T操作流程

用友 T6 系统操作方法
一、采买
1，依据供给商的送货单，在 T6 供给链—库存管理—平时业务—入库—采买入库单，录
入品名、单价、数目后保留审查。

（仓管员）
2、供给链—采买管理—业务—发票—一般采买发票-保留（财务部）；
3、采买发票审查
T6—对付款管理—平时办理—对付票据办理—对付票据审查（财务部）
（注意有关选项）
4、账务办理（财务部）
1）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账
T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：原资料/包装物
贷：对付暂估款
2）T6—对付款管理—平时办理—转账—制单办理
制单生成凭据借：对付暂估款
贷：对付账款
二、领料
1、库存管理—平时业务—出库—资料出库单，输入品名、数目，保留（仓管员）
2、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账（财务部）
3、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据（财务部）
借：生产成本
贷：原资料 / 包装物
三、入库
1、半成品，库存管理—平时业务—入库—其余入库单( 仓管员）
2、成品，库存管理—平时业务—入库—产成品入库单（仓管员）
3、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账
4、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据
借：库存商品—产成品
库存商品—半成品
贷：生产成本
四、销售出库
（一）、电商销售：
（二）、线下销售：
1、供给链—销售管理—业务—发货单（仓管员）
2、发货单审查后数据自动到供给链—库存管理—平时业务—出库—销售出库，确认无误后审查。

3、在供给链销售管理—业务—开票—销售一般发票
4、T6—应收款管理—平时办理—应收票据审查，审查销售发票
5、账务办理
1）T6—应收款管理—平时办理—坏账办理—制单办理
制单生成凭据借：应收账款
贷：主营业务收入
2）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账
3）T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：主营业务成本
贷：库存商品—产成品。