车费报销管理制度

车费报销管理制度
第一章总则
为规范公司车费报销管理，加强财务管理，提高管理效率，特制定本管理制度。

第二章适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工的车费报销管理，包括因公出差、会议、市内外差旅等产生的车费报销。

第三章报销范围
1. 因工作需要产生的交通费用，包括但不限于车辆租赁费、加油费、停车费等。

2. 公司规定范围内的市内外差旅交通费用。

3. 发生在公司规定范围内的出差交通费用。

第四章报销标准
1. 交通费用标准由公司财务部门核定，并在公司内部通知。

2. 员工因公出行的交通费用应当符合公司规定的标准，超出标准部分不予报销。

3. 如有特殊情况需要报销超标交通费用，需经公司主管领导同意，并提供相关证明文件。

第五章报销流程
1. 员工需在出行前填写出差申请报告，包括出差目的、行程计划、预算费用等，由所在部门主管审批。

2. 出差结束后，员工需填写差旅报销单，详细列明交通费用，并附上相关票据、发票等凭证。

3. 提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核，由财务部门查验后报销。

第六章报销凭证
1. 员工报销交通费用时，需提供相关票据、发票等凭证，原件和复印件一并提交。

2. 财务部门对凭证进行核对，如有不符或者有疑问的地方，会及时与员工沟通解决。

第七章报销期限
1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅报销单及相关凭证给财务部门进行审核。

2. 财务部门在收到报销单及相关凭证后，会在3个工作日内完成审核并报销。

第八章附则
1. 对违反本管理制度的员工将受到公司纪律处分。

2. 本管理制度的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司车费报销管理制度，希望所有员工遵守相关规定，严格执行，共同维护公司利益。