个人岗位风险点及防控措施表4篇

个人岗位风险点及防控措施表4篇

个人岗位风险点及防控措施表

（领导干部）

1、经理

风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。

1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5况。

不自觉接受组织和群众对自己的监督。党风廉政建设检查考核不到位。严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情

2、支部书记

风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。

1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。

树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

3、副经理（经营）

风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：

1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。

1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。

1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。

1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

4、副经理（机关）

风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。

1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”

防控措施：

1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。

1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。

1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。

1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

5、办公室主任

风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2对办公类资产管理不严，违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。

1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2完善并记录办公室资产。

1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。6、工程部主任

风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2对现场安全和质量管理不严，工程进度及现场人员管理不到位。

1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2经常下现场检查并完善安全制度，严格按照《质量通病防范措施》检查现场工艺标准。

1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。7、经营部主任

风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2对市场了解不到位，新建项目报告不完整。1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。1.4不熟悉

业务洽谈及合同上手续出现极大差错。

防控措施：

1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2开拓市场，及时了解新技术；对新建项目及时进行可行性分析工作，并对项目进行经营策划、投资分析等。

1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。1.4加强业务技能训练，负责尽职办理合同、协议等文件手续。8、报账员职责

风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。

1.2私自开设账户，公款私存；违规发出或借出支票和现金，坐支、套取或挪用现金；与会计人员之间的对账只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账，导致账务混乱。1.3利用工作之便谋私利。

1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2办公透明化，严格按照公司财务制度办公。1.3充分发挥组织和群众的监督职能。

1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。9、资料员职责

风险点：1.1不遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2利用工作之便谋私利。

1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1遵守工作范围内的相关制度和业务流程。1.2充分发挥组织和群众的监督职能。

1.3加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。10、普通员工职

责

风险点：1.1未严格履行公司规章制度。1.2利用工作之便谋私利。

1.3不自觉接受组织和群众对自己的监督。

防控措施：

1.1严格遵守工作范围内的相关制度。

1.2充分发挥组织和群众的监督职能。1.3加强党风廉政教育，提高廉政自律能力。

个人岗位风险点及防控措施表

校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、按照