1.3工程部根据设计方案找委托具有资质设计方进行设计，按设计图纸找具有资质的施工方，并对施工过程进行监督和验收。

基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的：对生产设备、辅助设备的请购、验收、保养、维修等进行管理，以保证公司生产和办公的正常运作。

2.范围：适用于除检验、量测设备外的所有生产设备、辅助设备。

3.定义：生产设备：存放于车间，直接用于生产、加工，与产品型成有直接关系的机器设备均包括。

辅助设备：用于厂区基础设施建设，非直接用于生产的公共设施、设备、办公设备等均包括。

4.职责：五金部、塑胶部、装配部：产品生产所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号提交财务，生产辅助治具的保管、维护。

工模部：模具加工所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单提交财务，工模辅助工具的保管、维护。

PIE部：生产辅助治具的制作、编号、维修。

行政部：公共设施、基础设施所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号管理提交财务，维修工具的保管、维护。

ISO系统部：保管机器、设备的使用说明书、合格证、保修单等附带资料。

各部门：办公设备的请购、验收、保养，设备建立清单提交财务。

电脑室：电脑、打印机等办公设备的维修。

5.作业程序5.1 生产设备、辅助设备的请购按“采购控制程序”办理。

5.2 生产设备、辅助设备的验收5.2.1 生产设备、辅助设备的验收由申购部门验收，验收时需注意“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料是否齐备。

5.2.2 生产设备、辅助设备验收不合格时，要求供方更换或维修，直到供应符合要求方可接受。

5.2.3 生产设备、辅助设备“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料需统一交ISO系统部保管，以备查找。

5.2.4 生产设备、辅助设备验收合格后，使用部门需建立清单，提交财务，向财务索要“财产标识”标签，贴于机器、设备上，以利财产管理。

5.6 机器、设备操作与保养5.6.1机器、设备使用部门须建立相应的“机器操作规范”，且须悬挂于机器使用现场，机器使用须参照“机器操作规范”步骤进行操作。

基础设施控制程序

1.目的
确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。

2.范围
适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。

3.职责
3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口人力资源部门。

3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。

4．工作程序
4.2生产设备管理流程
5．相关文件化信息
5.1 QER7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单）
5.2 QER7.1.3-02设备工装检查验收单
5.3 QER7.1.3-03设备工装台帐
5.4 QER7.1.3-04设备工装维修保养计划
5.5 QER7.1.3-05设备工装维修保养记录（维修台帐）
5.6 QER7.1.3-06设备工装备品备件计划及库存
5.7 QER7.1.3-07设备工装报废单
5.8 QER7.1.3-08设备完好保养率统计
5.9 QER7.1.3-09设备运行故障率统计
5.10 QER7.1.3-10设备工装配备及利用率统计
5.11 QER7.1.3-11基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等
5.12.《设备操作规程》
7修改栏
编制：审核：批准：. 日期：日期：日期：.。

基础设施控制程序(含表格)

基础设施控制程序（ISO9001：2015）1.目的:识别并提供和维护为实现产品和服务的符合性而运行过程所需要的基础设施。

2.范围:本控制程序适用于为实现产品和服务符合性所需的基础设施的控制。

3.权责：3.1.总经理负责审批设施的需求申请。

3.2.经营部负责外部提供方评价和采购。

3.3.生产部负责基础设施的日常维护及保养。

3.4.设备部负责基础设施定期保养与监督日常保养实施及设施维修。

4.定义：基础设施可包括：4.1.建筑物和相关设施；4.2.设施，包括硬件和软件；4.3.运输资源；4.4.信息和通信技术。

5.工作流程：5.1.基础设施需求：5.1.1.生产部根据公司生产情况及产品精度要求提出设施购买申请。

5.1.2.技术部依据新产品开发及新工艺或产能扩充的需要，提出购买申请。

5.1.3.公司所有设施购置申请，经由总经理审批后组织实施。

5.2.供方选择：5.2.1.经营部依据经批准的设施购置申请组织实施外部供方选择，必要时组织技术部、生产部参加。

5.2.2.经营部按《外部提供过程、产品和服务控制程序》采购流程进行询价、议价作业处理，并会同设施管理、技术部对设施和外部提供方进行评估。

评估内容应包含：设施价格、使用成本、设施精度以及外部提供方售后服务保障能力等。

5.2.3.经营部负责依据评估结果与外部提供方签订合同。

5.3.设施验收：5.3.1.设施采购到位，由多功能小组组织验收，该小组包含：设施、技术、经营部及使用单位等。

5.3.2.设施验收由设备部填写《设施验收单记录表》，并会签相关单位责任人。

5.3.3.设施验收内容应包含调试、安装及相关的技术文件、易损配件等清点、核对。

5.3.4.经验收合格的设施，由设备部编号，建立设施档案，并载入设施台账。

建立《设施一览表》及《设施履历卡》统一编号管理其保养作业。

5.4.设施的保养维护：5.4.1.每年12月底，设备部依据各设施操作保养规程规定的频率, 制订《设施年度保养计划》。

5.基础设施控制程序

4.4.3在使用监视和测量装置之前，应按规定检查装置是否工作正常，是否在校准有效期内。采购部门负责组织量测仪器的管理工作，包括编订年度校准计划，量测仪器清单及校准工作的实施。
4.4.4发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告采购部，采购部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4设施、设备的使用、维护
4.4.1各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
1目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现服务符合性所需要的基础设施。
2适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持性服务等的控制。
3职责
3.1运营部负责组织向企业申请建筑、设施的修缮。
3.2采购部
1）负责监督检查基础设施的状态；并各种机械设备的维修和保养。
2）负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
4.2.3监视和测量装置在购置时要进行检定，随设备提供检验合格证。
4.3设施、设备的管理
4.3.1新购设备由采购部凭设备批件、说明书、票据等办理固定资产手续和报帐手续。采购部建立设施、设备总台帐，各部门建立分台帐，相应填写《设备一览表》。
4.3.2对设备进行标识，标识由采购部统一编号、制作。
4.3.3各种设备设施有完善的保养、检修制度。
d﹚运输设备与设施。
4.2设施、设备的购置

5基础设施控制程序

基础设施控制程序1.目的确定并提供为实现服务的符合性所需要的设备设施，保证服务质量满足规定的要求。

2.范围适用于为实现服务符合性所需的设备设施，如工作场所、工具、设备设施、支持性服务如通讯等的控制。

3.职责3.1工程部是基础设施控制的归口管理部门，并负责对基础设施进行维护。

3.2保安部负责对消防设备设施和监控系统进行正确使用。

4.程序4.1基础设施控制流程图a）基础设施控制流程图设施验收设施提供设施管理设施确定设施的报废设施的使用、保养和维修4.2基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：供水、供电、供气、供暖、制冷、电梯、消防、监控系统等服务设备设施、办公场所、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。

4.3对于各种服务设备设施的管理应做到：a）各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b）设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c）运行人员严格按照操作规程执行；d）消防系统设备完好，可随时启用；e）监控系统设备完好，可随时启用；f）中央空调设备完好，冬季居室温度不低于16度。

4.4设施的提供4.4.1设施的接管、验收：在接管设施时要按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。

达不到要求者，应通知有关单位限期整改。

设施接管的相关资料由工程部复核存档。

4.4.2设施的采购：根据公司发展的需要，如需配置新的设备设施时工程部或保安部要填写《设备设施配置申请单》，注明设备设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，依据《采购控制程序》具体实施采购。

4.4.3采购设施的验收1）采购的实施，组织相关人员进行安装调试，确认满足要求后，由工程部或保安部在《设备设施验收单》上签字验收，并记录设备设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

2）验收不合格的设备设施，由采购部门与供方协商解决并记录处理结果。

4.4.4设施的登记建帐验收合格的设施由工程部进行统一编号，并填写《设备设施台账》。

06,基础设施控制程序

1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性及食品安全所需要的设施。

保证本厂的生产设备、加工设备和工器具的卫生条件符合食品生产的要求.2.适用范围:适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通迅、运输设施等的控制;。

3.职责：3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。

3.2储运部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

4.程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别组织为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具) 、软件(计算机网络) 、支持性服务(水、电、气供应) 、通讯设施、运输设施等。

4.1.2设施的提供:生产部根据使用部门的要求及组织发展的需要,填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、卫生要求等，总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购部具体实施采购；需要自制的设施由使用部门提出，总经理批准后，由相关人员组织加工制造。

4.1.3设施的验收:a)采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及及是否有达到相应的卫生要求等内容。

《设施验收单》由生产部保管。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b)验收不合格设施，生产部与供应商协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果；c)生产部对验收合格的生产设备进行编号，以《设施管理卡》建立档案，并在《生产设施一览表》上登记；d)生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续；4.1.4设施的使用、维护和保养:为有效提升组织生产、服务之能力，对设施之安置规划及维护应予以规范，以期达到最佳化管理。