FORMEL-Q第8版

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实施
通知:实施技术审计前一天通过传真 或其它方式书面通知供应商管理层或质 量部门 对象:TRL针对一个产品组或零件号 评价:单项提问按照交通灯系统(红 黄绿灯)进行评价,将每个单项问题的 评分相加,得到总定级结果(同样按照 交通灯系统评价) 红灯的结果将会触发升级程序(如 “风险供应商”计划)
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第9页
问题分析(PA)与专项应用审计(AR)
问题分析PA 专项应用审计AR
原因:通常是客户用货厂内投诉频繁, 对象:对以顾客感受为导向的塑料基 用于改进外购件质量和质量绩效以及排 材进行电镀或表面处理的供应商,这些 除当前的质量问题或售后问题 以顾客感受为导向的表面与最终顾客有 直接接触(视觉、触觉) 通知:可在前一天通过传真或其他方 式书面通知供应商的管理层或质保部负 责人 以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行,对于直 对象:始终针对零件,通过有目的地 接供应商,该专项应用审计是过程审核 确定和消除制造过程中的薄弱环节,产 的一部分 生缺陷的原因将得到消除 生产过程的专项应用审计由客户方的 如果不能保证问题持续解决,将可能 授权专家实施,单项问题评价以及总体 导致触发升级程序 分级评价均依照交通灯系统进行
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过程审核(VA)
跨栏原则 即使符合率Epn ≥80,仍由A级降至C级的理由:
1 2 3 4 5 6 7 8 P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率<70% P6中至少一个分要素(EU1-EU7)<70%(EU7:运输搬运) 至少一个带“*”号的提问被评为0分 由于供应商过失,造成无法履行SOP期限以及相应投资/改进计划 在产品审核中发现“A”缺陷,或一个系统性的“B”类缺陷 D/TLD审核两个以上提问评为“否”(不存在法规及功能要求风险) D/TLD审核有一个提问评为“否”,且存在法规及功能要求风险 专项应用审计评级为“红灯”或供应链审核(ULM)结果为“红灯“ F-Q补充降 级规则 VDA6.3要求
SWELLIndustriesCorp.
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过程审核(VA)
SWELLIndustriesCorp.
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过程审核(VA)
结果定级
定级 A B C 分数 10 8 6 4 0 符合率(%) EP≥90 80≤EP<90 <80 单项要求的符合程序评价 要求完全得到落实 大部分(3/4以上,且无特别风险)符合要求;只有微小的偏差 部分符合要求,较大的偏差 不足以符合要求,严重的偏差 不符合要求 定级说明 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
在确定供应商前,必须出具质量管理体系的评价 (认证/ 评审)。 必须证明,根据项目计划表中的选择标准,及时地 开展了规划,以便对新供应商进行选择以及评价。 在量产过程中,必须确保只和合适的供应商开展合 作。 对于与内部选择标准不相符的情况,必须确定进一 步的应对措施。针对现有的供应商,应对其质量能 力开展评价,而在此过程中所积累的经验则必须被 加以考量。 必须考察并且评价供应链上的风险,以及通过合适 的措施加以降低(紧急状况策略)。 在各个阶段,都必须针对所委托的供应商,规划并 且落实过程评审或者类似的考察方法(取决于零部 件的风险等级)。 供应商必须保证足够的产能。 上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
增加专项应用审计,主 要针对以顾客感受(视 觉、触觉)为导向,对 塑料基材进行电镀或表 面处理的供应商
黄 灯
红 灯
黄 灯
红 灯
黄 灯
红 灯
绿 灯
≤4
0
≤2
0
≤3
0
黄 灯
≤9 且 >4 >9
0
≤6 且 >2 >6
0
≤6 且 >3 >6
0
评价结果用于定点,制 造商须通过专项应用审 计才可放行
红 灯
≥1
第4页
分供方管理(ULM)
NO 2.1 2.3 3.1 3.2 4.5 5.1 5.4 5.5 6.1.3 6.2.1 6.2.3 6.2.4 6.3.2 6.4.2 6.5.3 6.5.4 7.1 7.3 Fragen 是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定 了各自的任务和权限? 是否已经编制了一份项目计划,并且与顾客进行了协商沟通? 针对产品和过程的具体要求是否已明确? 在产品和过程要求已明确的基础上,是否对制造可行性进行跨部门分析? 针对各个项目阶段,是否按要求具有了必要的能力证明以及认可批准? 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作? 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障? 是否对来料进行了适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料 的特殊特性? 在生产控制计划的基础上,是否在生产和检验文件中完整地给出了所有重要 的信息? 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求? 特殊特性在生产中是否进行了控制管理? 员工是否能从事被安排的工作,其资质是否始终有效? 通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监控质量要求? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分析,并且检验了整改措施 的有效性? 对过程和产品是否定期开展审核? 顾客在质量管理体系、产品(交付时)和过程方面的要求是否得到满足? 是否保障了供货? 评价 薄弱环节/推荐措施结论 紧急措施
Formel-Q质量能力第八版主要变化点
专项应用审计(AR)
总 休 分 级 评 价
评价标准
分供方审 核 技术审计 专项应用 审核
“跨栏”降级
从质量绩效推断质量能力 在有根据的情况下,质量绩 效为“C”级(风险供应商 计划第三维)可导致质量能 力降级/取消,有根据的情 况可以是“质量绩效的缺陷 能够明确地推断出质量能力 的不足 降C级,即使Epn ≥80% D/TLD审核两个以上提问 评为“否”(不存在法规及 功能要求风险) D/TLD审核有一个提问评 为“否”,且存法规及功能 要求风险。
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过程审核(VA)
跨栏原则 后续降至C级的原因:(Formel-Q增加降级规则
1 2 3 4 5 6 拒绝或未落实整改计划 自审<80% 没有按时达到大众汽车集团的质量目标(“A”级) 供应链审核(ULM)结果为“红色”,将导致直接供应商的降级 在产品审核中发现“A”缺陷,或一个系统性的“B”类缺陷 在TRL、D/TLD、问题分析或质量访问时,对供应商有一个负面的评审结果或确定 存在法规及功能要求的风险
供应商会议/ 定期管理 - 在供应商选择方面,提交定义且记录在案的选 择标准 - 针对不符合选择标准的供应商,证明支持计划 - 评价质量管理体系的质量能力,例如评审结果 \供应商证书 - 其他客户/ OEM的质量能力评价(自评,评审) - 跨部门的质量能力评价(质量/成本/服务) - 影响到特殊特征的供应商的审批(评审) 同样适用于: - 研发供应商/原型件供应商 非物质类产品,例如软件的供应商 - 设备,机器,模具供应商 - 服务合作伙伴/外部实验室 - 加长的工作台(企业本身或者外部企业
红色:9或以上各提问
为黄色,或1个提问为 红色 黄色:5~8个提问为 黄色,没有红色 绿色:小于5个提问为 黄色,没有红色
ULM审核共有18个
提问来自P2~P7 ULM审核结果(包 括单个提问和最终 结果)用红黄绿来 表示
第5页
潜在供应商评价(POT)
潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施,选用P2~P7部分共35个提问,针对潜在
第3页
特殊要求
必须由经认证的VDA6.3审核员进行, 其中外协过程也要纳入自审范围 自审结果<80%时,将被降为C 自审和大众过程审核结果偏差大于3 分,保留要求供应商承担相关费用的权 利 自审不采用Formel-Q表格,相应条款 第一次给8分,第二次给6分 每年至少进行两次(覆盖所有产品组 及过程),并提交自审报告 自审报告中应对最新的质量绩效做出 评价(包括质量绩效、客户评价)
供应商自审(SL)
自审概述
自审是作为供应商提供相应产品组的 生产场所,符合所有要求的证据 要求包括法律、法规、客户要求、产 品要求、ISO/TS16949、VDA6.1等 自审目标是让供应商生产场所,最迟 在两次自审后达到“A”级水平 如果供应商自我提升后仍不符合“A” 级要求,并且经证明责任在于供应商自 身,则供应商应补偿客户审核费用 客户可以在任何时间基于适当原因要 求供应产自审,并呈交自审报告和整改 计划
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Formel-Q第八版 P5供应商管理
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SWELLIndustriesCorp.
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P5 供应商管理
P5.1*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作?
最低要求/与评价有关的问题点 根据具体产品风险可能存在的要求和证明方面的 示例 输入输出参考文献
SWELLIndustriesCorp.
第6页
潜在供应商评价(POT)
SWELLIndustriesCorp.
第7页
潜在供应商评价(POT)
SWELLIndustriesCorp.
第8页
供应商技术审计(TRL)概述
进行TRL原因
采取预防措施而无需直接原因或动机 针对事件的动机包括: 在发现偏离技术规范或出现变动(可 靠性检验/耐久检验)时未通知客户 在同一生产场所内进行生产转移或在 不同生产场所之间进行生产转移而未做 说明,未取得BMG/PPF认可如EMPB认可 在批量生产时对产品特性检验不足 由于内部/外部生产过程不够可靠而 导致质量绩效不良
≥1
≥1
由12个变成9个
分供方审核、技术审计、专项应用审核最多 “无法评价”的单项提问分别为3,1,0个
第1页
Formel-Q质量能力的应用范围
AR
SL:供应商自审 VA:过程能力审核 AR:专项应用审计 第2页 ULM:分供方审核 D/TLD:有存档责任的/技术准则 POT:潜在供应商评价 TRL:技术审计
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第10页
过程审核(VA)
供应商管理 生产过程 顾客关怀/顾客满意度/服务 过程定义:通过使用资源和管理,将输入转化为输出的一项或一项活动

控制
输入(客 户需求)

资源
输出(满 足需求)
输入
过程1
过程2
过程3
过程N
输出
过程三要素是:输入、活动和输出,一个过程的输出形成下一个过程的输入
供应商分析的每一个提问,采用信号灯评价系统进行评价 分析总评价也采用信号灯系统(各个提问评价结果相加)
评级 被告禁止的供应商 带条件放行的供应商 放行的供应商
评价结果
黄灯 ●
放行的供应商,可以与之签订定点合同 带条件放行的供应商:可以与之签订定点合同,但必须约定限定条件 被禁止的供应商:不能与之签订定点合同
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过程审核(VA)
跨栏原则 即使符合率Epn ≥90,仍由A级降至B级的理由:
1 2 3 4 5 6 7 8 P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率<80% P6中至少一个分要素(EU1-EU7)<80%(EU7:运输搬运) 至少一个带“*”号的提问被评为4分 至少一个过程审核的提问被评为0分 基本出发点(过程责任、目标导向、联络沟通、风险导向)<70% 无依据ISO/TS16949或VDA6.1的体系认证 在产品审核中发现“B”类缺陷或一个系统性的“C”类缺陷 专项应用审计评级为“黄灯”或供应链审核(ULM)结果为“黄灯” F-Q补充降 级规则 VDA6.3要求
分供方管理(ULM)
供应商
供应商要对供应链负责(外购件和外 包工序),确保供应链和过程链中的所 有要求得到满足 供应商必须识别、评价并降低供应链 中的所有风险 要求和评价供应链时必须确保满足 “Formel Q”的要求和评价 定点时,供应商必须详细描述供应链 并证明能力
大众集团
保留查看供应链质量能力评价记录 保留验证供应商评价的权力;例如: 与供应商共同对供应链或外包工序进行 现场评估 原则上供应链的评价可以包含在质量 能力总评价中 使用分供方管理提问表进行评估
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