集团采购管理制度及流程
采购规范及流程管理制度
采购规范及流程管理制度采购规范及流程管理制度是企业内部用以规范采购活动的一套制度和流程管理方法。
它主要包括采购管理范围、采购流程、采购审批制度、供应商管理、合同管理等内容。
以下是一份关于采购规范及流程管理制度的模板,供参考:一、采购管理范围:1.适用范围:适用于公司内所有采购活动,包括直接物资采购和间接物资采购。
2.除外范围:不适用于特殊采购活动,如悬赏采购、应急采购等。
3.适用部门:适用于所有部门,购买部门负责具体执行。
二、采购流程:1.采购需求申请:各部门根据实际需求提出采购申请,并详细填写采购申请单。
2.采购需求审批:采购部门根据采购申请单进行审批,确定采购事项是否符合公司政策和预算。
3.编制采购计划:采购部门根据审批的采购需求,编制采购计划,并提交相关部门进行确认和配合。
4.供应商选择:采购部门根据采购计划,制定供应商选择标准,通过招标、询价、采购库等方式确定供应商。
5.询价与洽谈:采购部门根据供应商选择结果,与供应商进行价格和交期的洽谈,并获取报价并核对物资质量。
6.供应商评估:采购部门对供应商进行评估和审查,包括供应商资质、信誉度、生产能力等方面。
7.签订合同:采购部门与供应商签订合同,明确合同双方的权益和责任,确保采购过程的合法性和规范性。
8.采购执行:采购部门根据合同约定,与供应商进行物资交付和付款等事项的协调与跟进。
9.采购验收:采购部门对采购的物资进行验收,确保物资符合合同要求,并进行相应的入库工作。
10.采购结算:采购部门与财务部门对采购费用进行核对和结算,并进行账务处理。
11.采购记录与报告:采购部门对采购活动进行记录和报告,包括采购合同、验收记录、供应商评估、采购报表等。
三、采购审批制度:1.采购预算审批:公司内部设立采购预算审批流程,确保采购预算的合理性和可行性。
2.采购申请审批:采购部门制定采购申请审批流程,包括审批人员和审批条件等。
3.采购合同审批:采购部门制定采购合同审批流程,确保合同符合法律法规和公司政策的要求。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度是指企业为了规范和管理采购行为而制定的一系列规章制度和流程。
采购管理制度的目的是提高采购效率,确保采购的合理性和透明度,降低采购风险,实现采购成本的最优化。
下面是一个包括采购管理制度及采购流程的示例文档,供参考。
一、采购管理制度1.采购管理的范围和目标采购管理涵盖了企业所有的采购活动,其目标是实现合理的成本控制、保证采购质量和提高采购效率。
2.采购管理的组织和职责(1)设立采购部门,由采购经理负责对采购活动进行统筹和管理。
(2)明确各级采购人员的职责和权限,确保采购决策的合理性和透明度。
3.采购合同管理(1)建立采购合同管理制度,明确合同的签订、履行和评估等各环节的责任人和流程。
(2)监督合同履行情况,及时处理合同纠纷和违约事件。
4.供应商管理(1)建立供应商评估和审批制度,确保选定合格的供应商。
(2)定期对供应商进行绩效评估,对不合格供应商进行淘汰或扣罚。
5.采购流程(1)建立标准的采购流程,明确采购操作的各环节和责任人。
(2)采用电子采购系统,实现采购流程的信息化管理。
6.采购风险管理(1)建立采购风险评估制度,及时识别和评估采购中存在的风险。
(2)制定相应的风险应对措施,降低采购风险的发生和影响。
二、采购流程1.采购需求确认(1)采购部门根据业务需求确认采购需求,并制定采购计划。
(2)采购需求经过审核后,向供应商发出询价或招标通知。
2.供应商选择与谈判(1)采购部门根据供应商提供的报价或招标文件,进行供应商选择。
(2)与供应商进行谈判,商讨合同条款和价格等细节。
(3)确定供应商后,签订采购合同。
3.采购执行与监督(1)采购部门跟踪采购进展,确保按时完成采购任务。
(2)对供应商的交货和产品质量进行监督和验收。
4.采购记录与评估(1)建立采购记录管理制度,记录采购过程和结果,并进行归档存档。
(2)定期进行采购评估,评估采购效果和供应商绩效。
5.采购支付与结算(1)采购部门确认供应商的交货和质量符合合同约定后,进行付款。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动,规范员工行为,保护公司利益,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请(1)公司各部门在需要采购物品或服务时,需书面填写《采购申请单》,注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息,并由相关部门负责人审批签字。
(2)采购事务部门接到申请书后,进行初步审核,如果符合采购政策和规定,进入采购流程。
2、供应商选择(1)采购事务部门进行供应商调研,与多家供应商进行沟通洽谈,综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素,确定合适的供应商。
(2)签订合同前,需对供应商进行资信调查,确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订(1)采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判,明确双方的权利义务,签订正式采购合同。
(2)合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容,并由相关人员签字盖章。
4、采购执行(1)供应商根据合同要求按时交货,采购事务部门接收货物,进行质量验收、数量核对等工作。
(2)如发现货物质量有问题或数量有误,应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理(1)验收合格的货物,采购事务部门将其送入公司仓库存放,做好入库记录。
(2)对于易损耗品及贵重物品,需做好防盗、防火、防潮等工作,确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时,应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件,以便进行质量追溯。
7、采购费用控制(1)采购事务部门应设定采购预算,合理控制采购费用,节约公司成本。
(2)严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为,杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理(1)公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档,建立完善的档案管理制度。
(2)档案应按时间顺序分类存放,方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中,需遵循内部审批程序,保证每一笔采购都经过合规审批,杜绝违规操作。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下:
1. 采购目标和原则:
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责:
a. 设立采购部门,明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会,负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任,确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理:
a. 严格筛选供应商,确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制,评价供应商绩效。
c. 建立合作关系,促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程:
a. 制定采购计划,明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告,邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商,签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划,监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项,保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理:
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况,及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计:
a. 建立内部控制制度,确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督,发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容,该制度旨在规范采购行为,确保采购过程的公正和透明,保护公司和供应商的合法权益,同时提高采购效率和效果。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
中国建材集团采购管理制度
中国建材集团采购管理制度一、引言为规范中国建材集团的采购活动,提高采购效率,保证采购结果的透明、公正和合规性,特制定本采购管理制度。
本制度适用于中国建材集团的所有采购活动。
二、采购管理原则1.公开透明原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明进行,遵循市场原则和法律法规的规定。
2.高效质量原则:采购活动必须追求高效和优质的采购结果,充分满足中国建材集团的业务需求。
三、采购管理流程1.采购需求确认:–采购需求提出:各部门根据业务需要提出采购需求,明确采购物品的规格、数量、质量要求等。
–需求评审:采购部门负责对采购需求进行审核和评估,确保需求的合理性和准确性。
–需求公示:采购部门将采购需求公示,供供应商参与投标。
2.供应商筛选:–供应商调研:采购部门进行供应商调研,了解供应商的信誉度、资质和能力。
–供应商邀请:根据采购需求和供应商调研结果,采购部门邀请符合条件的供应商参与投标。
–投标准备:被邀请的供应商准备相关材料并提交投标文件。
–投标评审:采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审,选出符合要求的供应商。
3.合同签订:–合同起草:采购部门起草合同,并与供应商进行协商,明确合同的条款和条件。
–合同审批:合同经采购部门负责人审批后,提交相关部门进行审批。
–合同签订:经审批后的合同呈报总经理签署,并盖章生效。
4.采购执行:–供货验收:按照合同要求,采购部门组织对供货情况进行验收,确保采购物品符合要求。
–付款结算:采购部门按期向供应商支付采购款项,并办理结算手续。
–采购记录:采购部门负责保留采购文件和相关记录。
5.采购评估:–采购绩效评估:采购部门负责对采购活动进行绩效评估和总结,提出改进建议。
–供应商评估:采购部门对供应商的供货质量和服务进行评估,形成供应商库。
四、采购管理责任1.采购部门负责:–制定和完善采购管理制度和流程。
–组织采购需求确认和评审工作。
–组织供应商筛选和投标评审工作。
–起草和执行采购合同。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:
1. 采购计划编制:采购部根据公司的需求和战略规划,制定年度、季度或月度的采购计划,包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估:采购部负责建立供应商数据库,收集供应商信息,根据采购需求和公司的采购策略,选择合适的供应商。
同时,采购部需要定期对供应商进行评估,评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理:采购部根据公司的采购管理制度,制定一套规范的采购流程,包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程,确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理:采购部需要与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和合作,及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况,确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理:采购部需要对采购成本进行有效管理,包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施,以降低采购成本,提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告:采购部需要定期对采购数据进行分析和报告,包括采购额、采购品类、供应商评估等指标,以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之,公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率,同时注重供应商管理和成本控制,以提高公司的竞争力和业务发展。
采购管理制度(精选11篇)
采购管理制度(精选11篇)采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
集团采购管理制度
集团采购管理制度随着企业规模的扩大和发展,集团采购管理制度成为了企业内部重要的管理工具。
本文将以集团采购管理制度为题,探讨集团采购的重要性、采购流程、供应商管理以及采购绩效评估等方面的内容。
一、集团采购的重要性随着企业的发展,采购越来越成为企业管理中不可或缺的一环。
集团采购的重要性体现在以下几个方面:1. 成本控制:通过集中采购,企业可以获得更好的采购价格和条件,有效控制采购成本,提高企业盈利能力。
2. 品质管理:集团采购可以统一供应商的选择标准,确保采购的产品和服务符合企业的质量要求,提升产品品质。
3. 风险管理:通过集团采购,企业可以减少供应链风险,避免因供应商问题导致的生产中断和质量问题,保障企业正常经营。
二、采购流程集团采购的流程一般包括需求确定、供应商筛选、采购洽谈、合同签订、交付管理等环节。
具体流程可根据集团的实际情况进行调整,但以下步骤较为基本:1. 需求确定:各部门根据实际需求提交采购申请,包括对产品或服务的规格、数量和交付时间等确定。
2. 供应商筛选:根据需求确定的条件,筛选符合要求的供应商,综合考虑价格、品质、交货能力和售后服务等因素。
3. 采购洽谈:与供应商进行洽谈,明确价格、交货期、售后服务等具体细节,并达成一致意见。
4. 合同签订:在双方达成协议后,签订采购合同,明确双方权责,并约定合同履行期限和违约责任等。
5. 交付管理:按照合同约定,对供应商进行交付管理,确保产品或服务按时到位,并对供应商履行合同情况进行监督。
三、供应商管理供应商是集团采购管理中不可或缺的一环,供应商管理的好坏直接影响到采购的效果。
以下是供应商管理的几个关键点:1. 供应商评估:通过对供应商的财务状况、生产能力、产品品质等方面进行评估,确定合格供应商名单。
2. 供应商准入:明确供应商准入标准,并建立供应商准入程序,确保供应商符合相关要求,才能成为合格供应商。
3. 供应商管理:与供应商建立互信、合作的关系,加强对供应商的监督和管理,及时解决供应商问题。
集团对子公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范集团及下属子公司采购行为,加强物资、工程和服务采购的管理与监督,提高采购效率和质量,降低采购成本,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于集团及下属各子公司、分公司(以下简称“子公司”)的采购活动。
第三条本制度所称采购,是指集团及子公司以合同方式有偿取得物资、工程(含信息化项目)和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等。
第四条采购工作应遵循以下原则:(一)公开透明原则:采购活动应公开进行,确保各方公平参与,防止暗箱操作。
(二)公平竞争原则:采购活动应保证各供应商在同等条件下公平竞争,禁止排斥和歧视。
(三)公正原则:采购活动应公正、公平、公开,确保采购结果符合国家和集团的利益。
(四)诚实信用原则:采购活动应诚实守信,维护各方合法权益。
第二章采购管理机构与职责第五条集团设立采购管理委员会,负责监督、指导、协调子公司的采购工作。
第六条采购管理委员会职责:(一)制定集团采购管理制度,指导子公司建立健全采购管理制度。
(二)监督子公司采购活动的合规性,确保采购活动符合国家法律法规和集团要求。
(三)对子公司采购工作进行考核,对违反制度的行为进行处理。
(四)定期对采购活动进行分析,提出改进措施。
第七条子公司应设立采购管理部门,负责本单位的采购工作。
第八条采购管理部门职责:(一)贯彻执行集团采购管理制度,制定本单位采购实施细则。
(二)组织采购活动,确保采购活动合规、高效。
(三)对供应商进行考察、评估和选择,确保采购质量。
(四)建立供应商档案,定期更新供应商信息。
第三章采购程序第九条采购活动应按照以下程序进行:(一)需求提出:由使用部门提出采购需求,经部门负责人审核后报采购管理部门。
(二)采购计划:采购管理部门根据需求提出采购计划,经部门负责人审核后报集团采购管理委员会。
(三)供应商选择:采购管理部门根据采购计划,通过招标、询价等方式选择供应商。
集团公司采购管理制度及流程
集团公司采购管理制度及流程1.目的为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本制度。
2.适用范围本制度适用于集团总部及各分公司物资的采购管理。
3.采购原则3.1公开、公平、公正、诚信。
3.2 适价、适合、适时、适量、适地。
4.采购人员行为准则及道德规范4.1 对公司忠诚,把公司利益放在第一位,在工作过程中切实遵守公司的规章制度及工作流程。
4.2 在采购过程中,切实按照公开、公平、公正、诚信原则工作,无任何偏见执行采购,力求使公司获得最大价值,并拒绝任何形式商业贿赂。
4.3 坚持不懈地了解材料及生产流程的相关知识,建立有效的工作方法。
4.4 只要条件许可,对具有合法业务要求的人,均需给予迅速而礼貌的回复。
4.5 与所有配合部门及个人保持良好合作。
5.采购体制集团下辖各分公司的采购体制,分为三级管控机制:5.1一级管控由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并由PMC、集团采购部执行采购行为的主要材料、辅助材料、及集团统一采购的固定资产。
5.2 二级管控由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心按集团采购部制定的《定向采购目录》执行采购行为的包装材料、运输费用、定向采购的五金配件及其他类、定向采购的办公用品类的物料。
5.3 三级管控由区域行政中心选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心执行采购行为的水、电、汽、气、装卸费用、外包劳务费用、食品添加剂及药品添加剂、非定向采购的五金配件及其他类、非定向采购的办公用品类的物料及非集团统一采购的固定资产。
注:各级管控,可经总裁签批授权其它部门或子公司选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并执行采购行为。
6.一级管控6.1 一级管控明细6.2 一级管控申购、采购流程6.2.1 主要材料、辅助材料申购、采购流程6.2.1.1 根据集团年度预算,集团采购部会同PMC,质管部门及分管副总裁共同编制《年度一级物料采购计划》,确定供应商、价格、同类型供应商的采购数量,由采购总监报总裁审批。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)
2. 采购流程
- 采购需求提出:部门提交采购申请
- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程
一:为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优先资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度.
二:适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品
三:工作程序
(1)采购基本事项
1.日常采购(包括日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现
采购原则
2.非日常采购用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)
应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。
(2)采购申请批复流程
1.由物资所需部门提出申请,填写采购单(注明所需物资品名、
规格、数量、需求日期)
2。
紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字
样,以便采购部门及时处理.
3。
申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字(看物
品是否有库存)→公司主管签字→总经理签字→交采购部门
实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库
单到财务报账。
4。
采购物资金额较大、需要向财务预借款项的(1万元以内)
申请采购人员拟写,借款申请并注明借款用途,经主管领导签
字后到财务例行借款手续。
四:采购物资金额较大、需要向财务预借款项的(1万元以上)由采购人员出具供应商及供货商的详细资料(三家以上)由常务经理定夺并拟定采购合同书。
五:附则
1.各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购,
财务部门将拒绝付款。
六:本制度经总经理核准后实施.。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理制度及流程
采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为,确保采购活动的透明化、规范化、公正公平,提高采购效率,减少采购成本,维护公司的经济利益和声誉。
二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理,包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。
三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与,经过充分沟通、协商,形成初稿后征求全体员工意见,经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。
四、内容1、采购流程1)采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求,采购部门进行初步评估,并向申请人反馈。
2)采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析,制定采购方案。
如采购金额超过一定标准,应由公司领导小组审定。
3)招标/邀请报价采购部门根据采购方案,制定招标方案或向供应商邀请报价。
4)供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审,综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。
5)合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同,并备案。
6)采购实施采购部门按照合同要求执行采购,监督供应商交货、验收等程序。
7)支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料,向公司财务部门提供付款指令。
2、采购规定1)采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。
2)采购应公开透明,不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。
3)采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉,不得与不良企业或个人合作。
4)采购应倡导环保、节能、安全等理念,避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。
5)采购应稳妥、合理,尽最大可能节约采购成本,谨慎合理控制采购风险。
3、责任主体1)公司领导小组:审定采购方案和合同等重大事项,对采购活动进行监督和管理。
2)采购部门:制定采购方案和招标方案,进行供应商评审,监督采购实施过程,并负责与供应商签订合同等工作。
3)申请人:提出采购需求,配合采购部门开展评估、评审等工作,监督供应商履行合同要求。
集团内部采购管理制度[2]
集团内部采购管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范和管理集团内部的采购活动,确保采购活动的合规性、透明性和高效性。
本制度依据有关法律法规、政策规定以及集团的内部管理规定,适用于全体员工和相关职能部门。
第二条适用范围本制度适用于集团内所有与采购相关的活动,包括但不限于物资、设备、劳务、技术等方面的采购。
第三条定义1.集团:指本公司及其子公司、分子公司等相关组织。
2.采购:指向外部供应商采购物资、设备、劳务、技术等所进行的活动。
3.供应商:指向集团提供物资、设备、劳务、技术等的外部商家或个人。
4.采购员:指集团内负责采购活动的员工。
5.采购合同:指集团与供应商签署的采购合作协议。
第二章采购管理标准第四条采购流程1.采购需求确认:相关部门提出采购需求,填写《采购需求申请表》并提交采购部门。
2.供应商评审:采购部门根据采购需求,评估合适的供应商,进行供应商背景调查、信用评估等工作。
3.采购方案制定:采购部门根据评审结果,制定采购方案,包括具体采购内容、数量、质量要求、交货期限、付款方式等。
4.询价和谈判:采购部门向供应商发送询价函,收集报价,并与部分供应商进行谈判,最终达成采购合同。
5.合同签订与履行:采购部门与供应商签订采购合同,并在履行过程中进行监督和验收。
6.采购档案归档:采购部门将相关采购活动的文件、合同等归档妥善保存,以备将来审计和查询。
第五条采购决策1.工作委托:采购部门受集团相关职能部门的委托,负责具体的采购活动。
2.决策原则:采购决策应遵循公平、公正、公开、透明的原则,依据合法、合规的程序进行。
3.决策权限:采购决策权限由集团内部设定,根据采购金额和重要性等因素确定。
4.风险评估:采购部门在进行采购决策时,应对供应商的信誉、质量、交货期等风险进行评估,并采取相应措施进行控制。
第六条采购合同管理1.合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方权益和责任。
2.合同审批:根据集团规定的审批流程,采购合同需要经相关部门或领导审批通过方可生效。
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集团采购管理制度及流程
1. 背景介绍
随着企业发展壮大,集团采购成为一个关键的管理环节。
为了规范和优化集团
采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范,制定了以下的集团采购管理制度及流程。
2. 采购管理制度
2.1 采购目标和原则
•采购目标:确保集团采购过程的公开、公正、透明,提高采购效益和质量。
•采购原则:公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。
2.2 组织架构
为了有效管理集团采购,设立以下组织架构:
•采购部门:负责集团采购管理和运作。
•采购专员:协助采购部门完成采购活动。
•采购审批委员会:负责审批重要采购事项。
2.3 供应商管理
•注册与审核:供应商需提交相关资质文件,并经过采购部门审核。
•供应商评估:定期对供应商进行评估,评估内容包括交货质量、售后服务等。
•供应商合同管理:签署合同前需进行合同谈判,并确保合同合法有效。
2.4 采购流程
采购流程包括以下几个环节:
2.4.1 采购需求确认
当部门需要采购物品或服务时,填写采购申请表,包括物品描述、数量、质量
要求等信息。
2.4.2 供应商选择与评估
采购部门根据采购需求,制定供应商选定标准,选择合适的供应商,并对供应
商进行评估。
2.4.3 报价与谈判
采购部门向供应商索取报价,并与供应商进行谈判,确保物品或服务的价格和质量达到要求。
2.4.4 供应商合同签署
当采购部门确定选择的供应商后,双方签署正式合同,并明确合同条款和交货时间。
2.4.5 采购审批
根据不同项目的金额、性质等,决定是否需要采购审批委员会的审批。
2.4.6 采购执行和控制
采购部门根据合同要求,监督和控制供应商的交货进度和质量。
2.4.7 收货和验收
收到采购物品后,进行收货和验收,确保物品符合质量要求,并有相应的验收记录。
2.4.8 付款
根据合同约定的付款条款和时间,按时付款给供应商。
2.5 采购绩效评估
定期对采购绩效进行评估和考核,以及时发现问题并进行优化和改进。
3. 结束语
本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。
该制度旨在规范和优化集团采购流程,确保采购过程的透明、公正和规范。
采购部门和相关人员应严格按照本制度执行,确保集团采购的高效性和可靠性,为集团企业的发展做出贡献。