公司差旅费管理制度

第一章总则
第一条为规范公司差旅费管理，加强财务支出控制，提高工作效率，根据国家有
关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第三条差旅费管理应遵循节约、合理、高效、透明原则。

第二章出差申请与批准
第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。

第五条《出差申请单》经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部门备案。

第六条出差审批权限：总经理审批出差预算，部门经理审批出差申请。

第三章费用报销
第七条差旅费报销范围包括：
（一）交通费：城市间交通费、市内交通费、过路费、过桥费等。

（二）住宿费：按公司规定标准报销。

（三）伙食补助：按公司规定标准报销。

（四）通讯费：按公司规定标准报销。

（五）其他费用：因公出差产生的其他合理费用。

第八条差旅费报销程序：
（一）出差人员填写《出差报销单》，详细列明费用支出项目及金额。

（二）部门经理审核《出差报销单》，签署意见。

（三）人力资源部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后交财务部门。

（四）财务部门审核《出差报销单》，对不符合规定的费用予以退回，符合规定的费用予以报销。

第四章费用控制与监督
第九条公司制定合理的差旅费报销标准，严格控制出差费用。

第十条出差人员应严格按照规定标准使用交通工具，不得超标准报销。

第十一条出差人员应合理控制住宿费、伙食补助等费用，不得浪费。

第十二条公司定期对差旅费管理情况进行检查，对违规行为进行处罚。

第五章附则
第十三条本制度由人力资源部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

具体报销标准如下：
一、交通费报销标准：
（一）城市间交通费：根据出差地点、距离及公司规定标准报销。

（二）市内交通费：根据实际发生的费用报销，不得超过公司规定标准。

二、住宿费报销标准：
（一）总经理：200元/晚。

（二）副总经理：150元/晚。

（三）中层管理人员：100元/晚。

（四）普通员工：80元/晚。

三、伙食补助标准：
（一）早餐：10元/人。

（二）午餐：20元/人。

（三）晚餐：20元/人。

四、通讯费标准：
（一）国内长途电话费：按实际发生费用报销，不得超过公司规定标准。

（二）国际长途电话费：按公司规定标准报销。

（三）移动电话费：按实际发生费用报销，不得超过公司规定标准。