汇算清缴使用手册

汇算清缴使用手册

第1章软件介绍

石家庄市国税局企业所得税汇算清缴及监控分析系统;是由市局所得税处与河北航天信息共同研发..

软件按照会计操作习惯;由基础财务数据和基本涉税信息入手;自动执行所得税政策、自动进行纳税调整;自动生成全套企业所得税纳税申报表;帮助企业自动完成企业所得税汇算清缴工作..

1.1软件特点

●符合会计操作习惯;按会计科目录入涉税数据;完成汇缴数据采集..

●自动执行最新税收政策;处理财税差异;进行纳税调整..

●快速生成全套企业所得税年度纳税申报表及相关电子数据..

●生成纳税调整事项明细及事后备案提醒表..

1.2功能优势

●软件增加了相关财务及税务信息的比对校验和自动计算功能;提高数据申报质量..

●进一步加强风险管理;对财务及涉税风险实现事中提醒和原因填报;对税收优惠备案项目实现事

先管控;对汇缴工作经常出现的疑点问题实现事后分析..

●提高企业所得税纳税辅导的工作力度;企业的每一项操作都有填报说明和政策原文件的链接..

●降低税务机关对企业汇缴申报数据审核检查的工作量;从而将更多的精力投入到稽核企业的疑

点问题上..

第2章软件对运行环境的需要

2.1硬件环境

●主机最低配置

➢主机：奔腾III以上PC兼容机

➢内存：512M

➢显示分辨率：1024*768

➢硬盘：500M剩余磁盘空间

➢光驱：8速以上CDROM或任何DVDROM

●主机推荐配置

➢主机：奔腾Dual-Core以上PC兼容机

➢内存：1G

➢显示分辨率：1280*800

➢硬盘：500M剩余磁盘空间

➢光驱：8速以上CDROM或任何DVDROM

2.2软件环境

●软件环境

➢适用操作系统：WindowsXP/2003/2008/VISTA/Windows7简体中文版

➢推荐操作系统：WindowsXP/Windows7简体中文版

第3章软件的安装、注册、升级及卸载本章主要讲解软件的安装、注册、升级、卸载的过程..

3.1软件安装

本软件初次使用前必须安装到计算机硬盘上才能运行..

1.将安装光盘插入到光盘驱动器;软件将自动出现安装向导..如果不能自动运行安装向导;在桌面上双击我的电脑;双击或打开光驱所在盘符;查找到光盘下的安装文件PFinalSettlementsetup.exe后;双击运行它..

2.按照安装向导进行安装;如图3-1;点击下一步..

图3-1

3.安装的目标文件夹默认为系统盘安装目录;如图3-2;点击下一步..

图3-2

4.如图3-3;点击下一步..

图3-2

5．如图3-3;点击下一步..

图3-3

5.如图3-4;点击安装..

图3-4

6.开始复制文件并安装;安装结束后;进入如图3-5界面;点击完成;软件安装完成;退出安装程序..

图3-5

3.2软件注册

1．初次使用软件时;需要先进行注册;如图3-6;单击注册企业..

图3-6

注意：只有在计算机处于联网状态才能打开登录界面;否则弹出设置网络界面;如图3-7;如果用户使用代理服务器方式上网;需在该界面进行设置..

图3-7

2．打开注册企业界面;如图3-8;正确填写企业信息;点击下一步按钮;填写的信息将与税务端信息进行比对;比对正确提示保存成功..

图3-8

3．弹出企业信息界面;如图3-9;将企业信息填写完整;单击保存按钮;单击退出;返回登录界面..

图3-9

3.3软件升级

1.软件版本更新后;企业在联网状态下;启动软件时进行自动更新..

2.进入自动升级界面;如图3-10;升级成功;点击确定按钮;进入登录界面..

图3-10

3.4软件卸载

点击开始—设置—控制面板—添加删除程序;选择“石家庄市国家税务局企业所得税汇算清缴软件”;卸载即可..

3.5软件操作流程

第4章 软件主界面及基本操作

4.1软件主界面

软件主界面如图4-1所示;主要由菜单栏、导航栏、工作区、辅导区、风险说明组成..

图4-1

4.2菜单栏

包括系统管理、基础信息、财务数据、优惠及其他、纳税调整、风险提示、纳税申报、帮助菜单;各主菜单项及其下级菜单如图4-2所示..

图4-2

4.3导航栏

软件的操作步骤按照导航栏依次由基础信息、财务数据、优惠及其他、纳税调整、风险提示、纳税申报组成;选择其中某个栏目;在工作区显示相应栏目下的功能快捷图标..

4.4工作区

在工作区内单击相应的快捷方式图标;将显示相应的操作界面;供办税人员操作..具体操作见第5章至第11章说明..

菜单栏

辅导区 工作区

风险说明

导航栏 风险提醒

4.5辅导区

图4-3

1.在线咨询

为用户提供在线的软件服务支持;包括软件下载、软件注册、汇算辅导;以及在线专家咨询及汇算业务交流..

2.法规政策

软件内置企业所得税税收法规库;如图4-4

图4-4

3.操作指南

内置软件操作手册..

4.常见问题

将会陆续更新软件操作及最新政策相关的常见问题..

5.通知公告

内置最新所得税申报相关的通知公告..

4.6风险说明

风险说明如图4-5;圆圈内的数字表示各个模块存在的风险之和..

图4-5

1粉色风险提示：数据录入项显示为粉红色时;说明录入的数据与税务机关登记、备案或审核信息不一致;该数据允许生成最终的报表;需要在风险提示→风险原因填报中填写数据不一致的原因;并生成附列资料随同申报表上报税务机关;如图4-6..

图4-6

2红色风险提示：数据录入项显示为大红色时;说明录入的其他财务数据与财务报表数据校验不正确;如图4-7所示..

图4-7