ISO9001-2015设备维修备件管理规范

ISO9001-2015设备维修备件管理规范
设备维修备件管理规范
（ISO9001：2015）
1、目的
为了从要货计划、使用、质量反馈以及报废等全过程对备件管理实施监管，达到用最少备件资金，科学合理经济库存储备，保证维修需要，减少停机时间，降低修理费用的目的，特制定本办法。

2、适用范围
公司内生产厂和职能维修部门在设备维修中所需要的零部件。

3、备件要货计划编制
3.1 备件包括自制件与外购件。

3.2 备件计划分为年度、季度及月度计划。

也可分为综合、专用备件计划等。

3.3 备件“年度要货计划”分别由“职能维修部门”于每年10月10日前，根据上年度和本年度实际消耗备件的情况并结合下一年度的大中修计划，提出下一年度“备件要货计划”。

3.4 职能维修部门每季度第二个月的15日之前，根据下一季度的设备预修计划及生产任务安排，编制“季度备件要货计划”。

3.5 职能维修部门于每月的5日前，根据下月的定检状态、日常维护及日常消耗情况编制下“月度的备件计划”。

3.6 在编制“月度备件要货计划”时要依据故障诊断，确定修换件，同时核实库存情况后编制。

另外，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。

因此，计划要特别注明所需备件是外购件、自制件或修理件。

按照“当月计划，当月消耗”原则编制。

用于做最低库存的备件需特别注明。

4 备件要货计划申报与审批
职能维修部门编写的“月度备件要货计划”报供应部和经济运行部。

供应部负责计划平衡、审批与采购。

计划经供应部审批后，下达到机械修造厂执行。

经济运行部对计划落实及实施情况进行协调与督促，同时对到货情况进行监督与考核。

5、备件检验
5.1 机械修造厂要规范图纸设计，做到每一个自制件都测绘出图纸，严格按照图纸技术要求制作备件。

5.2 自制件检验一律采取出厂检验和使用检验，不合格的备件不得用于设备维修中去，更不能作库存备件。

外购件也必须经过出厂检验，取得合格证。

5.3 备件质量必须符合图纸与技术要求。

外观质量（外包装是否损坏、合格证是否齐全、外表是否有裂纹或缺损等）检验由仓库保管员负责。

外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。

内在质量检验实行责任追溯制。

内在质量检验除了厂商出厂自行检验外，以使用作为最终检验，在使用中，发现备件存在质量问题，则依据库存信息资料追溯到购买人，由购买人负责向供应商追溯。

6、备件入库与出库
6.1当月维修用备件验收入库采取“一进一出”。

即自制备件加工完后，经自检
合格，并出具检验合格凭证，到仓库按规定办理入库手续，紧接着办理出库手续，不做库存备件。

6.2 自制备件要求当月计划，当月完成。

需作库存的备件，在计划审批时予以特殊说明，以计划安排规格、数量进行检验入库。

自制备件和修理备件入出库价格按照公司制定的计划价格执行。

6.3 备件验收入库实行采购人签名制。

即谁采购的备件，入库时记录要求采购人亲笔签名，以便质量追溯。

不合格的备件和没有采购计划的备件，一律不得办理入库。

6.2 有质量问题的备件不得用于设备上，尤其是重要的备件。

6.3 自制备件计划要尽量减少资金占用，又要保持合理的最低库存。

因此，要求月度备件计划以当月消耗为主。

对于一些经常消耗，量大且制作周期较长备件，如提升机斗、磁选机滚筒、辊式破碎机辊皮、颚式破碎机牙板等等备件需要靠考虑一定库存量，以保证设备日常维修的需要。

7、其它
7.1 维修单位在确保设备安全运转的前提条件下、做好备件的修旧利废工作，尽量减少库存。

7.2 为降低储备资金，减少供应数量，同类型备件应做到规格统一，逐步推广标准化、系列化。

7.3 属于大（项）修专用备件，要经经济运行部主管签字同意方可出库领用；属于技改项目、零星购置的固定资产类设备，要由负责该项目的主管签字同意。